采购订单核销跟踪表
金蝶后台操作与常用表
金蝶调试与后台操作与常用表金蝶调试C:\Program Files\Kingdee\K3ERP\KdMainDBG.exe要是找不到XXX 插件K3Wise 14.2 清空密码update t_User set FSID=') F ", ,P T #8 *P!D &D 80!N &@ <0 C '+''''+'< : !M &4 )0',PasswordHashValue=Null where FName='Administrator'--在后台数据库ICClassType表中，字段FID<0的是老单，FID>0的是新单。
----------------系统设置------------------------SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FDescription LIKE '%入库%' --系统表SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableName LIKE '%ICStockBill%' --系统表SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableID=17 --系统表SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FDescription LIKE '%批号%' --字段表SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FFieldName LIKE '%FBatchNo%' --字段表SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FTableID=17 --字段表SELECT * FROM ICClassType WHERE FName_CHS LIKE '%供货%' --用此表基本上可以查询到所有的表SELECT * FROM T_Log --日志表SELECT * FROM ICTemplate --字段模板表头SELECT * FROM ICTemplateEntry --字段模板分录SELECT * FROM iICListTemplate --序时薄模板SELECT * FROM T_UserProfile --用户方案表------------------多级审核------------------------SELECT * FROM ICClassMCTemplate --审批流模板表SELECT * FROM ICClassMCTableInfo --审批流模板明细表SELECT * FROM ICClassMCTemplateMap --单据-审核流模板映射表SELECT * FROM ICClassMCStatus200000007 --单据审核步骤表SELECT * FROM ICClassMCRecord200000007 --单据审核记录表--删除单据数据，导致审核流程无法修改，提示“单据正在审核”SELECT * FROM ICClassMCTemplate WHERE FClasstypeID=200000008DELETE FROM ICClassMCTemplate WHERE FClasstypeID=200000008DELETE FROM ICClassMCTemplateMap WHERE FClasstypeID=200000008DELETE FROM ICClassMCTableInfo WHERE FTemplateID=87-----------------基础资料设置---------------------SELECT * FROM T_Item --核算项目基础资料,其中fitemclassid值--表示1-客户2-部门3-职员4-商品5-仓位7-单位8-供应商SELECT * FROM T_Stock --仓库SELECT * FROM T_Emp --职员表SELECT * FROM T_Department --部门SELECT * FROM T_Organization --客户SELECT * FROM T_MeasureUnit --计量单位SELECT * FROM T_Supplier --供应商表SELECT * FROM T_SubMessage --辅助资料表SELECT * FROM SubMesType --辅助资料分类表-----------------物料设置--------------------------SELECT * FROM T_ICItem --物料表--物料属性1- 外购；2- 自制（特性配置）；3- 委外加工；4- ；5- 虚拟件；6-特征类；7- 配置类；8- 规划类；9- 组装件；SELECT * FROM T_ICItemCore --核心表，通过FItemID与其它表相关联SELECT * FROM T_ICItemBase --基本资料表，包含了规则型号，单位等SELECT * FROM T_ICItemMaterial --物流资料表，包含了成本计价方法，核算会计科目SELECT * FROM T_ICItemPlan --计划资料表，包含了计划策略和工艺路线等SELECT * FROM T_ICItemDesign --设计资料表，包含了净重，毛重，长宽高等SELECT * FROM T_ICItemStandard --标准资料表，包含了标准成本，工时等SELECT * FROM T_ICItemQuality --质量资料表，检验资料SELECT * FROM T_Base_ICItemEntrance --进出口资料表，英文名称，HS编码等SELECT * FROM T_ICItemCustom --物料所有自定义的字段表------------------供应链设置-----------------------SELECT * FROM ICStockBill --所有出入库单表头其中:ftrantype值表示单据类型如下：1-采购入库2-产成品入库5-委外加工入库10-其他入库40-盘盈入库21-销售出库24-生产领料28-委外加工出库29-其他出库41-调拨单100-成本调整单SELECT * FROM ICStockBillEntry --所有出入库单表体表头与表体用finterid关联SELECT * FROM ICTransactionType --出入库报表SELECT * FROM ICInventory --实仓库存表即时存货表SELECT * FROM POInventory --虚仓库存表SELECT * FROM ICBal --存货余额表SELECT * FROM ICInvBal --库房存货余额表SELECT * FROM ICInvInitial --存货初始数据表SELECT * FROM ICTransType --仓存管理单据类型表SELECT * FROM ICSale --销售发票表头SELECT * FROM ICSaleEntry --销售发票表体SELECT * FROM vwICBill_43 --销售发票（视图）SELECT * FROM SEOrder --销售订单表头SELECT * FROM SEOrderEntry --销售订单表体表头与表体用finterid关联SELECT * FROM vwICBill_32 --销售订单（视图）SELECT * FROM PORFQ --销售报价表头SELECT * FROM PORFQEntry --销售报价表体SELECT * FROM vwICBill_35 --销售报价单（视图）SELECT * FROM vwICBill_8 --销售出库（视图）SELECT a.*,ISNULL(b.FTable,'') AS FTable,ISNULL(e.FFieldName,'') as FieldName FROMt_BillCodeRule aLEFT JOIN t_Option e ON a.FProjectID=e.FProjectID AND a.FFormatIndex=e.FIDLEFT OUTER JOIN t_CheckProject b ON a.FBillType=b.FBillTypeID AND a.FProjectval=b.FField WHERE a.FBillTypeiID = '81' ORDER BY a.FClassIndexSELECT FBillTypeID,FFormatChar,FProjectVal,FNumMax FROM t_BillCodeByWHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1412' AND FProjectVal='yymm|'UPDATE t_BillCodeBy SET FNumMax=10 WHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1410' AND FProjectVal='yymm|'SELECT * FROM t_Option --单据编码格式SELECT * FROM t_BillCodeBy WHERE FBillTypeID = '81' --销售订单每期编号详情SELECT * FROM t_BillCodeRule WHERE FbilltypeID='81' --销售订单编号的编码规则SELECT * FROM t_CheckProjectSELECT * FROM ICPurBill --采购发票表头SELECT * FROM ICPurEntry --采购发票表体SELECT * FROM vwICBill_42 --采购发票（视图）SELECT * FROM POOrder --采购订单表头SELECT * FROM POOrderEntry --采购订单表体SELECT * FROM vwICBill_26 --采购订单（视图）SELECT * FROM POrequest --采购申请单表头SELECT * FROM POrequestentry --采购申请单表体表头与表体用finterid关联SELECT * FROM vwICBill_25 --采购申请单（视图）SELECT * FROM vwICBill_1 --采购入库（视图）SELECT * FROM T_RP_NewReceiveBill --收款单SELECT * FROM T_RP_Contact --应收、应付往来表SELECT * FROM T_RP_NewCheckInfo --核销日志核销业务详细记录。
T+普及版功能清单
销售订单记可用量 选项
√
时机
暂估处理方式 计价模式
无默认计价方式，不支持批号与计价法 联 去用 掉此选项，默认【按仓库】计价
计价时机
默认实时
√
入库成本
√
零成本出库
√
退货/退料出库成本 存货默认只支持移动平均计价方式，因
此去掉此选项
（整个页签）
√
（整个页签）
隐藏
暂估应付款含税
组装拆卸业务生产 默认值设置为其它出入库单 凭证的单据
选单（无选销售出库单）
√
明细表 统计表 销售管 理
执行表
其它
操作
√
生单（只有生成红字销货单）
√
销售发票 报价单明细表 预测单明细表 销售订单明细表 销货单明细表
销售发票明细表 报价单统计表 预测单统计表 销售订单统计表 销货单统计表
销售发票统计表 销售毛利分析表
工具（无收入单）
√
联查（无开票、出库、配货情况）
形态转换业务生产 默认值设置为其它出入库单 凭证的单据
盘点业务生产凭证 默认值设置为盘点单 的单据
由业务单据生成凭 默认为T 证科目、金额允许 修控改制凭证借贷方合 默认为T 计金额不变
（整个页签） 销售备货预警
采购进货预警
生产完工预警
超额领料预警
未报销支票预警
最低最高库存预警
√
资产到期预警
要货到期预警
√
打印模板设置中去掉累计开票数量、累 √
计 打开 印票 模数 板量 中去2字掉段单据默认模板中没有的
字 消段 息
√
√
去掉累计开票数量、累计开票数量2字段 √ 去掉【使用预收】字段，包括查询条件 、表体栏目
T6供应链操作手册 (1)
T6供应链操作流程采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。
（本单据也可以根据请购单生成。
点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。
（本单也可以根据采购订单参照生成。
点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。
（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。
（本单可以根据入库单，订单生成。
点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理：应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。
9.1采购管理数据结构
采购系统参数LSCONF说明标示符值及其范围20041001最后一次修改日期 CG_UPDATEV9.0采购系统版本号 CG_VERSIO启用年度期间 CG_CSNDQJ2004102004当前数据年度 CG_KJND20041001 财务日期 CG_KJRQ‘0’：尚未开始(默认)采购是否开始记帐 CG_HAVEJZ‘1’：已经开始是否使用采购计量单位CG_CGJLDW ‘0’不使用‘1’使用是否使用采购计量单位CG_FZJLDW ‘0’不使用’1’使用最近已月结期间 CG_YJQJ‘0’：不联用是否与生产系统联用 CG_SFSYSC‘1’：联用(默认)入库使用计划控制 CG_SFJHKZ‘0’：不控制(默认)‘1’：不严格控制‘2’: 严格控制光在系统级定义是否计划控制与企业的实际情况可能不相符，一般企业可能对部分物料计划控制的很严，所以还需在物料级定义。
这是提供参数的意义在于，如果选择不计划控制，则所有的物料计划控制属性将是不可用的。
是否允许手工录入采购计划 CG_SFLRJH ‘0’：不允许‘1’：允许(默认)是否允许手工录入采购订单 CG_SFLRDD ‘0’：不允许‘1’：允许(默认)采购入库或订单是否实行最高限价 CG_SFZGXJ ‘0’：否(默认)‘1’：是‘1’：数量(默认)采购费用分摊依据 CG_FYFTBZ‘2’：金额采购发票允许记帐的条件CG_FPQR ‘1’：物料必须已经验收入库(默认)‘2’：物料可以没有验收入库转出税控需要的进项发票类别码 CG_SKFPLBM 初值为：sntawg增值税发票中不含税单价精度 CG_FPDJJD 4税控进项发票转出文件路径 CG_SKJKPATH C:＼付款条件 CG_SFYFK‘0’：不允许预付款(默认)‘1’：允许预付款是否使用外币核算 CG_SFWBHS‘0’：不使用(默认)‘1’：使用主辅计量单位换算方法 CG_DWHSFF ‘1’:主计量单位为主(默认)‘2’:辅计量单位为主‘3’:强制换算(新增) 允差精度 CG_YCDECN3(默认)信誉记录权值 CG_XYJLQZ0;50;0;50;0;0;0(默认) 采购入库单价类型 'CG_RKDJLX1.含税单价，2.不含税单价是否允许修改他人制作的单据 CG_ZDKZ 1（默认）是否允许修改他人制作的单据，1为不允许是否使用供应商资信限额 CG_GYSZX 1（默认）1为使用供应商帮助是否按地区帮助 CG_SELDWTYPE 0记账核销判断规则 CG_JZHXRULE记账核销判断规则：0、单位（默认）只要是同一单位的单据就可以互相核销1、单位+部门只有是同一单位、同一部门的单据才可以互相核销2、单位+业务员只有是同一单位、同一业务员的单据才可以互相核销3、单位+部门+业务员只有是同一单位、同一部门、同一业务员的单据才可以互相核销采购计划维护终止日 CG_JHZZR是否允许未记账单据月结 CG_YMJZ 1,不允许 2，允许无权限时菜单是否可见 CG_MENUVISIBLE1,是 0,否使用特别项目 CG_TBXM1,使用；0不使用（默认）；发票与采购入库单核销时是否严格按照特别项目匹配CG_TBXMRULE 1,严格（默认）；0不严格；是否严格按照供应商选择物料CG_GYSWL1，选择；0，不选择（默认）是否允许处理零数量入库单与发票CG_LSLRKDFP 1，是；0，否（默认）使用下月回冲时不允许暂估单据与发票核销CG_ZGHX 1，是；0，否（默认）单据参照时是否严格判断数量CG_YGPDSL 1，是；0，否（默认）单据编号重复时处理方式CG_DJBHCF 1，手工处理(默认)；2，自动增加锁定金额的处理CG_LOCKJE 1，锁定；0，不锁定（默认）费用发票分摊生成结果CG_FTBZ 1，生成金额调整单；0，分摊到采购入库单（默认）按最底价格匹配供应商CG_PPGYSKZ ０：否；１：是取订单最后一次单价CG_DDJG ０：否；１：是字典数据库发票类型字典 CGFPLB别名列名数据类型空值缺省规则注释类别编号 CGFPLB_LBBH Char(2) No类别名称 CGFPLB_LBMC Varchar(30)增值税率 CGFPLB_SL U001 No 0发票类型 CGFPLB_FPLX Char(1) No ‘1’‘1,2’1:增值税专用发票2：普通发票税额计算方法CGFPLB_ZKFF CHAR(1)数量金额零控制CGFPLB_LKZ CHAR(1) NO‘0’0：数量金额不允许为01：数量允许为02：金额允许为0Index: unique clustered cgfplb on(CGFPLB_LBBH)采购计划类别字典 CGJHLB别名列名数据类型空值缺省规则注释类别编号 CGJHLB_LBBH VARCHAR(4) No类别名称 CGJHLB_LBMC Varchar(30)Index: unique clustered cgjhlb on(CGJHLB_LBBH)采购订单类别字典 CGDDLB别名列名数据类型空值缺省规则注释类别编号 CGDDLB_LBBH VARCHAR(4) No类别名称 CGDDLB_LBMC Varchar(30)税率 CGDDLB_SL U001Index: unique clustered cgddlb on(CGDDLB_LBBH)价格类别CGJGLB别名列名数据类型空值缺省规则注释类别编号 CGJGLB_LBBH Char(2) No ‘01’最高限价‘02’最低限价‘03’计划价‘04’供应商报价其余可以自定义类别名称 CGJGLB_LBMC Varchar(30)Index: unique clustered cgfplb on(CGJGLB_LBBH)供应商信誉记录CGXYJL别名列名数据类型空值缺省规则注释流水编号 CGXYJL_LSBH char(10) No供应商编号CGXYJL_DWBH Varchar(30) No记录日期 CGXYJL_JLRQ Char(8) No入库单据编号CGXYJL_RKDHVarchar(20)交货准时率CGXYJL_JHZZL U001 No 1 取值范围为百分比数量准确率CGXYJL_SLZZL U001 No 1 取值范围为百分比规格准确率CGXYJL_GGZZL U001 No 1 取值范围为百分比质量合格率CGXYJL_ZLHGL U001 No 1 取值范围为百分比外观评价 CGXYJL_WGPJ U001 No 1 取值范围为百分比价格评价 CGXYJL_JGPJ U001 No 1 取值范围为百分比售后评价 CGXYJL_SHPJ U001 No 1 取值范围为百分比综合得分CGXYJL_ZHDF U001 No 0 <=100备注CGXYJL_BZ Varchar(200)Index: unique CGXYJL_LSBH on (CGXYJL_LSBH)单据数据库采购请购单表头CGQGD1别名列名数据类型空值缺省规则注释来源标志 CGQGD1_LYBZ Char(1) No “1”：录入“2”：生产“3”：库存“4”：设备Char(10) No流水编号CGQGD1_LSBH实际单号 CGQGD1_SJDH Varchar(20) No 可以根据规则生成0普通；3委托加工请购类型CGQGDCHAR(1) No1_QGLX(91新)Char(8) No业务日期CGQGD1_YWRQCHAR(8)单据日期CGQGD1_DJRQVARCHAR(20)修改时间CGQGD1_XGSJ部门编号CGQGD1_BMBHVarchar(20)备注CGQGD1_BZ Varchar(200)Varchar(20)录入员姓名CGQGD1_LRXMChar(4)审核流程CGQGD1_SHLC审核标志 CGQGD1_SHBZ Char(1) No ‘0’Varchar(200)审核日期CGQGD1_SHRQVarchar(200)审核姓名CGQGD1_SHXMChar(1) 0：录入状态CGQGD1_ZTBZ1：执行2: 全部计划生成3：完成4：中止5：委托订单生成CGQGD1_C1 Varchar(100)用户定义域1CGQGD1_C2 Varchar(100)用户定义域2CGQGD1_C3 Varchar(100)用户定义域3CGQGD1_C4 Varchar(100)用户定义域4CGQGD1_C5 Varchar(100)用户定义域5用户定义域6CGQGD1_U1 U001CGQGD1_U2 U001用户定义域7CGQGD1_U3 U001用户定义域8Index: unique CGQGD1_LSBH on(CGQGD1_LSBH)unique CGQGD1_SJDH on(CGQGD1_LYBZ+CGQGD1_SJDH)采购请购单表体CGQGD2别名列名数据类型空值缺省规则注释流水编号 CGQGD2_LSBH Char(10) No分录号 CGQGD2_FLH Char(10) No需求部门编号CGQGD2_BMBH Varchar(20) No物料编号 CGQGD2_WLBH Varchar(30) No建议供应商CGQGD2_DWBHVarchar(30)需求日期CGQGD2_XQRQChar(8)自由项1 CGQGD2_ZYX1 VARCHAR（20）No ‘‘自由项2 CGQGD2_ZYX2 VARCHAR（20）No ‘‘自由项3 CGQGD2_ZYX3 VARCHAR（20）No ‘‘自由项4 CGQGD2_ZYX4 VARCHAR（20）No ‘‘自由项5 CGQGD2_ZYX5 VARCHAR（20）No ‘‘分录类型 CGQGD2_FLLX CHAR(1) NO 0 0普通；1项目；2订单 3 委托加工项目编号CGQGD2_XMBHVARCHAR(30)订单流水CGQGD2_DDLSVARCHAR(20)订单分录CGQGD2_DDFLVARCHAR(10)数量 CGQGD2_SL U001 No 0辅助数量1 CGQGD2_FSL1 U001 No 0辅助数量2 CGQGD2_FSL2 U001 No 0已入库数量 CGQGD2_YRKSL U001 No 0入库允差 CGQGD2_YCBL U001 NO 0采购计划流水编号CGQGD2_CGJHLSBHchar(10)采购计划分录号CGQGD2_CGJHFLHChar(10)计划状态CGQGD2_ZTBZChar(1) 0：录入1：执行2: 全部计划生成3：完成4：中止5：委托订单生成已订数量 CGQGD2_YDSL U001 No 0用户定义域1CGQGD2_C1 Varchar(100)用户定义域2CGQGD2_C2 Varchar(100)用户定义域3CGQGD2_C3 Varchar(100)用户定义域4CGQGD2_C4 Varchar(100)CGQGD2_C5 Varchar(100)用户定义域5CGQGD2_U1 U001用户定义域6CGQGD2_U2 U001用户定义域7CGQGD2_U3 U001用户定义域8Index: unique CGQGD2_LSBH on(CGQGD2_LSBH+CGQGD2_FLH)采购计划表头CGJH1别名列名数据类型空值缺省规则注释流水编号CGJH1_LSBH Char(10) No实际单号 CGJH1_SJDH Varchar(20) No 可以根据规则生成"1"：录入来源标志CGJH1_LYBZ Char(1) No"2"：合并下达"3"：生产业务日期CGJH1_YWRQ Char(8)单据日期CGJH1_DJRQ CHAR(8)修改时间CGJH1_XGSJ VARCHAR(20)下达部门CGJH1_XDBM Varchar(20)起始日期 CGJH1_QSRQ Char(8) 如果计划是合并下达的，标明合并下达时所选择的日期范围结束日期CGJH1_JSRQ Char(8)截止日期CGJH1_JZRQ Char(8)采购部门CGJH1_CGBM Varchar(20)LBBH Varchar(4)采购计划类别CGJH1_采购员CGJH1_ZGBH Char(6)备注CGJH1_BZ Varchar(200)录入员姓名CGJH1_LRXM Varchar(20)审核流程CGJH1_SHLC Char(4)审核标志 CGJH1_SHBZ Char(1) No ‘0’审核日期CGJH1_SHRQ Varchar(200)审核姓名CGJH1_SHXM Varchar(200)价格审批标志CGJH1_JGSP Char(1) 0：不审批1：价格审批2：集团统一比价采购计划状态CGJH1_ZTBZ Char(1) 0：录入1：执行2: 价格审批单生成完成3：订单生成完成4：完成5：中止CGJH1_C1 Varchar(100)用户定义域1CGJH1_C2 Varchar(100)用户定义域2CGJH1_C3 Varchar(100)用户定义域3用户定义域4CGJH1_C4 Varchar(100)CGJH1_C5 Varchar(100)用户定义域5CGJH1_U1 U001用户定义域6用户定义域7CGJH1_U2 U001CGJH1_U3 U001用户定义域8Index: unique CGJH1_LSBH on (CGJH1_LSBH)unique CGJH1_SJDH on (CGJH1_LYBZ+CGJH1_SJDH)采购计划表体CGJH2别名列名数据类型空值缺省规则注释流水编号CGJH2_LSBH Char(10) No分录号CGJH2_FLH Char(10) No物料编号CGJH2_WLBH Varchar(30) No建议供应商CGJH2_DWBH Varchar(30)需求日期CGJH2_XQRQ Char(8)订货日期 CGJH2_DHRQ Char(8) 等于需求日期减去物料字典中的采购提前期订单流水CGJH2_DDLS VARCHAR(20)订单分录CGJH2_DDFL VARCHAR(10)自由项1 CGJH2_ZYX1 VARCHAR（20） No ‘‘自由项2 CGJH2_ZYX2 VARCHAR（20） No ‘‘自由项3 CGJH2_ZYX3 VARCHAR（20） No ‘‘自由项4 CGJH2_ZYX4 VARCHAR（20） No ‘‘自由项5 CGJH2_ZYX5 VARCHAR（20） No ‘‘分录类型CGJH2_FLLX CHAR(1) NO 0普通；1项目；２订单项目编号CGJH2_XMBH VARCHAR(30)计划数量 CGJH2_JHSL U001 No 0计划辅助数量1 CGJH2_JHFSL1 U001 No 0计划辅助数量2 CGJH2_JHFSL2 U001 No 0计划单价 CGJH2_JHDJ U001 No 0计划金额 CGJH2_JHJE U001 No 0实到数量 CGJH2_LJSL U001 No 0 入库单回登实到金额 CGJH2_LJJE U001 No 0 入库单回登入库允差CGJH2_YCBL U001 NO 0到货数量CGJH2_DHSL U001 No 0 到货单回登到货金额CGJH2_DHJE U001 No 0 到货单回登订单数量CGJH2_DDSL U001 No 0 订单回登订单金额CGJH2_DDJE U001 No 0 订单回登退货数量CGJH2_THSL U001 NO 0 到货单回登合同数量CGJH2_HTSL U001 NO 0 采购合同回登计划状态CGJH2_ZTBZ Char(1) 0：录入1：执行2: 价格审批单生成完成3：订单生成完成4：完成5：中止CGJH2_C1 Varchar(100)用户定义域1CGJH2_C2 Varchar(100)用户定义域2CGJH2_C3 Varchar(100)用户定义域3CGJH2_C4 Varchar(100)用户定义域4用户定义域5CGJH2_C5 Varchar(100)CGJH2_U1 U001用户定义域6CGJH2_U2 U001用户定义域7CGJH2_U3 U001用户定义域8Index: unique CGJH2_LSBH on(CGJH2_LSBH+CGJH2_FLH)采购价格审批单表头CGJGSPD1别名列名数据类型空值缺省规则注释流水编号 CGJGSPD1_LSBH Char(10) No实际单号 CGJGSPD1_SJDH Varchar(20) No 可以根据规则生成业务日期 CGJGSPD1_YWRQ Char(8)单据日期 CGJGSPD1_DJRQ CHAR(8)修改时间 CGJHSPD1_XGSJ VARCHAR(20)采购部门编号 CGJGSPD1_BMBH Varchar(20)采购员编号 CGJGSPD1_ZGBH Char(6)截止日期 CGJGSPD1_JZRQ Char(8)录入员姓名 CGJGSPD1_LRXM Varchar(20)备注 CGJGSPD1_BZ Varchar(200)审核流程 CGJGSPD1_SHLC Char(4)审核标志 CGJGSPD1_SHBZ Char(1) No ‘0’审核日期 CGJGSPD1_SHRQ Varchar(200)审核姓名 CGJGSPD1_SHXM Varchar(200)Char(1) 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No冲销编号 CGDHD1_CXBH Varchar(20) Y PS9.1正式版新增加来源标示 CGDHD1_LYBZ Char(6) No SGLR SGLR:手工录入CGJH:采购计划CGDD:采购订单WTDD:委托订单修改时间 CGDHD1_CGSJ Varchar(20) Yes原料制造商 CGDHD1_YLZZS Varchar(20) No订单接受方 CGDHD1_DDJSF Varchar(20) No货物提供方 CGDHD1_HWTGF Varchar(20) NoVarchar(20) No收款方 CGDHD1_SKFVarchar(20) No开票方 CGDHD1_KPF外币编号 CGDHD1_WBBH Varchar(10) Yes1汇率 CGDHD1_HL U001 No部门编号 CGDHD1_BMBH Varchar(20) No采购员编号 CGDHD1_ZGBH Varchar(10) No制单人员姓名 CGDHD1_ZDXM Varchar(20) No运输方式 CGDHD1_YSFS Varchar(10) Yes草稿单据 CGDHD1_SFQR Char(1) No ‘1’‘1’：正常单据‘0’：草稿单据Varchar(30) Yes打印人 CGDHD1_DYPERSON打印日期 CGDHD1_DYDATE Varchar(40) YesVarchar(200)Yes备注 CGDHD1_BZ自定义项1 CGDHD1_C1 Varchar(100)Yes自定义项2 CGDHD1_C2 Varchar(100)Yes自定义项3 CGDHD1_C3 Varchar(100)Yes自定义项4 CGDHD1_C4 Varchar(100)Yes自定义项5 CGDHD1_C5 Varchar(100)Yes自定义项6 CGDHD1_U1 U001 No 0自定义项7 CGDHD1_U2 U001 No 0自定义项8 CGDHD1_U3 U001 No 0采购到货单表体CGDHD2别名列名数据类型空值缺省规则注释到货单流水 CGDHD2_LSBH Varchar(10) No到货单分录 CGDHD2_FLBH Varchar(10) NoCGDHD票据类型 CGDHD2_PJLX Char(6) No冲销流水 CGDHD2_CXLS Varchar(10)Yes 红单用Yes 红单用冲销分录 CGDHD2_CXFL Varchar(10)No物料编号 CGDHD2_WLBH Varchar(30)0:普通分录类型 CGDHD2_FLLX Char(1) No ZQ 1:项目E 2:订单K 3:寄存T 4:委托No ‘’相关对象 CGDHD2_XGDX Varchar(30)‘‘生产批号 CGDHD2_PCH Varchar(20)No物料包装 CGDHD2_WLBZ Char(8) No ‘‘物料状态 CGDHD2_WLZT Char(4) No ‘‘No ‘‘自由项1 CGDHD2_ZYX1 Varchar(20)No ‘‘自由项2 CGDHD2_ZYX2 Varchar(20)No ‘‘自由项3 CGDHD2_ZYX3 Varchar(20)No ‘‘自由项4 CGDHD2_ZYX4 Varchar(20)No ‘‘自由项5 CGDHD2_ZYX5 Varchar(20)No ‘‘仓库编号 CGDHD2_CKBH Varchar(20)No ‘‘货位编号 CGDHD2_HWBH Varchar(20)销售订单流水 CGDHD2_XSDDLS Varchar(10) YES ‘’销售订单分录 CGDHD2_XSDDFL Varchar(10) YES ‘’应收数量 CGDHD2_YSSL U001 No 0辅应收数量1 CGDHD2_FYSSL1 U001 No 0辅应收数量2 CGDHD2_FYSSL2 U001 No 0实收数量 CGDHD2_SSSL U001 No 0辅实收数量1 CGDHD2_FSSSL1 U001 No 0辅实收数量2 CGDHD2_FSSSL2 U001 No 00 单价 CGDHD2_DJ U001 No含税单价 CGDHD2_HSDJ U001 No 0 税率 CGDHD2_TAXRATE U001 No 0 原币金额 CGDHD2_JE U001 No 0原币含税金额 CGDHD2_HSJE U001 No 0 本币金额 CGDHD2_BBJE U001 No 0本币含税金额 CGDHD2_BBHSJE U001 No 0Yes计划流水 CGDHD2_JHLS Varchar(10)计划分录 CGDHD2_JHFL Varchar(10)YesYes订单流水 CGDHD2_DDLS Varchar(10)Yes订单分录 CGDHD2_DDFL Varchar(10)销售订单分录 CGDHD2_XSDDFL Varchar(10) Yes入库数量 CGDHD2_RKSL U001 No 0辅入库数量1 CGDHD2_FRKSL1 U001 No 0辅入库数量2 CGDHD2_FRKSL2 U001 No 0拒收数量 CGDHD2_JSSL U001 No0 辅拒收数量1 CGDHD2_FJSSL1 U001 No 0辅拒收数量2 CGDHD2_FJSSL2 U001 No 0退货数量 CGDHD2_THSL U001 No0 辅退货数量1 CGDHD2_FTHSL1 U001 No 0辅退货数量2 CGDHD2_FTHSL2 U001 No 0质检状态 CGDHD2_ZJZT Char(1) YesYes 质检 CGDHD2_ZJJL Char(1)质检处理方式 CGDHD2_CLFS Char(1) Yes质检完成 CGDHD2_ZJWC Char(1) YesYes 报告单号 CGDHD2_BGDH Varchar(20)自定义项1 CGDHD2_C1 Varchar(100)Yes自定义项2 CGDHD2_C2 Varchar(100)Yes自定义项3 CGDHD2_C3 Varchar(100)Yes自定义项4 CGDHD2_C4 Varchar(100)Yes自定义项5 CGDHD2_C5 Varchar(100)Yes自定义项6 CGDHD2_U1 U001 No 0 自定义项7 CGDHD2_U1 U001 No 0 自定义项8 CGDHD2_U1 U001 No 0物料与采购员关系CGWLCGZG别名列名数据类型空值缺省规则注释流水编号 CGWLCGZG_LSBH Varchar(10) No物料类别 CGWLCGZG_LBBH Varchar(20) NoVarchar(30)物料编号CGWLCGZG_WLBH级别 CGWLCGZG_JB Char(2) No采购员编号CGWLCGZG_ZGBH Char(6) No包含标志 CGWLCGZG_BHBZ Char(1) No ‘1’如果为包含标志为‘0’，意味着此采购员不能采购此物料 Index: unique clustered cgwlCGZG on(CGWLCGZG_LSBH)供应商货源清单CGHYQD别名列名数据类型空值缺省规则注释物料编号 CGHYQD_WLBH Varchar(30) No自由项1 CGHYQD_ZYX1 VARCHAR（20）No ‘’自由项2 CGHYQD_ZYX2 VARCHAR（20）No ‘’自由项3 CGHYQD_ZYX3 VARCHAR（20）No ‘’自由项4 CGHYQD_ZYX4 VARCHAR（20）No ‘’自由项5 CGHYQD_ZYX5 VARCHAR（20）No ‘’供应单位编CGHYQD_DWBH Varchar(30) No号‘01’开始优先级别 CGHYQD_JB Char(2) No 关联供应商的信誉级别Varchar(20)报价单号CGHYQD_BJDH价格类别 CGHYQD_JGLB Char(2) No币种 CGHYQD_WBBH Varchar(10) No数量段1 CGHYQD_SLD1 U001 No 0 0代表不依据采购数量报价单价1 CGHYQD_DJ1 U001 No 不能小于等于数量段2 CGHYQD_SLD2 U001 No 0单价2 CGHYQD_DJ2 U001 No 0数量段3 CGHYQD_SLD3 U001 No 0单价3 CGHYQD_DJ3 U001 No 0数量段4 CGHYQD_SLD4 U001 No 0单价4 CGHYQD_DJ4 U001 No 0数量段5 CGHYQD_SLD5 U001 No 0单价5 CGHYQD_DJ5 U001 No 0采购比例 CGHYQD_CGBL U001 No 1允差 CGHYQD_YC U001 No 0CGHYQD_WYBZ Char(1) No ‘0’唯一供应商标志免检标志 CGHYQD_BJDH Char(1) No ‘0’起始日期 CGHYQD_QSRQ Char(8) No终止日期 CGHYQD_ZZRQ Char(8) NoVarchar(20)供方代码CGHYQD_GFDM审核标志 CGHYQD_SHBZ Char(1) No ‘0’备注CGHYQD_BZ Varchar(200)Index: unique clustered cgHYQDon(CGHYQD_WLBH+CGHYQD_DWBH+CGHYQD_ZYX1+CGHYQD_ZYX2+CGHYQD_Z YX3+CGHYQD_ZYX4+CGHYQD_ZYX5)采购计划行与采购价格审批单CGJHJGSPD别名列名数据类型空值缺省规则注释采购计划行流水编号CGJHJGSPD_CGJH2LSBHChar(10) No采购计划行分录号CGJHJGSPD_CGJH2FLHChar(10) No采购价格审批单行流水编号CGJHJGSPD_CGJGSPD2LSBHChar(10) No采购价格审批单行分录号CGJHJGSPD_CGJGSPD2FLHChar(10) No数量CGJHJGSPD_SL U001已入库数量 CGJHJGSPD_LJSLU001采购价格审批单行与采购订单CGJGSPDDD 别名列名数据类型空值缺省规则注释采购价格审批单行流水编号CGJGSPDDD_CGJGSPD2LSBHChar(10) No采购价格审批单行分录号CGJGSPDDD_CGJGSPD2FLHChar(10) No采购订单行流水编号CGJGSPDDD_CGDD2LSBHChar(10) No采购订单行分录号CGJGSPDDD_CGDD2FLHChar(10) No数量U001已入库数量 U001发票与入库单核销分录CGRKHX别名列名数据类型空值缺省规则注释采购发票流水编号CGRKHX_FPBH Varchar(20)No CGFP1_LSBH采购发票编号 CGRKHX_FPFLH Varchar(10)No入库单流水编号 CGRKHX_RKBH Varchar(20)No KCRKD1_LSBH 入库单编号 CGRKHX_RKFLH Varchar(10)No物料编号 CGRKHX_WLBH Varchar(30)No批次号 CGRKHX_PCH Varchar(20)对符日期 CGRKHX_HXRQ Char(8)核销数量 CGRKHX_HXSL U001 No 0核销金额 CGRKHX_HXJE U001 No 0 ＝发票单价*核销数量，原币分摊采购费用 CGRKHX_CGFY U001 No 0核销人姓名 CGRKHX_HXXM Varchar(20)Index: unique cgrkhx on(CGRKHX_FPBH,CGRKHX_FPFLH,CGRKHX_RKBH,CGRKHX_RKFLH) 发票与入库单核销分录(具体信息) CGFPFTRKD 别名列名数据类型空值缺省规则注释采购发票流水编号F_FPBH Varchar(20)No CGFP1_SJDH采购发票实际编号F_FPSJDH Varchar(20)No入库单流水编号 F_RKBH Varchar(20)No入库单实际编号 F_RKSJDH Varchar(20)No入库单分录编号 F_RKFLH char(10) No物料编号 F_WLBH Varchar(30)No物料名称 F_WLMC Varchar(60)No批次号 F_PCH Varchar(20)对符日期 F_HXRQ Char(8)分摊采购费用 F_FY U001 No 0 该物料在入库单上的金额分摊采购费用 F_CGFY U001 No 0 发票在该入库单上核销的金额出库方式 F_CKFS char(1)记价方法 F_JJFF char(1)打勾标志 F_STAT char(1)核销人姓名 F_HXXM Varchar(20)Index: unique cgrkhx on(CGRKHX_FPBH,CGRKHX_FPFLH,CGRKHX_RKBH,CGRKHX_RKFLH) 发票与交易记录核销关系表 CGFPJYJL别名列名数据类型空值缺省规则注释采购发票流水编号CGFPJYJL_FPLS Varchar(20)No采购发票实际编号CGFPJYJL_FPFL Varchar(10)No交易记录流水编号CGFPJYJL_JYLS Varchar(20)No交易记录分录编号CGFPJYJL_JYFL Varchar(10)No物料编号 CGFPJYJL_WLBH varChar(30)核销数量 CGFPJYJL_HXSL U001 No 0核销金额 CGFPJYJL_HXJE U001 No 0核销人姓名 CGFPJYJL_HXXM Varchar(20)Index: unique cgfpjyjl on(CGFPJYJL_FPLS,CGFPJYJL_FPFL,CGFPJYJL_JYLS,CGFPJYJL_JYFL)采购订单参照销售订单关系表别名列名数据类型空值缺省规则注释采购订单流水编号CGDDXSDD_CGDDCHAR(10) No2LSBHCHAR(10) No采购订单分录号 CGDDXSDD_CGDD2FLBH销售订单流水编号CGDDXSDD_XSDDCHAR(10) NoMXLSBHCHAR(10) No销售订单分录号 CGDDXSDD_XSDDMXFLBHu001 No数量 CGDDXSDD_SL。
ERP采购管理模块常见问题及解决方法
HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法--------采购模块八十个常见问题问题1：设置供应商历史价格查询范围解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。
问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料-新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。
问题3：采购入库单对等反核销操作解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
问题4：如何录入采购红字入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。
问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。
注意钩稽与反钩稽要是同一人。
问题6：如何在采购库单上录入赠品业务解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。
金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
委外核销方式
核销概述：委外核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程。
灵活应用委外核销方式，能减轻核销的工作量，更精准的核算材料成本。
目前系统提供四种核销方式：手工核销、按入库单批量核销、按订单核销、副产品核销；这几种方式的区别是什么呢？一起来看看介绍吧！1、手工核销：手工选择本次要核销的入库单和材料出库单进行核销在手工核销-选项中时，可以根据实际业务情况来选择额定用料信息来源及材料归集方式筛选出需要核销的入库单，逐笔与对应的采购出库单勾对：如选择自动，可以根据“额定用料信息来源”带出本次核销数量当额定用料信息来源选择为“手工指定”时，手工核销界面的自动按钮是无效的，必须手工录入本次核销数量。
2、按入库单批量核销：一次可选择多张委外入库单，同时进行核销，以提高核销效率在核销界面-选项，按额定用料信息来源及材料归集方式来选择，与手工核销界面区别是少“手工指定”选择；可以同时选择多张入库单进行核销，该界面不体现材料出库单，系统根据归集方式自动匹配核销。
1、批量核销只支持蓝字入库单的核销2、核销时，如果所选择的材料出库单中有委外倒冲材料出库单，则该材料出库单优先与其对应的委外入库单进行匹配核销。
3、核销时，按各被选中的入库单和材料归集方式，找相应符合条件的材料出库单，根据入库数量和额定用料的信息来源减少材料出库单的未核销数量，直到所有选中的入库单完全匹配核销。
4、如果是按供应商归集核销，入库单是和相同委外商，且业务类型为委外发料的出库单（红字、蓝字）、供应类型（倒冲、非倒冲）、按出库日期的先后顺序核销，直到所选择的入库单完全匹配。
注意：按供应商归集核销，不同订单之间的出库单易交叉核销，此时需注意，一旦按此方式核销，需继续按此方式核销哦！参考实例：委外件和材料是1:2的比例，做委外订单0000000001数量10，6月30日材料20，全部出库，入库10个；做委外订单0000000002数量10，6月29日领料4个，按供应商归集做入库单批量核销。
采购订单核销跟踪表.xls
12
2007-03-02
12
2007-03-02
12
2007-01-26
12Байду номын сангаас
2007-01-26
12
2007-01-08
24
2007-01-08
35
制表人：
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下单日期 核销数量
2007-03-13
15
2007-01-10
15
2007-03-05
75
2007-02-06
15
2007-01-31
45
2007-01-31
45
2007-01-10
15
2007-01-10
15
2007-01-31
120
2007-01-31
90
2007-01-31
150
2007-01-10
2007-01-31
15
2007-01-10
15
2007-01-11
15
2007-01-17
15
2007-01-10
37
中宝 中宝 中宝 中宝 意利高 鑫源 伊鹏 伊鹏 伊鹏 金再兴 金再兴 金再兴 金再兴 亿达鞋业 亿达鞋业 弘鑫鞋业 弘鑫鞋业 弘鑫鞋业 红鑫鞋厂 主管：
EC61063B 新棕A16#压SDV-18#/E359#
黑色
EA68101A 黑袋鼠皮
BLACK
黑色
EA68101A 黑袋鼠皮
BLACK
黑色
EA68101F 深啡袋鼠皮
DEEP COFFEE 深啡
EA68101F 深啡袋鼠皮
DEEP COFFEE 深啡
G07U18111 休闲凉鞋
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日期: 2007-01-01 至 2007-03-19 厂商名称 货品编码 红棕 39108皮 39108皮 牛皮压花 黑70/A015 棕70/A015 黑皇冠小牛皮 黑小自然摔 杏进口磨砂皮 红桔进口磨砂皮 黑进口磨砂皮 黑进口仿鹿牛皮衬黑色腊小牛皮 啡王子摔纹牛皮衬棕软牛皮 土黄王子摔纹牛皮衬驼软牛皮 黑 深啡仿鹿牛皮 黑京/黑花皮/黑软皮 黑荔枝纹皮 蓝色 白色 红色（同FN37251S款） 杏431/卡其407 黑小牛/A022 黑B1色 白/杏白/黑软皮/磨砂 黑牛皮/373#压花 黑国王中牛/鹿皮 黑自然恤(横担包边黑软上牛) 新棕A16#压SDV-18#/E359# 厂商: 单位 颜色 红棕 黑色 黑色 黑色 黑色 棕色 黑色 黑色 杏色 桔红 黑色 黑色 咖啡 土黄 黑色 深啡 黑色 黑色 蓝色 白色 红色 杏色 黑色 黑色 白色 黑色 黑色 黑色 新棕 货品: 订单单号 10010001003 10010000677 10010000934 10010000842 10010000816 10010000816 10010000680 10010000681 10010000813 10010000813 10010000813 10010000674 10010000933 10010000933 10010000613 10010000916 10010000779 10010000946 10010000811 10010000811 10010000811 10010000821 10010000592 10010000682 10010000822 10010000688 10010000715 10010000738 10010000673 下单日期 2007-03-13 2007-01-10 2007-03-05 2007-02-06 2007-01-31 2007-01-31 2007-01-10 2007-01-10 2007-01-31 2007-01-31 2007-01-31 2007-01-10 2007-03-05 2007-03-05 2007-01-06 2007-03-02 2007-01-29 2007-03-06 2007-01-31 2007-01-31 2007-01-31 2007-01-31 2007-01-04 2007-01-10 2007-01-31 2007-01-10 2007-01-11 2007-01-17 2007-01-10 核销数量 15 15 75 15 45 45 15 15 120 90 150 15 15 15 30 30 105 15 120 120 120 15 15 15 15 15 15 15 37 货品名称
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中宝 中宝 中宝 中宝 意利高 鑫源 伊鹏 伊鹏 伊鹏 金再兴 金再兴 金再兴 金再兴 亿达鞋业 亿达鞋业 弘鑫鞋业 弘鑫鞋业 弘鑫鞋业 红鑫鞋厂 主管：
EC61063B ED61053A ED61054A ED61054A EB62252A EM63051E A65391A C65253A EC65124A EA68101A EA68101 G07S21082 G07S21082 BG06W2135
新棕A16#压SDV-18#/E359# 黑中牛/E348# 黑宝石/E348# 黑宝石/E348# 黑鞋胆83#余胎小牛皮 033啡色/032土黄色 黑鹿皮 黑金漆羊 全身黑胎水牛 黑袋鼠皮 黑袋鼠皮 深啡袋鼠皮 深啡袋鼠皮 休闲凉鞋 休闲凉鞋 女装春鞋 女装春鞋 4寸/皮里 B B B B 审核人： BLACK BLACK BLACK
15 15 15 105 15 30 60 18 1 69 12 42 12 12 12 12 12 24 35
DEEP COFFEE 深啡 DEEP COFFEE 深啡 米白 大红 绿 紫色 黑色 黑色
BG06W3818N 14寸/皮里
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新棕 黑色 黑色 黑色 黑色 咖啡 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色
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金特利二部 EN01062B 奔豪 奔豪 白云 白云 白云 恒裕 B仔皇 B仔皇 B仔皇 B仔皇 波士高 波士高 波士高 波士高 波士高 美国鸵鸟 顺迪 志豪 志豪 志豪 巨人 聚丰 百速 玉蜻蜓 建明 建明 中宝 中宝 EE08223A EE08223A ED10071A FH59073A FH59073B EC11072A EN12032A FM12411J FM12411X FM12411A EM25103A EN25171E EN25171P EN25181A M25563F EN30023A EN34003A FN37251S FN37251M FN37251X FY38061J ED59012A EN47013A FN58032M C60465A EB60172A ED61605A EC61063B