新版体系管理手册(样本)

XXXXX有限公司

综合体系管理手册编号：版本：A

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批准：

审核：

编制：

目录

修订履历 (3)

0.1综合体系管理手册颁布令 (4)

0.2公司简介 (5)

0.3综合体系管理手册说明 (5)

1范围 (5)

2规范性引用文件 (5)

3术语和定义 (5)

4综合管理体系 (5)

4.1综合管理体系范围 (5)

4.2综合管理体系过程网络图 (6)

4.2.1总则 (6)

4.2.2质量管理体系过程网络图 (6)

4.2.3环境安全管理过程网络图 (7)

4.2.4综合管理体系过程相互关系矩阵 (7)

5过程分析 (8)

5.1管理过程（MP） (8)

5.1.1M1经营战略管理 (8)

5.1.2M2持续改进 (8)

5.1.3M3环境安全管理 (9)

5.2顾客导向过程（COP） (9)

5.2.1C1顾客要求确定与评审过程 (9)

5.2.2C2设计和开发 (10)

5.2.3C3产品生产 (10)

5.2.4C4交付 (10)

5.2.5C5顾客沟通管理 (11)

5.3支持过程（SP） (11)

5.3.1S1文件化信息管理 (11)

5.3.2S2人力资源管理 (11)

5.3.3S3设备和工装管理 (12)

5.3.4S4产品或服务外部提供控制 (12)

5.3.5S5监视和测量资源管理 (12)

5.3.6S6不合格品控制 (13)

附录1 管理体系方针 (13)

附录2 综合管理体系目标 (13)

附录3 公司组织架构图及部门职责 (14)

附录4 综合管理体系职能分配表 (14)

附录5 管理者代表任命书 (18)

附录6顾客代表任命书 (19)

附录7 职业健康安全员工总代表任命书 (20)

附录8 质量管理体系过程识别明细表 (21)

附录9 综合管理体系程序文件清单 (25)

0.1综合体系管理手册颁布令

本公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》及OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》标准及企业运行实际建立及实施综合管理体系，编制完成了《综合体系管理手册》。本手册阐明了公司的质量环境安全方针、目标，规定了综合管理体系运行的公司架构、职责权限和对综合管理体系所需过程的控制要求，现予以批准并颁布实施。

本手册是公司综合管理体系的纲领性文件，是指导公司建立、实施、保持和持续改进综合管理体系的基本行动准则，公司各部门、各级人员均要遵照执行。

本手册自发布之日起实施。

总经理：

年月日

0.2公司简介

略

0.3综合体系管理手册说明

0.3.1手册的编写

管理部主持综合管理手册的编写，管理者代表负责审核，经总经理批准后颁发实施。

手册编写的目的是：

a)对外介绍公司的综合管理体系，证明符合质量管理体系、环境管理体系及职业健康

安全管理体系标准要求；

b)对内作为控制质量、环境、职业健康安全各项业务运作的依据，以取得顾客和员工

的信任，向相关方提供达成预期的需求和期望的产品和服务，增强相关方满意。

0.3.2手册的管理

a)综合体系管理手册的解释权归管理部；

b)管理部负责综合体系管理手册的发放、更改，维持和控制。

c)对手册的更改可灵活采用换版、换页等方式进行，当手册经过多次修改后或有重大

修改，可重新发行手册，此时应更改手册的版本；

d)手册的管理应按《文件控制程序》执行。

0.3.3 定期评审

管理者代表定期组织有关人员对综合体系管理手册进行评审，确保手册符合公司的实际情况，充分且有效地指导公司管理体系的有效运行。

1范围

1.1本手册适用于XXXX有限公司所有相关职能部门的业务活动及场所。其中IATF16949:2016只适用于公司与汽车产品相关的业务活动及场所。

1.2 适用于公司内部管理及外部评价公司满足顾客及相关方要求和适用的法律法规要求的质量、环境和职业健康安全的管理能力，通过体系的有效运行，以及保证符合顾客及相关方对于质量、环境保护和职业健康安全要求和适用的法律法规要求。

2规范性引用文件

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 《质量管理体系要求》

GB/T19000-2016/ISO9000:2015 《质量管理体系基础和术语》

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》

ISO14004:2015 《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》

GB/T28001-2011/BS OHSAS18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》

IATF16949:2016 《汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》

3术语和定义

本手册引用GB/T19000-2016/ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、IATF16949:2016 《汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》和GB/T28001-2011/BS OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义。此外，如下术语适用于本手册：

3.1 综合管理体系

是公司业务运作体系，覆盖了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。

4综合管理体系

4.1综合管理体系范围

公司的综合管理体系覆盖位于XXXXX路XX号的XXXX有限公司，与XXXX等产品和服务的设计、制造、生产与售后服务相关的质量、环境和职业健康安全管理活动及过程，其中汽车质量管理体系覆盖与XXX汽车产品设计和生产管理活动及过程。

质量（包括汽车质量管理体系）、环境和职业健康安全管理体系标准全部要求适用于公司的综合管理