供应商管理-供应商评价表(1)

协力公司 评价 SHEET〖区分：经营管理〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1从事本行业是否在三年以上？112公司组织结构图有无完善合理？113是否规定了各部门的职责与权限？114公司的工作福利，环镜设施好不好？115职员的年离职率是否在10%以下？11合 计55〖区分：教育训练〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有没有教育训练规程？212有没有年度教育训练计划？113教育训练计划是否严格执行？214有没有确定的教育训练资料？115有没有教育训练记录？116有没有职员的认证规程？117对于特殊工种的人员有没有进行资格认证？21合 计107〖区分：文件管理〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有没有明确的文件管理基准表？212是不是所有的管理文件均有规定保管位置？113是不是所有的管理文件放在规定的位置，便于查找？214是不是所有的管理文件均有决裁？115管理文件有没有明确的管理期限？（如文件的保管期限等）11合 计75〖区分：环境安全〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有无公司安全防火的规定与组织？212在安全隐患处是否都有适当的灭火器及消防栓？113是否实施定期安全教育及训练？114是否实施定期安全点检？115危险机械是否有适当的安全装置，化学物质是否保管在指定场所？11合 计65〖区分：品质保证〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有没有文件化的品质手册？212品质手册中有没有明确的品质方针及经营者的责任？213有没有明确的品质管理组织？114有没有明确的品质目标及指标？215有没有品质管理工程图？116有没有文件化的品质目标及指标的达成计划？217有没有文件化的内部审查规程？118有没有文件化的内部审查计划？219有没有确定的内部审查基准？（如check list等）1110内部品质审查是否实施？2111内部品质审查中的不合适事项是否有改正措施？2112有没有文件化的部品承认规程？1113有没有制品规格的文件管理体系？2114有没有BOM的文件管理体系？1115有没有技术图纸的文件管理体系？1116有没有组立标准的文件管理体系？1117有没有品质标准的文件管理体系？1118有没有信赖性程序的文件管理体系？1119有没有试验程序的文件管理体系？1120有没有包装及出荷规格的文件管理体系？1121有没有变更点管理规程？1122变更点实施之前有没有通过指定人员的浏览及承认？1123有没有变更点实施及其效果的确认体系？21合 计3223〖区分：购买管理〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有无合适的购买业务规程?212有无标准规范化的定单样式(NO,品名,规格,数量,单价,送货日期等)?113有无合适的供应商选定评价规则及记录?214有无合适的供应商再评价规则及记录?21合 计74〖区分：客户管理〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有无合适的客户管理业务规程?212客户定单有无合理的处理程序与记录?113有无客户定单纳期计划与实绩管理记录?114客户不满事项有无分类及跟踪处理记录?21合 计64〖区分：仓库管理〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有没有明确的部品接收及处理规程？112受入区域中的部品名称、代号、Lot No. 及部品的数量是否可视化？113部品受入有没有台帐管理？114部品在仓库的管理状态好不好？（如品名、代码、数量、存放位置的可视化）215有没有明确的物流管理图？116在受入检查结束之前，材料是否正确保管？（如防止生产线误用）217不合格材料有没有明确的标识？118不合格材料是否隔离保管？219有没有明确的周转箱子管理方法？（循环用的箱子可能弄脏并贴有大量标签）1110有没有先入先出管理？2111有没有明确的寿命管理规程并切实执行？2112仓库的温度及湿度是否可视化？1113仓库的温度及湿度有没有有效的控制方法？1114当仓库的温度或湿度超出规定范围时有没有采取措施？11合 计1914〖区分：受入检查〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有没有用来区分受入检查与无检查部品的文件？112对于重要部品是否有识别管理？113对于每一种部品有没有明确的检查规则、检查成绩书及图面？214受入检查指导书中是否注明使用的机器、设备、工具、装备及程序等？115受入检查指导书中是否注明机器及设备的设置状态？116受入检查规则中有没有说明详细的检查步骤？117受入检查结束后有没有盖上合格或不合格的印章？117有没有明确的受入检查合格标准？（如Lot size、Sample size、AQL等）118有没有明确的不合格品处理规程？119有没有明确的合格品与不合格品管理体系？1110受入检查成绩书中是否包含以下内容: Lot No.、抽样数、规格、检查结果等？1111检查中用到的测试程序是否有版本的管理？1112有没有明确的受入检查品质目标？1113受入检查中有没有CP/CPK管理？1114检查用的计测器及Jig有没有校正？1115检查开始前用来确认设备、测试程序及装备状态的体系有没有？1116检查员是否经过充分的职务教育？2117检查员是否遵守受入检查规程？2118检查员在处理材料时是否穿戴手套或指套？1119检查员在处理静电敏感性材料时是否穿戴静电环？1120检查员是否每天都测定静电环并作记录？1121对于不合适事项的分析是否指定专人进行？1122对于不良材料有没有再作业或选别的规则或工作流程？1123对于改正措施的追踪体系有没有？1124对于改善计划的实施有没有实施检查？2125受入检查室的温度及湿度是否可视化？1126受入检查室的温度及湿度有没有有效的控制方法？1127当受入检查室的温度或湿度超出规定范围时有没有采取措施？11合 计3228〖区分：工程管理〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有没有工程管理图？112是否每个工程都有作业指导书？213作业指导书中是否注明使用的机器、设备、工具、装备及程序等？114作业指导书中是否注明使用的材料（包括材料代号）？115作业指导书中是否注明组立规格及设备的设置状态？（如焊接温度、力矩等）116作业指导书的版本有没有管理？117作业指导书的改定有没有标识？118作业指导书改定的内容是否有列表？119有没有文件化的不合格品管理体系？（如改正措施要求、选别、再作业等）1110对于测试程序有没有管理规程？1111有没有不良分析及再作业管理规程？1112有没有计测器校正管理台帐？1113有没有计测器、工具及Jig的校正规程？1114是否使用胶水及润滑油的自动涂抹机？1115对于螺丝钉组立工程，是否规定螺丝钉的组立顺序？1116有没有使用工程不良记录单？1117作业台有没有良好接地？1118力矩的测定是否每天进行？1119有没有指定螺丝刀的刀头规格？1120焊接温度的测定是否每天进行？1121力矩及温度超出规格时是否采取措施？1122生产开始前是否确认设备、测试程序及装备的状态？2123作业者是否经过充分的职务教育？2124作业者作业时有没有穿戴手套或指套？1125生产线上用到的材料是否有明确的标识？（如材料名称、代号、数量等）1126重要资材有没有可追踪性？1127生产开始前是否确认材料的使用正确与否？2128不良材料有没有标识并区分保管？1129存放不良材料的容器有没有明确的标识？1130有没有不良再作业管理规程？1131对于不良品的分析有没有指定专人进行？1132不良修理品再投入生产线之前有没有作标记？1133有没有不良品的修理记录？1134不良品修理记录有没有用来进行改善活动？2135有没有SPC管理计划或管理规程？21合 计4135〖区分：出荷检查〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备 注1有没有出荷检查规程？112出荷检查规程中是否指明抽样计划、合格标准及检查设备？113对于出荷检查中的不合格品有没有文件化的管理体系？114有没有明确的品质目标？115出荷检查规程及抽样计划有没有版本的控制？116出荷检查中关于致命不良、严重不良及轻度不良的判断基准是否明确？117有没有出荷检查成绩书？118出检待期、出检进行中及出检完成品的区分是否明确？219测试作业指导书中有没有指明测试程序？1110出荷检查项目中是否包含了制品关键的参数？2111出荷检查合格品有没有明确的标识？1112出荷检查不合格品Lot上有没有注明详细的不良内容？1113出检不合格制品有没有标识、记录并隔离？2114出检不良有没有专人分析？2115有没有不良再作业或选别处理的规程？1116出检不良发生后有没有发行异常报告书？1117异常报告书上的改善对策中是否包含临时对策和根本对策？2118改善对策的实施有没有效果跟踪？2119出检用的测试设备有没有校正？1120检查开始前是否确认设备、测试程序及装备的状态？11合 计2620TOTAL191150〖区分：工程追加〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）MOLD 物成形部门NO评 价 内 容加重值基准分实得分备 注1各设备的各项能力是否标记,计算设定(距离,形体,OZ等)?212成形条件是否进行变化状态履历管理,保证条件设定管理?213材料干燥标准(CHECK SHEET)的遵守情况如何?114是否温度调节机80%以上设置?115金型别温度标准书的记录与实际是否一致?116离形剂散布是否不到20%?117用小刀等进行切削的作业是否不到20%?118粉碎时官能状态是否进行材质区分,防止异物混入?119ROBOT设置率在80%,取出装置占有率在80%以上1110金型保管状态是否良好?1111金型预热SYSERM运营是否良好?1112是否进行设备综合效率管理?2113是否进行OIL的温度,适当水准管理(40-50度)?1114冷却水.OIL等的漏水状态管理是否良好?1115原料补充点管理异常发生时警报装置的活用状态如何?11合计1815〖区分：工程追加〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）PRESS 加工NO评 价 内 容加重值基准分实得分备 注1‘A'RANK 部品搬运是否最小化(ROBOT及PROGRESSIVE化)后工程IN LINE化导入?112AB'RANK部品的搬运是否JIG化体制生产（熔接、TAP、电镀,脱脂工程)?113SHEARING以后投入、加工出荷（包装）工程及搬运工程FLOW有无？114是否进行设备综合效率管理？115设备综合效率关联问题点是否分析及树立改善对策,讲究改善实绩？116金型NO与摆放台的LOCATION NO是否保持一致,防止保管错乱发生？117金型内部是否附着MISS检出装置，金型CHIP的点检保管有无？118制品取出方法以AIR及UNLOADER物的应用,自动计数设置有无？119有无日日设备点检规则及进行实绩？1110BALANCE CYLINDER压力的调整管理有无？1111RAM的直角度,平面圆等机械自身的精密度是否实施定期点检补修？1112检查设备及JIG管理台帐及履历管理有无?1113置数检查时(受入、工程、出荷）VERNIER CALIPERS 1114置数检查(受入,工程,出荷)VERNIER CALIPERS等测定器及止通规检查JIG使用情况？1115回路试验器的检查MISS防止，有无进行自动判别可能的荧光灯，BUZZER等设施？11合计1515〖区分：工程追加〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）SCREW类NO评 价 内 容加重值基准分实得分备 注1制品表面程度,深部程度,加热程测量管理设备进行记录管理？212置数不良自动选别器是否100%的选别？113ROLLING DIES(模具)是否进行精度及寿命管理,磨损状态及交换周期管理？214后加工是否保持自身的热处理条件？115自体的热处理设施维护及热处理条件要求如何？116是否有电镀设备，自体处理能力如何？117主要保有设备的维修,维护及设备的清洁如何？218每日设备点检制度有无,作业者是否进行的自主保全实施？119是否按周、月间制定保养检修计划及实施记录管理有无？1110TORQUE RESTER,HEAD破坏TEST等信赖性确保管理试验有无？1111镀金及拉伸张力强度试验的规定及进行情况如何？1112检查设备及JIG管理台帐及履历管理有无?1113置数检查时(受入,工程,出荷)CALIPERS等测定器及止通规，检查JIG使用情况？1114检查JIG有无进行定期的精度CHECK?1115异常发生时的措施方法及有无制度化实施?11合计1815〖区分：工程追加〗（评分基准： Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）SPRING 类NO评 价 内 容加重值基准分实得分备 注1设备别工具备置及BITE保管状态？112ITEM别自动化设备的设置及活用度?113设备及JIG是否全部标准化管理？114检查设备及JIG管理台帐及履历管理有无?115检查JIG有无进行定期的精度CHECK?116异常发生时的措施方法及有无制度化实施?117热处理有无条件规定?118热处理设备的保有情况及自身处理能力如何？1193管理条件规定的实施彻底(完备)程度如何？1110每日设备点检制度有无,作业者是否进行的自主保全实施？1111设备是否进行工作能力的履历，技能保障及AIR压力是否调整管理？1112是否按周、月间制定保养检修计划及实施记录管理有无？1113SPRING的自体设计能力的保有?1114寿命TEST设备有无定期的实施DATA?1115COILING机械作业后自由长的自动先别装置在80%以上的机械设备？11合计1515BOX 类NO评 价 内 容加重值基准分实得分备 注1愿料加工（切断）设备自动THOMSON CUTTING的设备保有？112制品印刷设备FLEXO 2度以上的印刷机的保有?113制品加工及包装设备(自动接合机,自动SLITING机,自动BENDING机)是否三种都保有？114原纸是否摆放在规定场所，先入先出管理？115原纸周期的信赖性试验(重量,强度,水分等)是否每月1回以上实施？11合计55〖评分方法说明〗1. 总基准分数＝150(+15)2. 实际基准分数＝总基准分数－“N/A”项目基准分数之和3. 总实得分数＝各部分实得分数之和4. 评价分数＝（总实得分数 / 实际基准分数）×100。