月度人力成本分析月报表范本
人力成本分析样表
公司合计
同比
环比
分析说明
项目
六、人力成本预警
1、高限
①人事费用率最高限额:（备注：固定费用是指 除人力成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+ 固定费用)*100%
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入 的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷ 销售收入（营业收入））
公司合计
同比
环比
分析说明
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润 ②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销 售收入的适度水平÷增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入 产出系数，低人工成本含量
3、行业竞争
①劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项 填写离差） ②人均人力资源成本>竞争对手（本初+期末）/2 1、正式工 2、劳务工 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（纯收入）： 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 （一）正式工人力成本总额 1、工资总额 2、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴、餐 补） 3、社保公积金费用（公司部分） 4、其他福利费 5、劳保费用 6、培训费 7、招聘费 8、离职成本（经济补偿、代为通知金等） （二）劳务工人力成本总额 1、工资总额
公司合计
同比
环比
分析说明
项目
2、服务费 3、劳保费用 四、人工成本结构指标 工资总额占比 福利费用占比 培训费用占比 其他人工成本占比 部门薪酬占比 层级薪酬占比 人员类别占比 五、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资 3、人均人力成本（人力成本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费 用）总额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯 收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总 额） 7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
人力资源月报表范本之一
人力资源月报表范本之一人力资源月报表范本目录1. 引言1.1 背景1.2 目的2. 数据收集2.1 人员信息汇总2.2 招聘与流动情况2.3 培训与发展统计2.4 绩效评估结果2.5 工资福利统计3. 数据分析3.1 人力资源流动分析3.2 员工培训与发展情况分析3.3 绩效评估结果分析3.4 工资福利状况分析4. 问题和建议4.1 人员流失问题分析4.2 培训与发展改进提议4.3 绩效评估改进建议4.4 工资福利优化建议5. 结论6. 附件1. 引言1.1 背景本报表旨在对人力资源情况进行全面分析和评估，以便提供决策支持和改进建议。
通过收集和分析相关数据，可以更好地了解人力资源的状况，及时发现问题并采取相应的措施。
1.2 目的该月报表的目的是对人力资源的主要指标进行监测和分析，包括人员信息、招聘与流动情况、培训与发展统计、绩效评估结果以及工资福利统计。
通过分析这些指标，可以更好地了解人力资源的状况，制定合理的人力资源战略和政策。
2. 数据收集2.1 人员信息汇总收集和汇总公司内各部门员工的基本信息，包括人数、性别比例、年龄分布、学历等。
同时，还可以考虑收集特定岗位上的人员信息，以便更好地了解各个岗位的人力资源情况。
2.2 招聘与流动情况搜集招聘信息，包括招聘渠道、招聘费用、招聘时长等，以便评估招聘效果。
同时收集员工流动情况，包括员工离职原因、流动率等，以便分析和解决潜在的人力资源问题。
2.3 培训与发展统计汇总培训活动信息，包括培训主题、培训人数、培训时长、培训费用等。
此外，还可以收集员工的职业发展情况、晋升率等信息，以便评估和改进培训与发展计划。
2.4 绩效评估结果收集并分析员工的绩效评估结果，包括绩效等级分布、绩效优秀者比例、薪酬与绩效的关系等。
通过分析绩效评估结果，可以了解员工绩效情况并采取相应的奖励和激励措施。
2.5 工资福利统计汇总员工的工资福利情况，包括工资水平、福利待遇、加班费用等。
月度人力资源统计分析表
年 龄 结 构 30岁 以下 人力资 源总成 本 （/元） 人数 占比 30-45岁 上月人 力资源 成本对 比 人数 占比 金额 环比 #DIV/0! 增长 45岁 以上 人均收入 （元/月） 人数 占比 1年以内 金额 占比 部 门 统 计 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门 定编 在岗 需招聘 人数 人 员 异 动 入职 调岗 辞职 辞退 薪酬 金额 占比 人数 占比
入 司 时 间 统 计 1年以上-3年 人数 占比 金额 占比 3年以上 其他人 金额 力资源 成本支 占比 出 人数 占比 原因：
固定 薪酬
浮动薪酬 （提成/绩效）
人 力 资 源 成 本 保险 补助 福利 其他 加班 （小时） 劳动合同 人数 占比
劳 动 关 系 劳务合同 人数 占比 其他 人数 占比
月份人力资源统计分析表
整 体 统 计 月初总人数 需招聘人数 月末总人数 招聘完成率 #DIV/0! 入职人数 空岗人数 部 门 结 构 一线 人员 人数 占比 后援 部门 人数 占比 主管级 （含） 以上人员 人数 占比 主管级 以下人 员 人数 占比 本科 （含）以上 人数 占比 岗位调整人数 空岗率 离职人数 平均年龄 教 育 结 构 大专 人数 占比 大专 以下 人数 占比 离职率 平均司龄 #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
月度人力资源信息统计分析报表
后勤人员
客房服务
其
中
经理以上
实习学生
本月离职人数
餐饮服务
主管以上
月末在岗人数
其中
经理以上
厨部技工
服务人员
其中
正式员工
主管以上
工程技工
技术人员
实习学生
服务人员
后勤人员
后勤人员
实习生占比
%
后勤人员
勤杂人员
勤杂人员
薪 资 福 利 管 理
上月实发工资
本月实发工资
上月食堂费用支出
本月食堂费用支出
上月平均工资
月份人力资源信息统计分析报表
呈报单位：呈报日期：年 月 日
企 业 用 工 动 态
用工统计
入离职统计
需求统计
离职预测
核准编制人数
人
本月入职人数
人
缺编总数
人
离职人数预测
人
编制变动±
0
其中
经理以上
其中
经理以上
已提交辞职申请
新编制人数
0
主管以上
0
主管以上
口头离职申请
月初在岗人数
服务人员
前台接待
合同期满终止
其中
本月平均工资
上月用餐总人数
本月用餐总人数
上月工资增减
本月工资增减
上月人均餐费标准
本月人均餐费标准
员 工 流 动 分 析
离职类型
人 数
占离职人数比例%
离职原因
人数
占离职人数比例%
员工离职调查综合反馈
合同期满离职
%
薪资偏低
%
个人因素：
合同未满离职
%
人力资源统计月报表-XX公司X月(最新版)
填报日期： 年 月 日注：根据公司每月末人事情况进行统计，于次月20日提报至集团人力资源部。
制表： 审批： 审核：HR月报表填写说明：1、各分子公司HR负责人对每月HR月报表内容的准确性、完整性及提交的及时性负全责，根据集团本部审核结果每月进行排名评定，并做为年终考核的依据之一；2、本报表以公司为单位，一个公司一张报表，按月（自然月）为周期进行统计汇总；3、本报表于次月20日将上个自然月的电子版月报和经领导签字的纸质版扫描件提报至集团人力资源部（如遇国家节假日，依据集团本部通知时间提报）；4、本报表白色部分可编辑，且务必填写完整，无内容请用“—”表示，蓝色部分为公式或固定内容，请勿改动；5、根据需要可增加空白行数，请勿在最后一行加行，以免影响公式；6、请勿增加列数；7、社保数额保留两位小数，公积金金额取整；8、月报表里所有的HR模块数据均以被统计月份实际发生情况（人数、金额）进行统计汇总。
（例：2月20日统计提报1月份（1日-31日）人力各项数据，1月底被动辞退员工1人（离职时间1月31日）——解除并给予经济补偿金，但补偿金将于2月15日随工资一起发放，与此人相关的离职和补偿金数据应统计在1月份报表里）9、公式:期初人数=上期期末人数增加人数=本月新入职正式员工人数+本月新入职返聘人数+本月新入职实习生人数+本月新入职其他人数+各公司之间调入人数减少人数=本月离职主动辞职人数+本月离职被动辞退人数+本月离职其他人数+各公司之间调出人数期末人数=期初人数+增加人数-减少人数期末人数=截止本月签订全部人数本月新入职人数= 本月新入职正式员工人数+本月新入职返聘人数+本月新入职实习生人数+本月新入职其他人数本月新入职正式员工人数=新入职签订劳动合同人数本月新入职其他人数=兼职人数+劳务人数+劳务派遣人数+临时工人数本月离职人数=本月离职主动辞职人数+本月离职被动辞退人数+本月离职其他人数本月离职被动辞退人数=双方协商同意予以辞退人数+协商未果予以辞退人数本月离职其他人数=自离人员（未提前通知公司突然不到岗上班人员）离职率=本月离职人数/（期末人数+本月离职人数）*100% ；本月离职人数=主动辞职人数+被动辞退人数+其他人数各公司之间调入人数=经领导审批完成的调入人数各公司之间调出人数=经领导审批完成的调出人数本公司内部调岗人数=本公司内部有岗位调整人员人数（含平调或跨部门调岗）调薪人数=有薪资变动人员人数员工招聘复试合格人数=凡参加第二次面试人数。
人事月度报表及分析表最终范本
2011年2010年同比(%)2011年2010年同比(%)人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#REF!元#DIV/0!#DIV/0!1、应发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!2、实发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!3、社保费用元#DIV/0!#DIV/0!4、住房公积金费用元#DIV/0!#DIV/0!5、培训费用元#DIV/0!#DIV/0!6、福利费用元#DIV/0!#DIV/0!7、招聘费用元#DIV/0!#DIV/0!8、外包费用元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!%#DIV/0!#DIV/0!9、人均费用元#DIV/0!#DIV/0!10、人均工资元#DIV/0!#DIV/0!11、费用占票房达成比率%#DIV/0!#DIV/0!12、工资占票房达成比率%#DIV/0!#DIV/0!填报人：说明：1、其他费用均统计单位部分2、人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数3、人均工资=应发工资总额/计薪人数4、费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成5、工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成6、同比(%)=（2011年-2010年）/2010年7、元、万元、%单位后面保留二位小数8、统计周期为月、季度、年指标名称单位三、计薪人数2月其中其中五、票房任务七、完成率一、编制人数二、在岗人数四、费用总额六、票房达成1月3月一季度环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)2011年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4月5月6月2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人力人力成本分析表8月9月同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%) #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!10月三季度环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!12月11月四季度2011年合计2010年合计2011年2010年同比(%)环比(%)同比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本分析。
1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
公司： 项目/月 正式员工 临时人员 不含税销售收入 毛利率 不含税毛利额 正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基 本 情 况 1月 （人） （人） （万元） （%） （万元） 经理级及以上 主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#DIV/0!
人力资源部月度人力资源分析报告报表模版
详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完 成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，
以及企业在人才市场上的吸引力。
04
人力资源绩效分析
绩效考核结果
在此添加您的文本17字
总结词：员工绩效考核结果
在此添加您的文本16字
详细描述：根据员工的工作表现和业绩，对员工进行绩效 考核，并得出考核结果，包括优秀、良好、合格和不合格 等。
人力资源部月度人力资源 分析报告报表模版
• 人力资源概况 • 员工结构分析 • 人力资源效率分析 • 人力资源绩效分析 • 人力资源发展与培训 • 总结与建议
01
人力资源概况
总员工数
总员工数
截止本月，公司总员工数 为200人，相比上月增长 了5%。
各部门员工数
销售部门有50人，占比 25%；技术部门有40人， 占比20%；行政部门有30 人，占比15%；市场部门 有20人，占比10%；其他 部门有60人，占比30%。
人力成本率
总结词
衡量企业的人力资源投入产出比
VS
详细描述
人力成本率是衡量企业的人力资源投入产 出比的指标，通过将企业的人力资源成本 （包括工资、福利、培训等）除以企业的 总产值，可以得出人力成本率。该指标有 助于了解企业的人力资源投入是否合理， 以及企业的生产效率是否有所提高。
招聘周期
总结词
反映企业招聘效率和人才吸引力
在此添加您的文本16字
总结词：考核指标
在此添加您的文本16字
详细描述：绩效考核的指标包括工作质量、工作效率、团 队合作、创新能力等方面，以及具体的工作任务和目标完 成情况。
人力资源月报表模板(范本)
人 员 异 动 情 况
2 1 3 5 1 6 7 6 13 5 1 6 2 43 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 0 1 0 7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 85.71% 33.33% 61.54% 80.00% 100.00% 83.33% 100.00% 83.72% 7 2 9 2 3 5 3 3 6 15 3 18 1 49 11.67% 5.56% 9.38% 5.13% 9.38% 7.04% 6.12% 10.34% 7.69% 41.67% 10.34% 27.69% 2.38% 11.42% 4 3 7 4 0 4 6 5 11 8 0 8 3 40 6.15% 8.11% 6.86% 10.81% 0.00% 5.63% 12.77% 18.52% 14.86% 18.60% 0.00% 10.81% 7.32% 9.17% 89.58% -31.48% 36.61% -52.56% #DIV/0! 25.00% -52.04% -44.14% -48.25% 123.96% #DIV/0! 156.15% -67.46% 24.50% 3 2 5 3 2 5 2 2 4 4 0 4 22 八纬路店 越秀路店 广东路店 万达店 管理公司 袁玉金、张茂璐、黄建正、 彭祖财、吴小波 倪山菊 汪苏珍 张艳 邹洪、孙隆国、付卓君 张大田、 袁彬、 陈权吉、 黄烈英、杨立海 何拾挖、付志宵、于革
越秀路店 156123.52 147842.32 68 2174.15 4.37% 30404.00 30344.00 总额 2521.00 人数 33 平均 76.39
广东路店 146718.44 138136.32 69 2001.98 -1.43% 27042.00 25360.00 工伤过程 工伤支出 治疗医院 发生费用
公司人工成本月报表
上月人数 本月人数 本月增加 部门增加情况 部门一 部门二 部门三 部门四 部门五 16-19岁
公司人工成本月报表
部门六 博士生 本月减少 部门减少情况 部门一 部门二 部门三 中专 部门四 高中 部门五 初中 部门六 技校
男 增加 减少 上月工资总额 本月工资总额 工资总额 本月增加 本月减少
女
50岁以上 40-49岁 30-39岁 20-29岁
研究生
大学本科 大学专科
基本工资 基本工资
岗位工资 工龄工资 饭费补助 交通补助 通讯补助 岗位工资 工龄工资 饭费补助 交通补助 通讯补助
上月社保、住房公积金 本月社保、住房公积金 社保、住房公积金 本月增加 本月减少ຫໍສະໝຸດ 养老 养老失业 失业
医疗 医疗
工伤 工伤
生育 生育
住房公积金 住房公积金
基本工资
岗位工资 工龄工资 饭费补助 交通补助 通讯补助
养老
失业
医疗
工伤
生育
住房公积金
本月人工成本增减分析
填表人：
时间：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
!
!
!
0.1
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
!
!
0
0
0
#DIV/0 #DIV/0
!
!
0
0
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
各职级人工成本情况：
职级
项目
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比 数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
摘要：
2011年 月度人力成本分析
月度人力成本总况：
类型
项目
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月费用
0
上月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
所占比例
!
!
!
!
!
!
!
!
本月费用
月度理论工资与员工实收工资对比情况
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
上月
本月
理论人工成本
实际人工成本
实收比例
0
月度社会保险情况：
类型 项 目
上月
本月
增减比例
人数
单位缴 个人缴
交
交
人数
单位缴 个人缴 人数比 单位缴 个人缴
交
交
例
交
交
企业养老
地方养老
工伤
失业
住院基本医疗
社区门诊医疗
合计
月度住房公积金情况：
月份
人数 人工成本 社保费 住房公积 其它福利 招聘成本 培训成本 离职成本
金
成本
上月人均成本
本月人均成本
增减额
本月度各部门人工成本情况
0%
000%%00%0%0%%%
合计
#DIV/0 #DIV/0
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
1
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
0.9
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.8
0
本月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
所占比例
!
!
!
!
!
!
!
!
增减额
0
费用浮动比例
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
#DIV/0 !
各项费用所占 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
比例浮动额 !
!
!
!
!
!
!
!
人工成本 招聘成本
本月度人力成本总况
培训成 社住其人招离保房它工聘职费公本福成成, 积, 利本本0 金成, , , , 本00, ,0,0%00,%%0%
社保费 培训成本
住房公积金 离职成本
其它福利成本
月度人力成本总况
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.6
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.5
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.4
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
0.3
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
0.2
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
总经理
上月所占比例
本月度各职级人均成本情况 总经
总 经主 员监 理管 工理,,,00 ,, 0 0,0%%0%
总监
经理
主管
各部门人均成本情况
本月所占比例
浮动比例
月度各职级人均成本情况
1
0.9
0.8
0.7
总经理 总监 经理 主管 员工
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
总经理
总监
经理
主管
员工
员工
上月所占比例
本月所占比例
浮动比例
月度理论工资与员工实收工资对比情况：
月份
项目
理论人 实际人 工成本 工成本
差额
实收比 例
上月 本月
#DIV/0 !
#DIV/0 !
本月度理论工资与员工实收工资对比情况
1
1
1
1
0
0
0
理论人本工成月本
实际人工成本
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
!
!
人工成本 招聘成本
本月度人均成本总况 住招房聘公成积
其人 培离社金它工 训职保本, 福成成费, 0 利本本, , 成, 本,0 0,0%,0%0%
社保费 培训成本
住房公积金 离职成本
其它福利成本
月度人均成本总况
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0!!!!!
!
!
!
!
各部门人工成本情况：
部门
项目
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比
数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.7
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
#DIV/0 #DIV/0
!
!
!
10%
0%
人工成本 社保费 住房公积 其它福利 招聘成本 培训成本 离职成本
金
成本
上月各项费用所占比例
本月各项费用所占比例
费用浮动比例
各项费用所占比例浮动额
月度人均成本总况：
类型
项目
人数
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月人均成本
0
本月人均成本
0
增减额 浮动比例
项目
购买人 单位缴 个人缴
数
交
交
上月 本月 增加额 增减比例
月度其它福利项目情况：
项目
内容
上月费 上月所 本月费 本月所 增减比 用 占比例 用 占比例 例
部门活动经费 体检费 旅游费
理论人本工成月本
实际人工成本
理论人工成本
实际人工成本
实收比例
合计
#DIV/0 #DIV/0
!
!