巴斯夫年度控制计划
巴斯夫入场安全培训考试题及答案
巴斯夫入场安全培训考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 巴斯夫公司的安全口号是什么？A. 安全第一，预防为主B. 质量第一，安全优先C. 效率优先，安全并重D. 安全生产，人人有责答案：A2. 进入巴斯夫工厂前，员工需要进行哪些准备工作？A. 穿工作服，戴安全帽B. 检查个人物品，不得携带危险物品C. 了解当日工作计划D. 所有上述选项答案：D3. 在巴斯夫工厂内，如果发现火警，应立即采取以下哪种行动？A. 继续工作，等待上级指示B. 立即撤离到安全区域C. 尝试自行扑灭火灾D. 呼叫同事一起扑灭火灾答案：B4. 巴斯夫公司对于个人防护装备（PPE）的要求是什么？A. 根据工作性质选择适当的PPEB. 只在危险区域使用PPEC. 任何时候都不需要使用PPED. 只有在上级要求时才使用PPE答案：A5. 以下哪项不是巴斯夫公司的安全培训内容？A. 紧急疏散演练B. 化学品安全知识C. 个人防护装备的使用D. 员工个人业绩评估答案：D二、判断题（每题1分，共10分）6. 巴斯夫公司鼓励员工在发现安全隐患时立即报告。
（对）7. 员工可以在巴斯夫工厂内吸烟。
（错）8. 所有进入巴斯夫工厂的车辆都必须遵守限速规定。
（对）9. 巴斯夫公司要求员工在工作期间不得使用手机。
（错）10. 巴斯夫公司对所有员工进行定期的安全培训。
（对）三、简答题（每题5分，共30分）11. 请简述巴斯夫公司的安全文化。
答：巴斯夫公司的安全文化强调“安全第一，预防为主”的理念，通过持续的安全教育和培训，提高员工的安全意识，确保每位员工都能够理解并遵守安全规定，共同营造一个安全、健康的工作环境。
12. 描述巴斯夫公司在发生紧急情况时的应急响应流程。
答：在巴斯夫公司，一旦发生紧急情况，员工应立即按照预先制定的应急响应计划行动。
这包括但不限于：立即停止工作，使用最近的紧急出口撤离到安全区域，同时通知上级和安全管理人员，等待进一步的指示和救援。
BASF可持续发展背景介绍
双方于2010年12月就未来进一步扩建签订谅解备忘录，计划中的项目总投资额约 亿美元 年 月就未来进一步扩建签订谅解备忘录 计划中的项目总投资额约10亿美元 月就未来进一步扩建签订谅解备忘录， 双方于
MoU signed for further expansion in December 2010. New investments under consideration collectively total approximately $1 billion.
CO2e emissions at customers [million t CO2e/a]: CO2e 客户产生的排放量： [百万 吨 CO2e/a]: Without the use of BASF products: 1720 不使用巴斯夫产品: With the use of BASF products: 使用巴斯夫产品: 1398
带动行业做好企业社会责任
Mobilise the industry to practise CSR
推动供应链企业社会责任
Promote CSR practices along the supply chain
5
我们的价值观和原则
Our values and principles
实现可持续的盈利业绩
+
我们建立行业最佳团队
We form the best team in industry
我们确保可持续发展
We ensure sustainable development
2
巴斯夫的可持续发展战略
Sustainability at BASF
对我们而言， 对我们而言，可持续发展意味着经济成 功与环境保护和社会责任相互结合， 功与环境保护和社会责任相互结合，这 样才能保证长远的发展。 样才能保证长远的发展。
MTBE计算书
2.1.4 操作条件的确定............................................................................................... 14 2.2 工艺流程设计............................................................................................................... 16 2.2.1 反应原理............................................................................................................16 2.2.2 装置工艺原则流程图.......................................................................................16 2.2.3 工艺流程简述....................................................................................................17 参考文献................................................................................................................................. 18 第 3 章 物料衡算...........................................................................................................................19 3.1 物料衡算概述................................................................................................................. 19 3.2 主要设备的物料衡算.....................................................................................................19 3.2.1 预反应器 R101 物料衡算.................................................................................. 20 3.2.2 反应器 R102 物料衡算....................................................................................... 22 3.2.3 产品精馏塔 T101 物料衡算............................................................................... 24 3.2.4 萃取塔 T102 物料衡算...................................................................................... 26 3.2.5 甲醇回收塔 T103 物料衡算.............................................................................. 28 3.3 3.4 全装置的物料衡算.......................................................................................................30 操作条件汇总............................................................................................................... 30
16949质量手册
质量手册Quality ManualHTQM01版本号： G/0编制：审核： XXX批准：01、目录01、目录 (2)02、企业概况 (6)03 、发布令 (7)04、质量方针目标 (8)05、任命书 (9)1、目的和范围 (10)1.1、目的 (10)1.2、质量管理体系的应用范围 (10)1.3、顾客特殊要求 (10)2、引用标准 (10)3、主要术语和定义 (11)4、组织环境 (14)4.1、理解组织及其环境 (14)4.2、理解相关方需求和期望 (14)4.3、确定质量管理体系范围 (14)4.4、质量管理体系及其过程 (15)5、领导作用 (17)6、策划 (17)7、支持 (18)7.1.1总则 (18)7.1.2人员 (18)7.1.4 过程运行环境 (18)7.1.5 监视和测量资源管理 (18)7.1.5.1测量和监控装置的控制 (18)7.1.5.2测量系统分析 (18)7.1.5.3内部实验室 (18)7.1.5.4外部实验室 (19)7.1.6 知识管理 ................. . (19)7.2人力资源管理. ................. (19)7.3 意识 ................. (19)7.4 沟通. ................. .. (19)7.5 形成文件的信息 (20)7.5.1 总则 (20)7.5.1.1公司质量管理体系文件结构 (20)7.5.2 文件记录管理 (20)8、运行 (20)8.1 顾客要求识别及评审 (20)8.1.1市场营销 (20)8.1.2报价立项 (21)8.1.3 合同订单评审 (21)8.3产品、过程设计开发 (21)8.3.1产品设计开发策划 (21)8.3.2产品设计和开发输入 (22)8.3.3过程设计输入 (22)8.3.4产品和过程特殊特性 (22)8.3.6 产品设计和开发的输出 (22)8.3.7 过程设计输出 (22)8.3.8 设计和开发的变更 (22)8.4 采购控制 (22)8.4.1采购过程 (23)8.5产品生产 (23)8.6 控制计划 (23)8.7生产设备管理 (23)8.8工装管理 (24)8.9产品防护 (24)8.10 产品交付 (24)8.11顾客反馈处理 (24)8.12 产品监视 (24)8.13 不合格品控制 (25)9、绩效评价 (25)9.1 监视、测量、分析和评价 (25)9.1.1总则 (25)9.1.2顾客满意度测量 (26)9.1.3分析和评价 (26)9.2内部审核 (26)9.2.1质量管理体系审核 (26)9.2.2产品及过程审核 (26)9.3管理评审 (26)10、持续改进 (26)10.2 持续改进 (27)11、附录附录1、手册修订状态表 (28)附录2、XX集团有限公司组织架构图 (29)附录3、IATF16949：2016条款与过程识别对应表 (30)附录4、XX投资集团有限公司主要程序文件 (32)02、企业概况XX投资集团成立于1993年，是以汽车零部件和装备制造为主，集投资、商贸等一体的多元化、现代化企业。
打桩项目实施计划
打桩项目实施计划(总45页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除打桩项目实施计划目录1.0工程概况2.0项目实施的总体规划3.0项目用水、用电计划4.0本工程目标5.0打桩实施方案附件：IPS项目各建筑物平面位置示意图IPS生产区现场平面布置示意图中央罐区现场平面布置示意图裂解罐区现场工平面布置示意图IPS项目打桩进度计划表（表1～表4）计划投入设备表设备性能指标计划投入测试仪器表1.0工程概况场区位置及建筑物扬子—巴斯夫IPS项目位于中国江苏省南京市大厂区扬子石化公司的北部，长江的北岸。
整个场区长约5800米，宽约2200米。
建筑场区主要有：位于乙烯路以东的裂解罐区、中央罐区和管道通廊和乙烯路以西的IPS项目生产区。
建筑物的位置相对较为分散，建筑物的平面位置见附图1。
场地现正在回填整平。
场区内原有鱼塘、湿地、冲沟及其他附属建筑物。
打桩工作内容及工作量本项目打桩工作共分两种：钻孔桩灌注桩（以下简称钻孔桩）和预制桩。
钻孔桩的工作内容包括从施工准备到成桩的全过程；预制桩工作内容为桩的运输、道路平整、吊桩、打桩。
预制桩在乙烯路以东的主要施工区有裂解罐区、中央罐区和管道通廊；钻孔桩除管廊以外为每个建筑物均有设计。
场区内的各建筑物可按其相对于乙烯路的位置分为东、西两个施工区。
乙烯路以西桩基工作量见表1；乙烯路以东桩基工作量见表2。
乙烯路以西场区工程量一览表表1乙烯路以东场区工程量一览表表2场地的工程地质条件拟建场地位于长江的北岸，各场地的土层自上而下为填土、粉土、淤泥质粉质粘土。
各土层的力学性质较弱，承载力多为100kPa左右，地下水埋深1～米。
土层大致分布情况如下：1）填土：浅灰色，主要由粘土、粉煤灰组成，土质性质与粉土相似，稍密，稍湿～饱和，厚度约2～6米。
2）粉质粘土：灰黄～褐黄色，具中等压缩性，可塑～软塑，厚度约1米。
3）粉土：灰黄～灰色，具中等压缩性，稍密，厚度约15米。
IATF16949中文官方版本
汽车IATF16949质量管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求国际汽车推动小组第一版2016年10月1日目录前言—汽车质量管理体系标准历史目标有关认证的说明引言0.1总则 (2)0.2质量管理原则 (2)0.3过程方法 (2)0.3.1总则 (2)0.3.2 策划-执行-检查-处置循环 (3)0.3.3基于风险的思维 (4)0.4与其它管理体系标准的关系 (4)质量管理体系—要求1 范围 (5)1.1 范围—汽车行业对ISO 9001:2015的补充2引用标准 (5)2.1 规范性引用标准和参考性引用标准3术语和定义 (5)3.1汽车行业的术语和定义 (5)4组织的背景环境 (6)4.1理解组织及其背景环境 (6)4.2理解相关方的需求和期望 (6)4.3确定质量管理体系的范围 (6)4.3.1确定质量管理体系的范围－补充 (6)4.3.2顾客特殊要求 (6)4.4质量管理体系及其过程 (6)4.4.14.4.1.1产品和过程的符合性 (7)4.4.1.2产品安全 (7)4.4.25领导作用 (7)5.1领导作用和承诺 (7)5.1.1总则 (7)5.1.1.1 公司责任 (8)5.1.1.2 过程有效性和效率 (8)5.1.1.3 过程拥有者 (8)5.1.2以頋客为关注焦点 (8)5.2方针 (8)5.2.1建立貭量方针 (8)5.2.2 沟通质量方针 (8)5.3组织的作用、职贵和权限 (8)5.3.1 组织的作用、职责和权限-补充 (8)5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 (8)6策划 (9)6.1风险和机遇的应对措施 (9)6.1.16.1.2.1 风险分析 (9)6.1.2.2 预防措施6.1.2.3 应急计划 (9)6.1.26.2 质量目标及其实施的策划 (9)6.2.16.2.2.1质量目标及其实施的策划-补充 (10)6.2.26.3更改的策划， (10)7支持 (10)7.1资源 (10)7.1.1总则 (10)7.1.2人员 (10)7.1.3基础设施 (10)7.1.3.1工厂、设施和设备计划 (10)7.1.4过程操作环境 (10)7.1.4.1过程操作环境－补充 (11)7.1.5监视和测量资源 (11)7.1.5.1总则 (11)7.1.5.1.1测量系统分析 (11)7.1.5.2测量可追溯性 (11)7.1.5.2.1 校准/验证记录 (11)7.1.5.3 实验室要求 (11)7.1.5.3.1 内部实验室 (11)7.1.5.3.2 外部实验室 (12)7.1.6组织知识 (12)7.2能力 (12)7.2.1 能力—补充 (12)7.2.2 能力-在职培训 (12)7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3意识 (12)7.3.1意识－补充 (12)7.3.2员工激励和授权 (12)7.4沟通 (13)7.5形成文件的信息 (13)7.5.1总则 (13)7.5.1.1质量管理体系文件 (13)7.5.2编制和更新 (13)7.5.3形成文件的信息的控制 (13)7.5.3.17.5.3.27.5.3.2.1 记录保留 (13)7.5.3.2.2 工程规范 (14)8运行 (14)8.1运行策划和控制 (14)8.1.1 运行策划和控制——补充 (14)8.1.2 保密 (14)8.2产品和服务的要求 (14)8.2.1顾客沟通 (14)8.2.1.1 顾客沟通—补充 (14)8.2.2产品和服务要求的确定 (14)8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 (14)8.2.3产品和服务要求的评审 (14)8.2.3.18.2.3.1产品和服务要求的评审—补充 (14)8.2.3.2顾客指定的特殊特性 (14)8.2.3.3组织制造可行性 (14)8.2.3.28.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.1.1 产品和服务的设计和开发—补充8.3.2设计和开发策划 (16)8.3.2.1 设计和开发策划—补充 (16)8.3.2.2产品设计技能 (16)8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 (16)8.3.3设计和开发输入 (16)8 3.3.1 产品设计输入 (16)8.3.3.2 制造过程设计输入 (17)8.3.3.3 特殊特性 (17)8.3.4设计和开发控制 (17)8.3.4.1 监视 (17)8.3.4.2 设计和开发确认 (17)8.3.4.3原型样件方案 (17)8.3.4.4产品批准过程 (18)8.3.5 设计和开发输出 (18)8.3.5.1 设计和开发输出-补充 (18)8.3.5.2 制造过程设计输出 (18)8.3.6设计和开发更改 (18)8.3.6.1 设计和开发更改-补充 (19)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (19)8.4.1总则 (19)8.4.1.1总则-补充 (19)8.4.1.2供应商选择过程 (19)8.4.1.3 顾客指定的供货来源 (19)8.4.2控制类型和程度 (20)8.4.2.1控制类型和程度-补充 (20)8.4.2.2法律法规要求 (20)8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 (20)8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 (20)8.4.2.4 供应商监视 (20)8.4.2.4.1 二方审核 (20)8.4.2.5供应商开发 (21)8.4.3外部供方的信息 (21)8.4.3.1 外部供方的信息-补充 (21)8.5生产和服务提供 (21)8.5.1生产和服务提供的控制 (21)8.5.1.1控制计划 (22)8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准 (22)8.5.1.3作业准备验证 (22)8.5.1.4停机后的验证 (22)8.5.1.5全面生产维护 (22)8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 (23)8.5.1.7生产排程 (23)8.5.2标识和可追溯性 (23)8.5.2.1标识和可追溯性-补充 (23)8.5.3顾客或外部供方的财产 (23)8.5.4防护 (23)8.5.4.1防护-补充 (23)8.5.5交付后的活动 (24)8.5.5.1服务信息反馈 (24)8.5.5.2与顾客的服务协议 (24)8.5.6更改控制 (24)8.5.6.1更改控制－补充 (24)8.5.6.1.1过程控制的临时更改 (24)8.6产品和服务的放行 (24)8.6.1产品和服务的放行－补充 (25)8.6.2全尺寸检验和功能试验 (25)8.6.3外观项目 (25)8.6.4外部提供产品和服务符合性的验证和接收 (25)8.6.5 法律法规符合性 (25)8.6.6接收准则 (25)8.7不符合输出的控制 (25)8.7.1.1顾客的让步授权 (25)8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 (26)8.7.1.3可疑产品的控制 (26)8.7.1.4返工产品的控制 (26)8.7.1.5顾客通知 (26)8.7.1.6不合格品的处置 (26)8.7.2 (26)9绩效评价 (26)9.1监视、测量、分析和评价 (26)9.1.1总则 (26)9.1.1.1制造过程的监视和测量 (26)9.1.1.2统计工具的确定 (27)9.1.1.3统计概念的应用 (27)9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意-补充 (27)9.1.3分析与评价 (27)9.1.3.1优先级 (27)9.2内部审核 (28)9.2.19.2.29.2.2.1 内部审核方案 (28)9.2.2.2质量管理体系审核 (28)9.2.2.3制造过程审核 (28)9.2.2.4产品审核 (28)9.3管理评审 (29)9.3.1总则 (29)9.3.1.1管理评审—补充 (29)9.3.2管理评审输入 (29)9. 3.2.1管理评审输入-补充 (29)9.3.3管理评审输出 (29)9.3.3.1管理评审输出－补充 (29)10改进 (29)10.1总则 (30)10.2不符合和纠正措施 (30)10.2.3问题解决 (30)10.2.4防错 (30)10.2.5保修管理体系 (30)10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析 (30)10.3持续改进 (31)10.3.1持续改进—补充 (31)附录A:控制计划A.1 控制计划的阶段A.2 控制计划的要素附录B: 参考书目--汽车行业补充质量管理体系要求1. 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
拜耳上海漕泾年产25万tTDI装置年底竣工
尼希先生说 ：“ 对于拜耳在 中国的发展而言 ， 这次合并 确实是
一
Ｐ Ｇ工业 公 司 商用 涂料 事 业 部 日前 推 出高 级 “ 膜 型” Ｐ 薄 Ｈ Ｐ ７ ０ 抗 蚀 耐候 高性 能 聚氨酯 风机 叶 片专用 保 护底漆 和 Ｓ一４ １ Ａ Ｅ ５０ ０ Ｕ 一 ０ ０ 抗蚀 耐候高性 能聚氨酯 风机叶 片专 用保护 面漆系
巴斯夫 Ｎ ｏｏ￣隔热保温解决方案优化 了建筑物 的围护结 ｅｐｒ
上 海浦东新 区人 民政 府 １ ２ 月 ０日和数十家跨 国公 司和机 构签署 了合作协 议 ， 道康 宁公司是其中一家。 司计划今年将 公 把 中国公 司办事 处移到浦东新 区。 作为有机硅产品 ， 硅基技术 及创 新领域 的全球领 导者 ， 道康 宁将于 ２ １ 年 中期在上海设 ００ 立一个全新的商业科 技中心。 这一全新的商业科技 中心位于浦 东张江高新科技 园区的中心地段 ， 将包括先进 的技术 和开发设
一
体化平台。 通过此次整合 ， 拜耳材料科技 （ 中国 ） 限公 司成 有 为上海最大的外商投资企业 。 此次被 吸收合并 的公 司分别 是位于拜 耳上海一体 化基地
的生 产工厂拜耳涂料 系统上海有 限公司 、 拜耳 （ 上海 ） 聚合物
有 限公 司和拜耳 （ 海 ） 上 聚氨酯有 限公 司，以及 主营贸易业务 的拜耳材料科技贸易 （ 上海 ） 有限公司。
三银 涂料 中标 “ 世博 中国馆”
拜耳位 于上海漕泾一体化基地的年产 ２ 万 ｔ Ｄ 项 目将按 ５ Ｉ Ｔ
计划于今年年 底完成机械竣 工。 为拜耳材料科 技 （ 作 中国 ） 有
限公 司 的一部分 ， 拜耳 上海一 体化基 地正拓 展成为拜 耳材料 科 技在亚 太地 区最 大 的生 产基地 。 先进 和环保 的工 艺流 程 最
pmc生产计划表
pmc生产计划表7月14-15苏州 7月23-24深圳 8月11-12上海 8月20-21深圳9月15-16上海 9月24-25深圳 11月3-4上海 11月12-13深圳12月8-9上海 12月17-18深圳【主办单位】BCG-百乔罗管理咨询有限公司【收费标准】￥2800/人（含授课费、资料费、会务费、午餐费）【培训对象】生产总监、生产经理、生产计划相关人员、车间主任、物料主管、采购主管及相关人员【报名电话】李俊【温馨提示】本课程可为企业提供上门内训服务，欢迎来电咨询！备注：认证费用：中级600元/人；高级800元/人(参加认证考试的学员须交纳此费，不参加无须交纳)1.凡参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者由<<国际职业认证标准联合会>>颁发<<生产经理管理师>>国际国内中英文版双职业资格证书，（国际国内认证／全球通行／雇主认可／官方网上查询；2．凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片；3．课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员；4．此证可申请中国国家人才网入库备案。
课程背景：Course Background生产计划和物料控制（PMC）部门是一个企业“心脏”，掌握着企业生产及物料运作的总调度和命脉，统筹营运资金、物流、信息等动脉，直接涉及影响生产部、生产工程部、采购、货仓、品控部、开发与设计部、设备工程、人力资源及财务成本预算控制等，其制度和流程决定公司盈利成败。
因此PMC部门和相关管理层必须充分了解：物料计划、请购、物料调度、物料控制（收、发、退、借、备料等）、生产计划与生产进度控制，并谙熟运用这门管理技术来解决问题，学习拉动计划价值流（VSM）图，从拉动计划价值流切入剖析工厂制造成本和缩短制造周期，提高物流过程循环效率（库存、资金的周转率）及客户满意率；为降低或消除物流过程中的非增值活动。
课程风格：Curriculum Feature“60/40”时间原则(学员40%,讲师60%)、小组讨论/发表、管理电影分享/研讨、案例分析、情景仿真、自带企业资料现场诊断和实作对策、游戏分享、学员与学员、讲师互动相辅而成、少讲理论多讲实践经验，要求学员课堂结合本公司实际情况量身订做提出问题（可在课堂打断讲师思路），不是纯粹填鸭灌输,也不是研究客观案例.而是让学员体验执行过程,关注现实事例. 面对面向老师提出公司问题，老师需要提成解决问题措施/方案。
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巴斯夫年度控制计划
一、年度计划控制的目的
建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。
规范公司会计行为,保证会计资料及经济活动的真实、完整和有效。
建立健全科学严密的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。
确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执.
二、年度计划控制的程序
主要从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面,满足国家有关法律法规、《企业内部控制规范》及相关《指引》的要求和公司的实际情况。
坚持不相容职务的分离,确保不同机构和岗位之间权责明确及岗位职责权限的合理划分,相互制约,相互监督,并针对业务处置过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果,不断修订和完善内部控制,适应公司发展的需要。
1.内部控制建设工作的范围内部控制建设的范围涵盖公司本部的业务部门及下属的分、子公司和分支机构的产品或服务,主要包括如下:在公司层面,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面修订和完善内部控制。
在业务层面,根据《内控规范》的要求,对公司各项业务的目标、风险、范围、控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述。
2.内部控制工作机构
1、总负责:内控领导小组
2、建设部门:内控办公室
3、牵头实施部门:审计监察部
3.年度工作计划
1、2012 年 3 月30 日前拟定年度内部控制内部定期巡查、样品
抽取、整改计划。
2、2012 年公司半年度董事会之前完成如下工作目标。
2.1、2012 年4 月20 前,召集各分、子公司人员进行集中培训,
以总部《内控手册——试运行稿》为范本,针对财务管理、采购与付
款、存货、固定资产和合同管理业务流程等重要业务。
2.2、内部控制规范化建设覆盖到除化肥分公司、八一六农资有
限公司以外的所有分、子机构,对各项业务的目标、风险、范围、
控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述,完善《内控手册
—试运行稿》。
2.3 完成2011 年内部控制审计报告提出的风险或缺陷的整改工
作。
2.4、完善公司《内部控制手册》和《自我评价手册》,提交公司
半年度董事会审议。
3、2012 年8 月31 日前确定2012 年度审计机构。
4、2012 年12 月31 日前完成年度内控自我评价工作,做好年度内控审计的准备工作。
三、年度计划控制方法
1.销售情况分析
巴斯夫公司2011年的销售额同比增长15%至735亿欧元(约987亿美元)
2.市场占有率分析
3.营销费用率分析
4.财务分析
5.用户反应跟踪。