公司资产采购管理制度
公司采购资产管理制度
公司采购资产管理制度第一章总则为明确公司采购资产管理制度，规范公司的财务管理和资产管理工作，提高公司的资产利用效率，防范资产流失风险，特制定本制度。
第二章采购管理1. 公司采购资产应符合国家法律法规和公司规定，采购要明确合同约定，保障公司权益。
2. 采购资产应当通过正规渠道采购，遵循公开、公平、公正的原则，加强对供应商的合规审查。
3. 采购资产应当通过招标、拍卖等方式，确保最优质的产品和服务，并保证合理的价格。
4. 采购预算应当提前编制，按照预算执行，并及时报销并归档相关凭证。
第三章资产管理1. 公司应建立完善的资产管理制度，将所有资产信息进行登记备案，定期进行盘点。
2. 应明确资产使用责任人，分清资产使用权限，并建立资产使用登记簿，定期进行核对。
3. 对于易损耗和易遗失的资产，应当采取特殊措施保护，确保资产的安全。
4. 资产进行报废或调拨时，应当制定相应的手续，经过审批程序，确保合理有效。
第四章盘点检查1. 公司应定期对公司资产进行盘点检查，确保公司资产的真实性。
2. 盘点时，应当由专人进行，严格按照规定程序操作，对盘点结果进行认真核查。
3. 盘点结果应当形成盘点报告，报经相关领导审批，并妥善保管相关资料。
第五章资产处置1. 对于报废的资产，应当以安全环保的方式进行处置，确保资产不对环境造成污染。
2. 对于无法使用或调拨的资产，应当及时根据规定进行处置，避免资产闲置和浪费。
3. 资产处置应当经过程序审批，确保合法合规，避免损失和风险。
第六章监督管理1. 公司应当建立监督制度，对公司的采购资产管理工作进行定期跟踪检查，确保落实到位。
2. 对于资产管理中存在的问题和不足，应当及时整改，建立长效机制，防范风险。
3. 监督部门应当定期进行资产管理工作的评估，为公司提供改进和优化建议。
第七章处罚规定对于违反公司采购资产管理制度的行为，公司将严格按照规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
第八章附则本制度由公司财务部门负责解释，如有需要对本制度进行修改，须经公司领导及相关部门审批后方可执行。
采购资产的管理制度
采购资产的管理制度一、总则为了规范和加强公司的资产管理工作，提高资产利用率和管理效率，保障公司资产安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有单位和部门的资产管理工作。
三、资产分类公司资产可以分为固定资产、流动资产和无形资产等几大类。
1. 固定资产：指公司用于生产、经营、管理和办公的固定资产，主要包括土地、建筑物、机器设备、交通工具等。
2. 流动资产：指公司用于运营工作的流动资产，主要包括现金、存货、应收账款等。
3. 无形资产：指公司的其他资产，主要包括专利、商标、著作权等。
四、采购流程1. 需求确认：各部门在需要采购资产时，应将需求明确写成采购申请单，并提交给资产管理部门审核。
2. 选定供应商：资产管理部门根据采购需求，选择合适的供应商进行询价比较，确定最终采购方案。
3. 编制采购合同：确定采购方案后，资产管理部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货期限等。
4. 支付货款：资产管理部门根据合同约定的支付方式，及时支付采购货款。
5. 收货验收：收到采购资产后，进行验收，确保采购资产符合合同要求。
6. 登记台账：对已验收的采购资产进行登记，定期盘点，确保资产的准确性和完整性。
五、保管管理1. 固定资产：资产管理部门负责对公司固定资产进行统一的管理和保管，定期进行资产清查和评估，确保固定资产安全和完好。
2. 流动资产：各部门对公司的流动资产进行管理，避免流动资产的损失和浪费。
3. 无形资产：资产管理部门负责对公司无形资产的管理和保护，确保公司的无形资产安全。
六、盘点检查1. 定期盘点：每年对公司的固定资产进行一次全面盘点，确保资产的准确性和完整性。
2. 意外盘点：发生重大事件或员工变动时，可以进行意外盘点，及时发现资产的遗失或损坏情况。
3. 责任追究：对于盘点中发现的问题，要及时追究责任，确保问题不再发生。
七、资产报废1. 报废程序：资产管理部门根据公司的相关规定，对报废资产进行出库处理和报废手续，确保资产报废合法合规。
采购资产管理制度
采购资产管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购活动、加强对资产的管理，保障公司的利益和财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的采购活动及资产的管理及使用。
所有相关人员应严格遵守本制度，确保公司资产的安全和合理利用。
第三条公司采购资产管理制度的根本目的是：规范采购行为、加强资产管理、保证采购行为合法合规、促进资产的合理使用，提高资产的使用效益。
第四条采购资产管理制度的内容包括：采购流程、采购管理、资产管理、使用管理、维护管理和处置管理。
第二章采购流程第五条公司的采购流程包括以下几个环节：采购需求的确定、招标采购、投标、合同签订、资金支付、验收验收合格、发票收取、入账。
第六条采购需求的确定：由相关部门根据业务需要，提出采购申请。
申请内容包括采购物品的名称、规格、数量、使用地点、使用部门、采购原因、预算金额等。
第七条招标采购：对于较大规模的采购项目，公司应当通过公开招标的方式进行采购。
招标文件应包括采购物品的详细要求、招标公告、报价要求、技术要求、合同条件等，确保公平竞争。
第八条投标：供应商在规定的时间内按照招标文件的要求提出报价和技术标书，并确保报价的真实性和合法性。
第九条合同签订：在投标结束后，公司将评标委员会的评价结果、中标通知书及相关合同文件发放给中标供应商。
中标供应商与公司签订采购合同，并在合同中明确物品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货周期及付款条件等。
合同应当由双方签字盖章，确保合同的合法性和有效性。
第十条资金支付：按照合同的约定，公司按时支付采购货款。
支付前应核对发票和合同的一致性以及财务科目的正确性。
第十一条验收验收：公司在规定的时间和地点组织验收被采购的物品。
验收内容包括数量、质量、规格、型号等。
如果发现问题，应当及时通知供应商整改，确保物品的质量。
第十二条发票收取：验收合格后，公司应当及时收取发票并核对发票的内容及经办人。
第十三条入账：在核对发票无误后，公司将采购款入账。
公司采购资产管理制度
公司采购资产管理制度第一章总则第一条为规范公司的资产采购管理，保障公司资产的安全和有效使用，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司的资产采购管理应遵循公平、公正、透明、高效的原则，以实现全面管理和有效监督公司资产采购的目标。
第三条本制度适用于公司所有部门、员工以及委托外部单位采购公司资产的行为。
第四条公司的上级主管部门应当对本制度进行监督执行，并可根据需要对其进行调整和完善。
第五条公司应当建立健全资产采购管理的内部控制体系，明确职责分工，确保资产采购行为符合法律法规和公司规定。
第二章资产采购程序第六条公司资产采购应当按照以下程序进行：（一）确定采购需求：各部门应当根据实际需要确定资产采购需求，并向公司采购部门提出申请。
（二）编制采购计划：公司采购部门应当根据各部门提出的采购需求编制资产采购计划，报公司领导批准。
（三）招标采购：公司采购部门应当根据公司的采购规定，通过公开招标、邀请招标或单一来源等方式进行资产采购。
（四）评审比选：公司采购部门应当组织专门评审小组对招标结果进行评审比选，并确定中标供应商。
（五）签订合同：公司采购部门应当与中标供应商签订采购合同，并明确双方的权利义务和履行条件。
（六）验收入库：公司采购部门应当根据合同规定，对采购的资产进行验收入库，并填写相应的资产登记表。
第七条公司应当建立资产采购档案，保存资产采购的相关文件和资料，包括采购计划、招标公告、评审报告、采购合同、验收记录等。
第八条公司应当建立资产采购台账，记录公司所有的资产采购信息，包括资产名称、型号、规格、厂家、购置价格、采购日期等。
第三章资产管理第九条公司应当建立资产管理制度，对公司的资产进行分类管理和编号，确保资产的安全和有效使用。
第十条公司应当定期对公司的资产进行清查盘点，核实公司资产的数量和价值，并及时处理资产处置、损坏、报废等情况。
第十一条公司应当对资产进行保险管理，确保公司的资产能够得到有效保障，降低公司的风险和损失。
公司资产采购管理制度
公司资产采购管理制度一、引言本制度旨在规范和管理公司的资产采购，以确保采购过程的透明性、公正性和规范性，保护公司的利益和资产安全。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有资产的采购管理工作，包括但不限于办公设备、IT 设备、办公用品等。
三、采购流程1. 采购需求确认由部门负责人在业务发展或工作需求出现时提出资产采购需求，并填写《资产采购需求申请单》。
申请单需包括需求描述、数量、预算、购买理由等详细信息。
2. 采购方案编制采购部门根据采购需求申请单编制采购方案，包括供应商选取、产品比价、合同条款等内容。
3. 采购审批采购方案完成后，需提交给公司领导层进行审批。
领导层将根据采购金额和重要性进行审批决策，并将决策结果反馈给采购部门。
4. 供应商选择和谈判根据采购方案，采购部门将向多家供应商发送询价函，并收集供应商的报价和产品信息。
采购部门将根据报价、产品质量、售后服务等因素进行评估和选择，确定合适的供应商。
若有需要，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件。
5. 合同签订采购部门将与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合法性和严谨性。
6. 支付和入库采购部门根据合同约定的付款方式和时间进行付款，同时将采购的资产入库，并进行资产管理登记。
7. 资产验收资产的验收由采购部门与申请部门共同完成，确认采购的资产符合预期要求并满足申请部门的需求。
四、采购管理职责及权限1. 部门负责人•提出资产采购需求，并填写《资产采购需求申请单》；•确认采购合同的签订；•参与资产验收，确保采购的资产符合预期要求。
2. 采购部门•编制采购方案，包括供应商选取、产品比价、合同条款等；•发送询价函并收集供应商的报价和产品信息；•评估供应商并选择合适的供应商；•与供应商谈判，以获取更有利的采购条件；•签订采购合同；•进行资产管理登记。
3. 公司领导层•审批采购方案；•决定采购的批准和否决。
五、监督与评估公司将定期对资产采购管理制度进行监督与评估，以确保制度能够得到有效执行并不断完善。
公司资产采购管理制度
公司资产采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的资产采购管理，加强对公司资产的管理和保护，提高公司资产的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及资产采购的部门和单位。
第三条公司资产采购应遵循公开、公平、竞争的原则，保障公司的利益最大化。
第四条公司资产采购应遵循依法、合规的原则，严格遵守相关法律法规和公司规定。
第五条公司资产采购应遵循经济、合理的原则，提高公司资产的使用效率和降低成本。
第六条公司资产采购应遵循科学、严谨的原则，确保采购决策的准确性和高效性。
第七条公司资产采购应遵循安全、可靠的原则，保障公司资产的安全和稳定。
第八条公司资产采购应遵循环保、节能的原则，推动公司绿色发展和可持续经营。
第二章资产采购流程第九条公司资产采购流程包括需求确认、采购立项、招标投标、评审比选、合同签订、履行管理和结算支付等环节。
第十条需求确认阶段，各部门根据实际需求提出采购申请，明确需求规格、数量、质量等要求。
第十一条采购立项阶段，相关部门会商后制定采购计划，明确采购目标、标准、预算等内容，报经公司领导批准后实施。
第十二条招标投标阶段，根据采购计划制定招标文件，通过公开招标或邀请招标等方式发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与竞争。
第十三条评审比选阶段，对参与竞标的供应商进行资质审查、技术评分、报价比选等程序，确定中标单位。
第十四条合同签订阶段，签订正式采购合同，明确双方权利义务，约定履行期限、验收标准、支付方式等内容。
第十五条履行管理阶段，监督管理供应商履行合同约定，确保资产采购按时、按质完成。
第十六条结算支付阶段，根据合同约定进行验收，办理结算手续，及时支付供应商相应款项。
第三章资产采购管理第十七条公司应建立健全资产采购管理制度，明确岗位职责、工作流程和内部控制措施。
第十八条公司应设立资产采购管理部门或室，负责资产采购的统筹协调、监督管理和绩效评估。
第十九条公司应建立健全资产采购审批制度，规定采购金额和权限的分级管理，确保各级管理人员依法依规履行审批职责。
公司固定资产与设备采购管理制度
公司固定资产与设备采购管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的订立旨在规范公司固定资产与设备采购的管理流程，确保采购过程的透亮化、公正性和合规性，提高资产的利用效率，保护公司的利益。
本制度依据公司的经营需要、法律法规以及相关管理制度订立。
第二条适用范围本制度适用于公司全部部门和员工的固定资产与设备采购活动。
第三条定义1.固定资产：指公司长期使用、价值较高且具有独立核算的有形资产，包含但不限于土地、建筑物、机械设备、交通工具等。
2.设备：指用于生产、办公、科研等各个方面的设备和器材。
3.采购：指公司为获得固定资产与设备而进行的购买、租赁、委托加工等活动。
第二章采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需要采购固定资产与设备时，应向公司采购部门提出采购需求，并填写采购需求表格，表格内容应包含：采购物品名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门、使用目的等。
2.采购部门应及时评估采购需求的合理性和紧急程度，并将采购需求提交给公司领导层审批。
第五条供应商选择与评估1.采购部门应依照公司采购规定，选择具备相应资质和信誉的供应商进行询价和比较。
2.采购部门应编制供应商评估表，对供应商的资质、信誉、交货本领等进行评估，并记录评估结果。
3.采购部门与供应商进行合同洽谈，达成全都后，签订采购合同。
第六条采购计划编制1.采购部门依据采购需求和预算金额，编制采购计划，并报请公司领导层审批。
2.采购计划应包含采购物品的名称、规格型号、数量、预算金额、供应商等信息。
3.公司领导层审批通过后，采购部门可以进行下一步操作。
第七条采购实施与验收1.采购部门依照采购计划与供应商进行采购物品的实施，确保采购的物品质量和数量与合同要求全都。
2.采购部门应组织专业人员对采购物品进行验收，验收合格后签署验收报告，并将报告存档备查。
第八条资产登记与管理1.采购部门应及时将固定资产和设备的相关信息登记到公司资产管理系统中，包含资产编码、名称、数量、规格型号、使用部门等。
资产管理采购管理制度内容
资产管理采购管理制度内容第一章绪论一、制度目的为规范和加强公司资产管理采购工作，提高资产利用效率，防范资产管理风险，确保公司资产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与资产管理采购相关的工作。
三、操作原则1. 依法合规：遵守国家相关法律法规，严格按照公司制度执行资产管理采购工作。
2. 合理使用：根据实际需要，合理规划和使用公司资产。
3. 审慎选择：选择合适的供应商，进行严格的评估和比较，确保采购的资产具有质量保障。
4. 保密安全：严格保护资产管理采购过程中的相关信息，确保资产安全和保密性。
第二章资产管理采购的流程一、资产需求确认1. 部门提交资产需求计划。
2. 部门负责人审批资产需求计划。
3. 资产部门确认资产需求计划，并进行资产规划。
二、供应商选择1. 资产部门根据需求确定供应商名单。
2. 采购部门对供应商进行评估和筛选。
3. 采购部门与供应商进行谈判，确定最终合作方式。
三、资产采购1. 签订采购合同。
2. 采购部门对资产进行验收和入账。
3. 资产部门负责资产的维护和管理。
四、资产管理1. 对已购置的资产进行登记和归档。
2. 定期进行资产盘点和清查。
3. 做好资产维修、更新和报废的工作。
第三章资产管理采购的责任一、资产管理部门的责任1. 负责资产需求的确认和规划。
2. 确保资产采购的质量和成本控制。
3. 监督资产的使用和维护。
4. 定期对资产进行盘点和清查。
二、采购部门的责任1. 对供应商进行评估和选择。
2. 与供应商谈判并签订采购合同。
3. 跟踪和监督资产采购的全过程。
4. 完成资产采购后的验收和入账。
三、资产使用部门的责任1. 负责资产的合理使用和保管。
2. 定期向资产管理部门提供资产使用情况。
3. 及时报告资产的维修、更新和报废情况。
第四章资产管理采购的监督与评估一、监督机制1. 建立资产管理采购的监督机制，定期对资产采购过程和结果进行审查。
2. 对可能存在的风险和问题进行及时调查和处理。
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密级：部门内部文件
编号：行政-标准规范类2014【0001】资产采购管理制度1.0
行政
2014年2月26日
一、总则
1、为对公司固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
2、本制度适用于固定资产采购及办公物品采购。
3、编制固定资产采购计划与预算。
二、办公用品采购及管理
1、综合部根据办公室人员编制及办公用品使用情况，编制办公用品年度预算费用。
2、办公用品年度预算提交财务及高层审核，财务经理及董事长签字确认后，方可执行。
3、综合部行政专员根据每月办公费用于每月5日、20日定期采购日常办公用品。
4、因岗位及职能不同，需采购特殊办公用品人员，可单独提交《办公用品采购申请表》（附表一），交部门负责人、综合部审批，董事长签字后方可由行政专员采购。
总金额不超过200元的低值易耗品及日常办公用品无需填写采购单。
总金额大于等于200元易耗品，需填写《办公用品采购申请表》。
5、每月8日行政专员及前台对办公用品进行盘点及统计分析，如遇假日，则提前或推迟1日，及时了解办公用品进出情况。
6、办公用品领用时间为每周一、四下午3点—5点，领用者需在办公用品领用登记表上签字确认。
7、领用耐用办公品时，需以旧换新。
三、固定资产采购
（一）、固定资产购置申请流程
1、计划汇总：固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》（附表二）以及部门的《固定资产购置预算表》（附表三）。
在经由部门负责人审核批准后，报综合部汇总。
2、审核：综合部行政专员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并交综合部经理审核签字。
综合部审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
3、批准备案：综合部将签字确认后的《固定资产购置预算表》报财务部、高层批准备案。
4、财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务经理签字确认后，上交董事长审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和综合部归档保存。
5、各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
6、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》（附表四），提出固定资产购置申请，申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
◇原则上提交《固定资产采购申请表》为每月8日。
7、《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门经理审核签字，综合部经理签字，董事长签字方可采购。
若属计划外采购，还需填写计划外固定资产购置说明，对计划外购置的原因进行详细说明。
◇采购金额小于等于1000元，部门经理签字，综合部经理签字即可，采购金额大于1000元，部门经理签字，综合部经理签字，董事长签字才可采购。
（二）、固定资产采购流程
◇采购员在采购物品时，应按相关要求选择所需物品。
1.核价
固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性，争取采购物料质优价廉。
供应商的选择：
采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
2.借支
采购员凭审批手续完整的《固定资产采购申请表》到财务部按照《财务制度》中的相关规定借支物品采购定金的现金或支票。
3. 签订订购合同
在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
◇注：单批购置固定资产金额达到10万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（三）、固定资产验收
◇采购员及行政专员应将采购回来的物品按照《资产采购管理制度》的相关规定及时办理验收入库手续。
综合部行政专员根据固定资产申请受理时间，对采购申请单及采购的资产进行统一编号。
1、采购员根据资产到货的时间，及时通知综合部及使用部门一起对购置的设备等固定资产进行验收，并在验收单上签字确认，办理资产入库手续。
2、对采购物品的验证采用抽样的方法，采购物品数量（单个）少于10个的，抽样100%验证；对采购物品多于10个且少于100个的，抽样10%验证；对采购物品100个以上的，抽样2-5%验证。
3、对所采购的物品应具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证。
4、对验证物品的规格、数量等须与《固定资产采购申请表》上的相符，上下浮动不超过2%。
5、综合部应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等资料妥善保存，待备查。
6、验收标准
◇外包装平整光滑，无擦伤、破损，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或扭曲变形；
◇在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期；
◇验证物品质地、颜色、规格、尺寸是否符合购买要求；
◇对受力部分应用手或其它方法做加力实验；
◇检查附属件是否齐全。
（四）、固定资产移交
1、固定资产验收合格后，由综合部移交申请使用部门投入使用。
2、综合部开具一式三联的入库单，经综合部门签字后，一联由综合部留存，一联由采购人员报销时提交财务部门作为采购资产登记原始凭证。
3、综合部开具一式三联的出库单，经综合部门和使用部门双方签字后，一联由综合部留存，一联交由使用部门存留。
（五）、结算
财务部门审查验收合格文件、报销单/汇款申请单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，由会计审核，交财务经理签字确认、董事长签字确认，即由出纳向供货商/承包商支付尾款/货款。
（六）、固定资产安装
购置的固定资产如需安装，使用部门领取固定资产时，在出库单上注明“需安装”字样，注明安装时间，由综合部联系专业安装人员安装。
（七）、固定资产管理
每季度第一个月15号对固定资产进行清点与盘算，由财务人员及综合部人员共同参与，对于破损物品应及时修理，保证资产正常使用。
对损坏程度较大导致无法再使用的资产，应查明原因，及时处理。
属个人原因损坏的，应要求个人按照折旧价格赔偿；属正常折旧损坏的，公司按照以旧换
新的原则，更换坏损资产。
四、固定资产报废
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》（附表五），交综合部报财务部和董事长审批。
2、经批准后，综合部对实物进行处理。
处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
3、财务部依据董事长批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
附表一：
办公用品采购申请表
附表二:
**年固定资产新增计划表（年度）
部门经理综合部财务部董事长
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表三:
***年固定资产购置预算表(年度)
公司/部门制表人日期
固定资产名称规格型号数量预算单价预算金额备注其他分析说明：
部门经理综合部财务部董事长
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表四：
固定资产采购申请表
预算内预算外部门申请人日期
固定资产
名称
供应商
规格/型号预计
单价
数量
预计
金额
具体参数：申请购置原因：
部门经理主管副总综合部董事长固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表五：
固定资产报废申请表
编号：填制时间：年
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