SAP系统采购询价报价操作

采购询价报价操作

1、目的：处理采购询价报价业务

2、适用范围：所有采购业务的询价报价处理

3、文件内容概述：⑴创建询价单⑵维护报价⑶价格比较

4、流程操作步骤:

⑴创建询价单

系统路径

后勤—商品管理—采购—询价/报价—询价—创建事务码

ME41

输入询价类型、报价截至期限、采购组织、采购组。其它数据系统会自动带出。如果是针对采购申请询价，可以点击

。

回车进入，输入一个自定义的集中号，然

后回车。

此处输入欲询价的物料号、数量、单位、交货日期后回车。点击，进入

。

输入欲询价的供应商号后回车，保存。或直接输入一次性供应商的名称、地址等，保存。如果对多个供应商询价,则输入了一个供应商保存之后继续在当前界面输

入另一个供应商号,然后保存。系统提示：。

保存完即可打印输出。

打印询价单：ME9A

⑵维护报价

系统路径

后勤—商品管理—采购—询价/报价—报价—维护事务码

ME47

输入询价单号，回车进入下一屏：

在报价栏输入供应商的报价。按

保存，系统提示

。

⑶价格比较

系统路径后勤—商品管理—采购—询价/报价—报价—价格比较事务码ME49

在此可以比较报价，决定接收与否，并更新信息记录。

栏目名

称描述

R/O/N

用户动作或结

果

注意事项

采购组织R

1000

报价

询价单号

O

汇总询价创建询价时设定的集中号

O Yg1

二者必选择一个。

供应商特定供应商的询价单O 商品做询价的物料号

O

100083

其它可不输。点击或按F8进入下屏。

在欲操作的项目上双击可进

入。

如接受报价，在信息记录更新字段输入A 或B，确认更新信息记录。如拒绝报价，选中拒绝标志，同时确认更新信息记录。