项目文件管理检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称：施工单位：建设单位：序号检查项目1 审批手续是否齐全；施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行；是否编制质量保证措施，并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求；是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求；法律法规及其他要求（安、质、环）；施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；是否检索到常用技术标准/规范；是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施；是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单；每份整改通知单是否形成闭环；事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量（检）员检查记录是否齐全；质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表，用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时，需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全，包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行，是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置，是否设立了专门的质量、安全机构。
S2文件与记录管理过程检查表
1
顾客图纸、
2
技术文件
3
质量方针
4
质量目标
5
质量手册
6
程序文件
7
支持性作业文件
8
管理标准
9
日常质量记录
10
外来文件
11
其他需控制的管理文件各种证明
12
APQP记录、
13
PPAP记录
14
过程控制记录
15
不合格品处理记录记录
16
试验报告
17
符合要求和质量管理体系有效运行的记录
18
纠正和预防措施记录等
质量记录控制程序
42
文件编号的规定
43
文件定期审核有关规定
44
技术文件管理的规定
45
46
技术文件编号的规定
47
文件与记录保管期限有关规定
四、使用什么方式进行（材料/设备/装
50
资料柜
51
内部网络
52
其他办公设施
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
53
质管/技术部门/综合部资料管理员/各部门资料保管员的职责
二、输出（将要交付的是什么）
19
管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
20
质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制
21
质量记录样册；
22
文件一览表
23
受控文件一览表
24
受控文件配置表
25
外来文件一览表
26
法律法规一览表
27
归档文件一览表
28
工程项目质量检查记录表【模板范本】
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面（各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面（支承板）标高偏差
暂无
（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；
（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要，制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
文件和记录管理内部审核检查表
抽查3份文件，看文件的格式、审批和标识等是否符合要求
7.5.2c)
是否分发到了使用部门，文件是否有受控标识和分发号
7.5.3.1
查看文件存放的环境是否符合
干燥通风、安全的要求
7.5.3.2
文件更改时是否做好更改记录是否按规定审批
7.5.3.2
电子文件是如何控制的？
7.5.3.2
作废的文件是否及时销毁，有无
填写文件销毁申请单，是否经过审批
7.5.3
外来文件的控制，查看文件接收
7.5.3.2
登记表，以及原稿存档的情况
7.5.3.2
检查质量记录清单，抽查记录
7.5.3.2
质量记录情况是否完整，清晰
7.5.2
过程绩效：
查看文件分发的及时率
查看文件发放回收记录部门有效文件清单753抽查3份文件看文件的格式审批和标识等是否符合要求752c是否分发到了使用部门文件是否有受控标识和分发号7531查看文件存放的环境是否符合干燥通风安全的要求7532文件更改时是否做好更改记录是否按规定审批7532电子文件是如何控制的
内部质量体系审核检查表
顾客导向
过程COP
支持过程（SP）
及管理过程(MP)
组织的
场所
要审核的问题
适用
条款
参考
条款
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC不
合格
S1文件和记录管理
行政
过程输入：
标准办公室
查看文件发放清单，质量记录清单
7.5.3
技术部
过程控制／输出：
检查记录表样板
检查记录表样板一、引言检查记录表是一种用于记录检查项目、结果和所采取的行动的文档。
它的设计和使用可以帮助组织建立和维护高效的检查管理系统。
本文将介绍一个检查记录表的样板，并提供相关的指南和要点，以帮助读者了解如何制定和使用一个全面的、规范的检查记录表。
二、检查记录表样板表头日期 | 检查人员 | 检查地点 | 检查对象 |检查项目序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |表尾合格 | 不合格 | 待处理事项 | 处理人员 | 处理日期 |三、填写指南1. 表头•日期：记录检查的日期，遵循统一的格式，例如YYYY-MM-DD。
•检查人员：填写进行检查的人员姓名，以便追溯检查责任。
•检查地点：填写检查的具体地点，使得检查结果易于定位。
•检查对象：填写被检查的对象，可以是设备、工作流程、文件等。
2. 检查项目•序号：填写检查项目的序号，用于标识每个具体项目。
•检查项目：描述具体的检查项目，例如清洁度、安全操作等。
•检查标准：填写该项目的标准要求，便于判断检查结果。
•检查结果：根据实际情况填写对应的检查结果，例如合格、不合格、未检查等。
•备注：对该项目的具体情况进行补充说明，如存在问题的细节、解决方案等。
3. 表尾•合格：勾选表示整个检查项目合格。
•不合格：勾选表示出现了不合格项，需要进一步处理。
•待处理事项：列出需要进行处理的具体事项，以便后续跟进。
•处理人员：填写进行处理的责任人。
•处理日期：填写进行处理的日期，遵循统一的格式。
四、使用指南1. 制定检查计划根据实际需求，制定检查计划，并将计划中的项目逐一填入检查记录表中的检查项目部分。
2. 进行检查根据检查计划，在指定的日期和地点进行检查。
由检查人员填写检查结果和备注。
3. 分析和处理根据检查结果进行分析，对于不合格的项目制定相应的处理方案。
记录待处理事项、处理人员和日期，并在处理完成后进行勾选。
4. 定期汇总和审查定期对检查记录表进行汇总和审查，保持记录的完整和准确性。
项目部合规性检查记录表
项目部合规性检查记录表
项目信息
- 项目名称：[项目名称]
- 项目部负责人：[项目部负责人]
- 检查人员：[检查人员]
- 检查日期：[检查日期]
检查内容
检查结果
本次合规性检查得出如下结论：
- [项目名称]项目部合规性整体得分：[得分] - 合规性等级：
- 优秀（90分及以上）
- 良好（80分至89分）
- 一般（70分至79分）
- 需改进（60分至69分）
- 不合规（60分以下）
改进意见
根据本次检查情况，提出以下改进意见：
1. 针对不合规或需要改进的方面，及时制定整改措施，并明确
责任人和完成日期。
2. 加强项目组织架构建设，确保职责分工明确、层级清晰。
3. 提升项目参与人员的专业能力，确保具备相应的资质和经验。
4. 完善项目管理过程，规范各项流程和操作。
5. 加强项目安全管理，确保工作环境安全，预防事故发生。
6. 加强项目财务管理，确保数据准确、合规。
7. 加强项目信息管理和保密工作，防止信息泄露。
8. 确保与外部合作方的合作行为合法合规，遵守相关法律法规。
9. 建立健全的法律事务处理机制，及时咨询法律专业人士，防
范法律风险。
签字确认
项目部负责人签字：____________________ 检查人员签字：____________________。
项目监理组检查记录表
项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表，可以加强对施工现场的管理和监督，进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整，是否设置警示标志；•检查施工用电是否安全，是否使用防护设施；•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况；•检查监理人员是否佩戴安全帽，并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划，是否存在进度滞后的情况；•核对施工单位的施工计划，确认每个工序的完成时间；•检查施工现场的施工队伍是否充足；•了解施工现场的材料供应情况，是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求；•检查施工过程中是否存在质量问题，并提出整改意见；•对重要的工序，进行复核检查，确保质量符合标准；•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题，建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为，要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查，可以及时发现施工现场存在的问题，并及时提出整改意见。
同时，监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用，有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意，监理组不是施工单位的兼职管理人员，应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查，不得干涉施工单位的正常经营。
文件检查表模板
检查员:
部门文职确认：
部门主管确认：
9 部门现场文件是否乱丢弃,生产部现场是否挂有相应SOP?
10 工作现场或文件夹内是否有受控文件复印件?
11
工作现场或文件夹内是否存有未经文控中心"受控"的文件? (复印件,或未经文控中心盖章的文件)
12 文件是否盖有"受控文件"印章?
13 文件是否手写更改,是否有乱写乱涂现象?（文件内容、署名
1 文件或记录是否分类存档并标识清楚?
2 是否有建立最新文件目录(使用统一格式)?
3 是否有文件夹标识?
4 文件是否进行培训或传阅（记录）?
5 文件或记录借阅是否有登记?
6 "受控文件"与"样板图面"是否分开管理?
7 工作现场是否存有旧版未回收之文件?
8 部门文件管理员相关文件管理知识欠缺?
14 文件管理者是否能及时找出相应文件或记录?
15 文件是否缺页?
16 文件是否破损，残缺,是否磨损，字迹不清晰等?
17 文件是否有相关人员签名并审批?
18 是否使用最新有效的表单记录?
检查部门:
标准 分数
判定
得分
5
5
3
5
3
5
20
5
5
5
10
5 5 5 2 2 5 5
合计分 数：
备注
注：判定OK打“√”，判定NG打“×”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
存放应明确标识和分类，便于识别；纸版文件 要求存放相应的扫描电子版
10
文件索引
文件索引建立：利用计算机系统输入文件类型、 名称、编号、状态、版次、接收时间、发放情 况等信息
疋期提供文件索引目录，保证参与某项工作的 人员了解并使用有效的文件。
11
周月报
按文件管理强条要求，及时在项目周/月报中上 报文件资料管理情况
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
2.10施工技术记录
3
质量文件
项目部质量管理网络
项目质量目标、指标，各专业质量目标、指标
项目创优规划（适用于有创优要求的项目）
施工质量项目验收划分
项目质监站活动计划及质监站活动记录
专项质量活动记录表
质量检查记录
新工乙、新技术评疋记录
土建与安装、安装与保温工序交接签证
1.18合规性评价报告
1.19质量体系运行趋势分析报告、纠正/预防 措施跟踪表
1.20不符合项报告（收发、审验、关闭）； 不合格品管理单，纠正、预防行为（或措施） 事故事件报告（分析、审核、验证关闭）
1.21统计技术应用情况报告单、统计技术应用 情况综合分析报告
1.22 QC小组注册登记表、QC小组课题登记表、
试验报告
隐蔽工程验收签证单
质量等级评定验收签证
业主验收项目签证
不合格品控制记录
分包商文件资料管理
4
计量文件
项目计量管理文件
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
项目计量管理网络图
测量设备（计量器具）台账
5
特种设备管 理文件
项目特种设备组织机构
6
计划、统计 资料
项目里程碑计划、整体计划、年度计划、季度 计划、劳动力组织计划
2.5作业指导书文件（包括施工措施、作业指 导书/安全施工措施、操作规程）（编审批流程 及接收、发放台账）
2.6重大技术方案（编审批流程）
包括不限于汽机发电机定子吊装、锅炉汽包、
大板梁吊装、建筑烟囱、冷却塔施工等
2.7调试大纲、运行维护手册
2.8绿色施工方案
2.9作业文件交底记录
序号
检杳项目
检杳内容
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
作目标
1.14环境管理方案、环境因素识别和评价表、 重要环境因素清单、
1.15环境绩效收集和评价报告（包括目标、指 标和管理方案完成情况的检查，环境绩效的收 集、评价）
1.16体系审查评价资料
1.17《项目部管理部门审查报告》及《部门审 查报告》（适用于核电项目）
单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明 材料登记表
单位工程设计更改及材料代用通知登记表
单位工程所用计量器具登记表
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录
单位工程竣工验收文件
中间交付验收交接表
1.2
施工记录
施工记录
项目文件管理检查记录表
项目名称:
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
一、基础工作
1
管理体系
文件管理网络健全并定期开展活动，人员变动 时及时更新网络并报总部职能部门
项目文件管理程序健全并具备操作性及指导性
项目文件实行统一管理
2
人员配置
项目部文件管理人员配置满足工程需要，符合 公司规定
各部门指定兼职文件管理人员并保持相对稳定
3
教育培训
制定项目文件管理培训计划并经审批
按计划组织开展项目文件管理培训
人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管 理流程的培训
二、文件控制
11
体系文件
1.1项目管理有效文件清单
1.2项目管理手册（含部门职责）、项目管理 程序文件、管理制度汇编及其表格模板； 注：组织编制、审核、发放及建立台账。
1.11内部审核检查清单、内部审核计划及实施 计划、内部审核报告、不符合项/观察项报告、 内部审核记录表等
1.12体系外部审核：业主等外审报告、公司总 部对项目部的审核报告、中质协审核报告的整 改、反馈
1.13项目环境目标、指标及各专业环境目标、 指标（以备忘录发布）；各专业质量目标（包 含在施工组织总设计中）；项目部及各部门工
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水 （腐）材料、砖（砌块）等进场报审单、试验 委托单（见证取样单）、复试报告
钢筋、水泥等原材料跟踪台帐
1.5
混凝土生产 质量证明文 件
水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰等原材料出厂 质量证明文件、复试报告、材料进场报审单、 跟踪台帐
1.6
全厂测量、 观测文件
施工方格网测量、厂区平面控制网、咼程控制 网、全厂沉降观测记录、报告
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
12
一体化管理 平台的应用
按文件管理强条要求，上传一体化管理平台上 要求的内容，并及时更新
三、项目档案
1
土建专业（按单位工程进行检查）
1.1
综合管理文 件
工程开工/复工报审表
施工图会检记录
施工方案、措施（作业指导书）及报审文件、 技术、安全交底记录
1.3
质量验收文 件
单位工程、分部、子分部、分项、检验批验收 记录
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
1.4
原材料及构 件质量证明 文件
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水 （腐）材料、砖（砌块）、预应力筋、型钢、 防火涂料、装饰装修、建筑设备安装等原材料 及构配件出厂质量证明文件
7
图纸资料
设计院图纸（接收、发放、旧版回收台账，标 识，移交记录）
设备厂家图纸（接收、发放台账，标识，移交 记录）
设计变更（接收、发放台帐，标识，移交记录）
8
信函资料
技术信函（接收、审批、发放记录）
工程联系单（接收、审批、发放记录）
会议纪要（接收、审批、发放记录）
内部备忘录（接收、审批、发放记录）
9
1.3业主监理公司的项目管理文件
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
1.4分包商提供的管理文件
1.5发放给分包商的管理文件
1.6项目法律法规、标准规程规范清单
1.7文件和资料更改申请单
1.8项目组织机构与质保、安全、计量等各类 管理网络图
1.9各部门的内部职责分工
1.10文件管理强制性条文执行情况季度检查 表
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
QC小组统计表、QC成果
1.23管理资料移交归档清单、竣工资料清单
1.24管理文件的接收、发放台帐
技术文件
2.1项目部技术管理网络
2.2有效技术标准目录清单
2.3施工组织设计（编审批流程及接收、发放
台账）
2.4施工组织专业设计（编审批流程及接收、 发放台账）