在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程为了更好地控制资金使用和实现材料成本控制，加强工程材料程序化管理，了解各项目材料用款和对外欠款，我们结合公司实际情况制定了相关的材料采购流程，各项目部必须严格按照此制度执行。
一、项目部申请材料采购计划1.在进场前，项目部必须提前做出由工程部门认可的材料总需求计划。
如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料的名称、品牌、规格型号、数量、到场时间和联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，并由项目部项目经理签字。
结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期和采购周期，提前提出材料申请并给采购部合理的采购时间。
2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，并提交材料申购单。
每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全。
采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任。
材料申购单一式三份，采购部、项目部和财务部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员和申请部门负责人签字，缺一不可。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求。
如果有特殊情况，必须有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购后方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时补交材料申购表，并按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算并报公司领导审批。
同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
二、公司采购部在接收到批准后的材料申购单后，公司采购部应按照工程施工流程和请购材料的缓急进行采购。
由公司采购部负责人安排采购人员进行采购。
材料采购询价管理制度范文
材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。
第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。
第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。
第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。
第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。
第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。
第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。
第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。
第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。
第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。
第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。
第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。
第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。
第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。
货物采购过程中可能出现的问题,供应商与采购管理制度
货物采购过程中可能出现的问题：
1、采购：
采购计划不正确不全面，如：型号规格、名称或具体要求不全，可能造成无法采购或采购后与实际不符。
计量单位不准，可能造成与需要数量不符等。
采购渠道不公开，如：不经过招标、询价、定向和集体决定采购渠道，不能保证价格的合理。
采购合同不严密，如：付款方式对对方有利、标的物转移时限不明确、处理双方纠纷在对方管辖区，这样做，在采购出了问题后双方解决起来需方很被动等。
因此，为了保证采购不出问题，必须建立可行性的采购流程。
2、验收：
验收人不知道验收方法、验收内容和验收权限，没有验收标准或验收标准不正确、不全面，验收问题不能及时处理，这些问题不能做精做细很难保证采购的货物全部合格有效等。
因此，为了保证采购货物的质量和数量，必须建立操作性强的验收流程。
3、付款：
没有以严格的付款程序，如：不按合同要求付款、不经经办人同意付款，不经验收人同意付款等，因此，必须建立严格的付款流程，保证付款不出现以上问题。
供给商治理规定
采购计划治理制度
商业贿赂处理办法
采购治理流程
供给商选择流程。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
工程材料采购中的价格调整和索赔流程
工程材料采购中的价格调整和索赔流程工程项目中的材料采购是非常重要的一环，对于确保工程进度和质量起着至关重要的作用。
然而，由于市场的波动和各种不可控因素，有时候材料的价格会出现变动，这时就需要进行价格调整和索赔。
本文将从价格调整和索赔流程两个方面讨论工程材料采购中的相关问题。
一、价格调整当工程材料的价格发生变动时，供应商和采购方需要进行价格调整的协商。
以下是价格调整的具体流程：1. 确定变动因素：首先，双方需要共同确定导致价格变动的具体因素。
这可能包括原材料价格的上涨、供应与需求关系的变化、汇率波动等。
2. 提交申请：采购方需要向供应商提交价格调整申请。
申请中需要包含材料的具体信息、变动因素的解释和相关证据。
3. 确定调整依据：双方在协商中需要确定价格调整的依据。
这可能是合同中已经约定的价格调整条款，也可能是根据市场行情进行协商确定。
4. 协商与签订补充协议：供应商和采购方根据协商结果签订补充协议，明确调整后的价格和相关条款。
5. 履行合同：供应商按照补充协议的要求履行合同，供应材料，并收取调整后的价格。
二、索赔流程在工程材料采购过程中，由于供应商的原因或其他因素，有时候会出现质量问题或交货延迟等情况，这时采购方需要进行索赔。
以下是索赔流程的具体步骤：1. 收集证据：采购方需要收集与索赔有关的证据，如照片、检测报告、交货单据等。
2. 发起索赔：采购方向供应商发起索赔请求，说明索赔的具体原因和要求。
索赔请求可以通过邮件或书面形式发送。
3. 双方协商：供应商收到索赔请求后，双方需要进行协商，共同找出解决问题的方案。
协商的目标是达成互利互惠的结果，维护双方的合作关系。
4. 签订协议：在协商达成一致后，供应商和采购方签订协议，明确索赔的金额和解决方案。
5. 执行协议：供应商按照协议要求履行索赔责任，进行赔偿或修复工作。
6. 索赔结案：索赔结案后，采购方和供应商应及时归档相关文件，并进行评估和总结，以便未来的采购合作中参考。
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
采购中的争议如何处理
采购中的争议如何处理在企业的运营中，采购是一个至关重要的环节。
然而，由于各种原因，采购过程中难免会出现一些争议。
这些争议如果处理不当，不仅会影响采购的顺利进行，还可能给企业带来经济损失和声誉损害。
那么，当采购中出现争议时，我们应该如何妥善处理呢？一、采购争议的常见类型采购争议的类型多种多样，常见的包括以下几种：1、质量争议这是采购中最常见的争议之一。
供应商提供的货物或服务质量未达到合同约定的标准，或者与采购方的预期存在差距，从而引发争议。
2、价格争议在采购过程中，价格的变动、报价的不清晰或者双方对价格的理解不一致，都可能导致价格争议的产生。
3、交货期争议供应商未能按照合同约定的时间交付货物或完成服务，影响了采购方的生产经营计划，从而引发争议。
4、合同条款争议双方对合同中的某些条款，如违约责任、验收标准、付款方式等的解释和执行存在分歧，导致争议的出现。
5、售后服务争议供应商在货物售出后，未能提供及时、有效的售后服务，或者售后服务的质量不符合要求，引发采购方的不满。
二、采购争议产生的原因了解采购争议产生的原因，有助于我们更好地预防和处理争议。
采购争议产生的原因主要有以下几个方面：1、信息不对称采购方和供应商之间在信息的掌握上存在差异，导致双方对采购的要求、条件等理解不一致。
2、沟通不畅双方在采购过程中沟通不及时、不充分，或者沟通方式不当，容易产生误解和歧义。
3、合同不完善采购合同条款不清晰、不全面、不严谨，给争议的产生留下了隐患。
4、市场变化市场价格波动、原材料供应紧张、政策法规调整等外部因素的变化，可能导致采购方和供应商的利益受到影响，从而引发争议。
5、诚信问题部分供应商为了追求自身利益，故意违反合同约定，或者提供虚假信息，导致争议的发生。
三、采购争议的处理原则在处理采购争议时，应遵循以下原则：1、以合同为依据采购合同是双方权利和义务的法律约定，处理争议时应首先依据合同的条款进行判断和处理。
2、公平公正要保持中立的态度，不偏袒任何一方，客观公正地评估争议的事实和责任。
材料采购制度及流程
材料采购制度及流程项目材料设备采购管理制度及流程为了提高项目部的管理水平，本制度旨在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，并加强对物资采购、使用过程的监督管理。
本制度根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求而制定。
材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成。
材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。
必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场询价1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.建立合格材料设备供应商制度，项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。
6.1对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。
6.2涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。
对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。
三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。
2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
在材料采购购买及询价时有差异怎么处
理的制度及流程
一、材料采购要求
1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；
2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；
3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；
4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，
公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司
有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供
应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现
异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法
询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同
等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对
材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：
①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认
同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；
②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条
件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供
应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在
汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
4、财务处、土建公司（涉及到水电安装、房产公司的材料则由安装部、房产工程处签字确认）将审核询价单上的价格，与自己询得的价格进行比较：
①若财务处、土建公司询得的价格高于材料处、督查处询得的价格，则直
接在询价表上进行签字，材料处或督查处收回，进行后续的汇签工作；
②若财务处、土建公司询得的价格低于材料处、督查处询得的价格，对各
供应商提供的价格及各类技术参数、付款方式等进行分析比较，在最终确认询
得的价格无误的情况下，由询价最低的处室对材料处、督查处进行通报处理，
并起草一份情况说明，在询价单后以供应商信息保密的形式附上该供应商的价
格及技术参数等资料，完成余下处室的汇签审核工作。
5、如遇有争议或特殊情况，则由材料处、督查处、财务处、土建公司进行开会讨论（涉及到水电安装、房产公司等的材料则由安装部、房产工程处参与）。
各处室汇签都须在一日内完成，在汇签审核完成后，由该处室负责供应商的保
证金缴纳事项。
在按公司要求缴纳完保证金后，该处室对询价单上的供应商信
息进行完善，并附上所有相关询价资料后，上报总经理进行审批。
总经理审批后，由该处室将原件交予材料处，（如遇需先付定金的情况，由该经办处室负责
备用金申请工作）由材料处按公司制度完成合同签订、采购、验收、材料款审
批等后续工作。
6、若在汇签过程中或总经理审批询价单后，公司其他处室在各类技术参数、付款方式等条件同等的情况下，询得的供应商价格要低于所有职能处室询得的
价格，则在审批流程完成后，对上述所有职能处室进行通报处理。
若原先已与
供应商签订合同，则差价由职能处室承担。
若还未签订合同，则由职能处室负
责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，由材料处
落实与新供应商交易的后续工作。
7、处理原则：各职能处室负责询价人员在询价过程中，第一次发生询价差
异的错误，将对所有职能处室责任人进行处理并按产生的差价全额进行处罚；同处室同询价人员在第二次发生询价差异的错误时，将对其按产生差价的2-30倍进行处罚；若同处室同询价人员在第三次发生询价差异的错误时，将直接对其取消年终奖，直至辞退处理。
特殊情况，特殊处理。
三、未按制度违规操作的处理办法
1、如需签订材料采购合同而未签订，且供应商材料送进场的情况：首先对材料处进行通报批评。
材料处必须与供应商做好补签合同工作。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，将原供应商材料退回，由新供应商提供。
2、未签订材料采购安装合同，供应商进场施工的情况：首先对材料处进行通报批评。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易，若协商未果且继续施工的，则按原定价格结算，由每个职能处室责任人罚全额差价款；若协商未果且停止施工的，则按原定价格结算，已完成施工部分由每个职能处室责任人罚全额差价款，未完成部分，由职能处室另寻供应商，造成的损失由供应商承担。
①在进场施工后，施工完成前，材料处必须与供应商做好补签合同工作。
施工完成、竣工验收后，按事先约定价格进行结算，其总价的5%作为保修金；
②未签订合同，供应商中途退场的情况：
若班组未完成施工欲与公司协商中途退场的，根据协商情况，由公司、监理与班组三方进行现场工作量核实及质量检查，填写《现场工程量及质量确认单》（附件2，第6页），由班组长出具《现场工程量确认书》（附件3，第7页）、
《结款承诺书》（附件4，第8页）和《班组中途退场协议》（附件5，第9页）。
若班组擅自中途退场或协商未果私自退场的，公司在三天内用书面、口头或电话形式通知班组，班组必须在通知中规定的时间内派人进行复工，若班组在规定时间内复工的，则承担由其退场给公司造成的经济损失；若班组不来复工的，则公司将对班组采取相对应的措施。
在确定班组不再进行施工后，由土建公司、财务处、督查处、材料处、质安处立即对现场进行调查取证、拍摄视频照片，对其施工区域进行全面检查，若有质量问题，必须做好相关证据、资料，由该班组赔偿。
（若各处室有漏检或
检查时不认真仔细，在后续施工过程中对原施工区域暴露出的质量问题，由上述各处室承担相应责任。
）在检查质量、核实工程量后，填写《现场工程量及质量确认单》（由监理方、房产公司或业主等第三方签字确认）并核实已支付钱款及所有支付凭证（包括人工工资等）。
若已支付钱款超过实际工程量的，公司有权通过法律途径追回一切由班组退场造成的损失；若已支付钱款暂未超过实际工程量的，则多出的工程量部分暂作提存处理，用于目前发现的质量问题及以后分摊费用、前后班组价格差异或工期延误等损失的处理，如多出的工程量部分尚不足以支付该类费用，则公司有权通过法律途径追回损失。
日期：年月日日期：年月日。