科职权目录及其廉洁风险防控措施表
眼科公立医疗机构职权目录及其廉洁风险防控措施表
眼科公立医疗机构职权目录及其廉洁风险防控措施表
附件1：
公立医疗机构职权目录及其廉洁风险防控措施表
权力事项廉政风险及其表现形式风险
等级
防控措施
眼科工作的实施1、在行使科室管理权中，出
现不公平现象。
低
1、严格按照工作职责进行管
理。
在人员考核中坚持客观公
正、注重实际的原则。
2、严格根据医院发展规划，制
定本科室工作计划，有条不紊
落实到位。
3.加强党性修养，严格要求自
己遵守纪律。
4、加强医务人员责任心的教
育，做到热情主动服务。
5、加强业务学习，做好本职工
作。
6、针对疾病合理用药，不乱开
大处方。
7、严格按照自治区医疗服务价
格收费，不乱收、加收费。
2、不按要求制定工作计划，
落实工作不到位。
低
3、利用工作之便，收受贿赂。
中
4、接待患者时有不够耐心的现象。
5、业务学习不主动。
6、临床用药乱。
7、医疗收费乱。
廉政风险目录及防控措施
类别
工作
环节
风险层面
潜在岗位风险（问题与隐患）描述及
风险等级
责任风险
职务风险
廉政风险
防范风险措施
一、组织建
设
1、
班子
建设
局长、党组书记、分管副
局长
1、不按议事规则办事，在人事任免、 大额经费的开支，不讨论、不研究， 个人决定代替集体决定，造成人力、 财力浪费的（2级）
区别不同情况，分 别予以或者宣布无 效责令纠正
全体干部职工
4、利用职务上的便利，大操大办婚丧 喜庆并借机敛财，侵占国家、集体和他 人利益的（2级）
可能受到行政责
任追究
情节严重的可能受到党纪、政纪
处分
1、建立健全监督机制
2、加大廉政教育力度
3、加强监督
人
在干部的任免、提拔和使用上，利用职 权通风漏气”，为他人拉选票、收受红 包严重影响公正、公平的（2级）
视情节给予批评教 育、责任追究和行政
处分
可能受到法律
追究
可能受到党政纪处分
严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》
2、
干部管理
全体干部职工
1、不执行有关考勤规定，经常迟到早 退,不按程序和制度规定请假， 擅离职 守，擅自委托他人履行工作职责的（3级）
队伍
建设
2、干部管
理
全体干部职工
4、工作时间擅离职守、打扑克、玩 电子游戏、上网聊天（3级）
视情节给予批评教
育
情节严重的可能受到组织处理
直至开除
1、严格执行工作纪律
2、进行明察暗访
3、干部培
训
分管副局长和直
接责任人
不按上级要求实施培训计划（3级）
职权目录和风险点措施表
单位：河北省地矿局第十一地质大队
序号
职权名称
风险等 级
风险点描述
防范措施
事项依据
承办科室 责任领导
三重一大”等 1 重大经营管理
活动决策
2
资金管理、调 配及使用
1
单位发展规划、重大项目 建设、重要人事事项、大 额资金支出等重大事项决 策失误
坚持中心组学习制度，提高领导班子 科学决策能力；坚持会议形式集体决 策，坚持队务公开。
审计法、 审计监察管理办法
审计科
。
1、未严格执行“三级质量
检查”程序，把关不严， 严格执行三级质量管理制度，认真排
莘建宏、
2
影响单位声誉，损害单位 查，不留言死角。加强技术质量管理 利益；2、技术单位态度不 的培训，强化技术人员的技术质量信
技术质量管理办法
总工办、 李胜利、 技术单位 冯更辰、
认真，对审核出来的问题 用意识。
合同法、项目预算 、技术质量管理办 法
李胜利、 二级单位 冯更辰、
李光宏
有综合分析，不能按期完
成任务。
为他人谋利或变相谋利，
1
不按审批程序和范围使用 印章；违规开具介绍信、
完善公章管理办法，严格审批流程和 使用登记制度。
公章管理办法
证明信等
办公室、 二级单位
李俊英
1
1、收受对方好处，不及时 催收；2、收回的工程款不 及时入账，公款私用。
《中华人民共和国 劳动合同法》
二级单位、 人事科
李发增
27
人员分工及使 用
3 任人唯亲，奖惩不公
民主考核，公开透明
《中华人民共和国 劳动合同法》
二级单位
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
马晓东
1.2、不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头，导致工作失误；
全局各类工作岗位
不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化，政治素质下降，官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习，加强世界观、人生观和宗旨观念教育，强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象；
局班子成员
2.4、公务接待，超出规定标准；
领导岗位
公务接待，超出规定标准。
低
执行公务接待不严格。
加强公务接待规定的学习和监督。
局班子成员
2.5、职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥；
领导岗位
职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥。
低
政治敏感性、工作责任性不强。
加强重大事件防范管理制度建设，严格落实责任追究。
计划财务股人员
4.3、票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失；
财务管理岗位
票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失。
高
工作责任性不强。
加强财务管理。
计划财务股人员
5.1、行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为；
行政审批岗位
行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为。
质认股人员
6.4、接受请托，违规为企业出具相关资质证明；
日常行政管理岗位
接受请托，违规为企业出具相关资质证明。
中
法律法规和政策意识淡薄，宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规的学习，开展宗旨教育活动，加强相关资质的管理。
局班子、办公室 、法规股、标准计量股、特设股、食品股、质认股人员
个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表
附件1
权力清单示例
部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录示例1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图示例
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日。
廉政风险目录及防控措施
类别
工作环节
风险层面
潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级
责任风险
职务风险
廉政风险
防范风险措施
一、组织建设
1、
班子建设
局长、党组书记、分管副局长
1、不按议事规则办事，在人事任免、大额经费的开支，不讨论、不研究，个人决定代替集体决定，造成人力、财力浪费的(2级)
区别不同情况，分别予以或者宣布无效责令纠正
可能劝其退党
1、加强党章学习，明确党员义务
2、加强党性教育
2、
工作作风
全体干部职工
1、工作不深入，不调查研究，致使集体决策失误造成损失的（3级）
区别不同情况，分别予以责任纠正或者宣布无效
1、深入调查研究
2、要充分发扬民主，在民主的基础上实行集中
相关责任人
2、对职责范围内的事情故意不办理，或者不按国家或上级规定的办事时限、程序、要求办理，受到群众举报的（3级）
视情节轻重可能受到党纪、政纪处分
1、加强思想道德教育和引导，严格执行各项规章制度
2、加强检查督促落实
类别
工作环节
风险层面
潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级
责任风险
职务风险
廉政风险
防范风险措施
二、作风建设
1、
思想作风
全体党员
3、党员的党性观念不强，不参加党的组织生活，不做党委织分配的工作，将自己混同于一般群众的（3级）
2、对上下班签到、上班期间外出及工作情况按制度严格管理
3、加强检查督促
全体干部职工
2、工作不积极努力，上工不上劲，在年度公务员考核中连续两年被确定为不称职的（2级）
视情节给予批评教育、责任追究或行政处分
廉政风险点及防控措施一览表科及科以下公务员岗位
2、在基层妇女工作中，存在受人情干扰、优亲厚友，影响工作的客观公正；
3、受人情因素干扰或收受好处，在“三.八”红旗手等评选活动中产生不公正、不廉洁行为。
低
1、严格执行街道的管理制度，认真审核经费支出，严把初审关；
2、加强学习，提高认识，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、受人请托或为个人利益，印章使用管理不按流程操作的风险；
3、受利益诱惑或其他原因，制造虚假报表或报表内容失真；
4、受利益诱惑或其他原因，在薪酬审核过程中之间或间接造成失误。
中
1、严格执行《保密法》、严格执行用印管理工作流程，加强自律，提高防控能力；
2、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
3、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
3
宣传统战科
科长
1、贯彻上级部门以及党工委、办事处有关群众性精神文明建设的方针、政策和重要决定；
2、社区宣传工作（宣传栏及宣传氛围营造等）；
3、研究、制定社区精神文明建设活动的计划和措施，对社区文明创建活动进行指导协调，并督促检查贯彻落实；
4、组织开展形式多样的公民道德和诚信教育与实践活动，提高社区群众的文明素质；
3、在评先活动中，严格程序、严格要求；
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
6
妇联
主席
围绕党工委办事处的中心任务，根据妇女联合会章程六大任务的要求做好团结动员、教育引导妇女参与社会、维护妇女儿童合法权益、关心妇女生活、拓展服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业、壮大志愿者队伍等工作。组织开展家庭文明建设，开展家庭美德宣传教育活动，提供科学的家庭教育指导，积极倡导科学、文明、健康、和谐的生活方式，引导社区居民参与五好文明家庭、家庭文化建设和特色楼组建设等活动。