什么软件能做业务流程图

什么软件能做业务流程图
什么软件能做业务流程图

流程图作为我们日常办公中常见的一种图形图表,不仅可以绘制会议流程图、财务报销流程图还有项目管理流程图等等。流程图的绘制也有相应的技巧和方法,掌握了方法想要画好也不是难事。

当你对那些简洁美观的流程图感到羡慕不已,是否好奇它们是怎样做出来的,是否想知道需要什么样的专业技能。今天,这一切将变得非常简单,你只需要点击几下鼠标就能制作出属于自己的可视化流程图。而且一切操作都异常简洁。

流程图的基本符号

首先,设计流程图的难点在于对业务逻辑的清晰把握。熟悉整个流程的方方面面。这要求设计者自己对任何活动、事件的流程设计,都要事先对该活动、事件本身进行深入分析,研究内在的属性和规律,在此基础上把握流程设计的环节和时序,做出流程的科学设计。研究内在属性与规律,这是流程设计应该考虑的基本因素。也是设计一个好的流程图的前提条件。

然后再根据事物内在属性和规律进行具体分析,将流程的全过程,按每个阶段的作用、功能的不同,分解为若干小环节,每一个环节都可以用一个进程来表示。在流程图中进程使用方框符号来表达。

既然是流程,每个环节就会有先后顺序,按照每个环节应该经历的时间顺序,将各环节依次排开,并用箭头线连接起来。箭头线在流程图中表示各环节、步骤在顺序中的进展。

对某环节,按需要可在方框中或方框外,作简要注释,也可不作注释。

经常判断是非常重要的,用来表示过程中的一项判定或一个分岔点,判定或分岔的说明写在菱形内,常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线,每条路线标上相应的回答。

选择好的流程图制作工具

亿图发布第一款支持快捷操作的流程图制作工具从而极大的降低了专业流程设计的门槛,让大多数人可以在很短的时间里绘制出专业的流程图。

现在我来介绍一下亿图软件在流程图制作上的优势。常言道:工欲善其事,必先利其器。面对

每天纷繁复杂的工作,好的工具是必不可少的。流程图虽然简单,但是在各行各业中也演变出很多

细分领域。每个领域都使用自己特有的符号来表达。如果没有特别的需求,常用的流程图,可以直

接选择基本流程图模板即可。如果流程处理设计多个部门,职能,则可以选择跨职能流程图。如果

设计数据交互,可以绘制数据流程图。需要用来描述各个部门的职能和业务流程的可以选择工作流

程图,顾名思义,工作流程图就是指企业内部发生的某项业务从起始到完成,由多个部门、多个岗位、经多个环节协调共同完成的完整过程。

在软件中,双击打开模板后,就可以使用预设的标准流程图符号。这些符号都是符合行业标准,并被行业熟知认可的。所以大家设计时,尽量不要随意弄一个没有含义的符号。

符号拖曳到画布中,是可以任何放置在任何位置的,很多人说,用Word就可以画流程图,那

不是专业人士应该信的。Word更多是文字处理,而不是图文混排。

流程图制作技巧

这里我介绍一些用软件绘制流程图中经常遇到的技巧。

自由布局在拖曳形状的时候会出现辅助线,这些线条是供设计者用来参考被拖曳形状和周边形状的间距和对齐的。一旦出现等间距或者对齐线,就可以松开鼠标,间距合理不仅让流程图看起来更加专业,也让形状之间的线条不至于扭曲。

在设计过程中后期,每个符号都线条连接住,如果需要变更符号类型,往往需要先删除符号,再拖曳新符号,调整适当大小,再重新连接周边符号,最后编辑文字。这么复杂?其实不用,只需要选中符号,然后使用快捷按钮替换即可。

那如何让流程图从外观上瞬间专业呢?答案是使用强大的主题变换功能,通过变更主题,修改主题颜色,可以让设计者在流程设计中无需关心配色和整体色调。之需要最后更改主题方案和主题颜色即可。

亿图图示是支持在一个文档中创建多个页面的,每个形状都可以插入超链接、注释,定义符号数据,也支持图层操作。打印是所见即所得,可以缩放打印,也可以分页打印。可以导出成矢量级别的PDF格式,可编辑的Word文档,PPT原生文档。支持高DPI图片格式输出。新版本还支持云分享和跨平台。

Edraw Max(亿图图示),这是一款适合国人操作习惯的中文版多类型图形图表设计软件。能够绘制出色的思维导图和流程图。它的特点和功能总结如下:可绘制包含思维导图、流程图、组织结构图等200多种类型的图形图表,不仅支持Mac系统,还支持Windows系统和Linux系统,和微软类似的操作界面,普通人也能很快上手操作,可注册独立账号,并支持云存储、云协作等服务,上万个原创矢量图标和素材,供用户免费使用,上千个绘图模板和例子,方便用户直接套用,极大提升绘图效率,绘图作品可以即时打印,也可以导出为图片、Html、Office、Visio等多种格式。

企业完整招聘流程图

企业招聘流程 一、业务流程 二、工作内容及工作依据 流程环节部门、岗位工作内容工作依据 1.需求1.1工作分 析 用人部门负责对部门工作进行分析,确定所需岗位、人数、工 作内容、任职要求等。 1、公司与部门目标, 责; 2、人力资源规划/计 门人力资源现状 1.2拟定用 人需求 用人部门负责人1、根据工作分析填写《用人需求申请表》,交人 力资源部门。 2、一般岗位提前1个月、重要岗位提前2个月、 1、工作分析结果。 2、薪酬福利制度。 1.1工作分析 1.2拟定用人需求 2.4审批招聘方案 1.5招聘服务申请 1.3审核用人需求 1.4审批用人需求 1.6审核招聘服务申请 2.1储备人才查找 1.需求 3.4背景调查 2.3拟定招聘方案 (含费用预算) 3.1资格审查、初步筛选 3.3复试 2.5发布招聘信息 3.2初试 2.6应聘登记、人才搜索 2.2分析招聘渠道、方式 4.1录用意向洽谈 4.2确定拟录用人选 4.7入职面谈 4.3录用审批 4.8入职培训 5.1制订试用目标计划 4.6录用手续办理 4.5体检 4.4录用通知 5.2指导与面谈 5.3规划职业生涯 5.4试用期总结与自评 5.5试用期考评 5.6考评结果审批 5.7考评结果通知 5.8办理相关手续 2.招募 3.甄选 4.录用 5.试用

员工异动后补员及时提出。 1.3审核用人需求人力资源部门负责 人 1、用人需求的必要性; 2、需求表描述的准确性、合理性; 3、需求表填 写的规范性。 1、人力资源规划、计 2、定岗、定编、工作 3、薪酬福利制度。单位负责人或授权 人 按上栏内容审核部门负责人以上人员的用人需 求。 集团人力资源部门审查本单位部门负责人以下员工用人需求的必 要性、报批程序的规范性,并批示。 1、人力资源规划、计 2、工作分析结果。审查各单位部门及以上负责人用人需求的必要 性、报批程序的规范性,并批示。 单位负责人或其授权人单位人力资源部门 招聘人员 单位人力资源部门根据集团总部与各单位招聘 职责分工,向集团人力资源部门提交招聘服务申 请。 集团人力资源部门组 的范围: 1、总部员工、各单位 以上负责人; 2、集团内招聘; 3、各单位申请招聘服 集团人力资源部门同意 4、应由集团组织招聘 情形。 董事局主席或其授权人集团人力资源部门 招聘人员及负责人 审查各单位申报的服务申请是否符合制度规定。 2.招聘2.1储备人 才查找 集团/单位人力资 源部门招聘人员 从内、外部人才储备库查找适合需求岗位人选。用人需求申请表 2.2分析招 募渠道与 方式 集团/单位人力资 源部门招聘人员 分析各种渠道与方式的优劣势,择优选择一个或 多个招聘渠道和方式。 1、对各种招聘渠道的 调查情况。2、用人需 表。 2.3拟定招 聘方案(含 费用预算) 集团/单位人力资 源部门招聘人员 需发生一次性费用的招聘需制订招聘方案。1、用人需求申请表。 2、拟定的招聘渠道与 2.4审批招 聘方案 集团/单位负责人 或其授权人 审查专场招聘会或费用超年度预算的招聘方案 的合理性,并批示。 1、人力资源规划、计 2、用人需求或人才储 要性。 集团/单位人力资 源部门负责人 审查非专场招聘会或费用超年度预算的招聘方 案的合理性,并批示。 2.5发布招 聘信息 集团/单位人力资 源部门招聘人员 根据既定渠道发布招聘信息用人需求申请表。 2.6应聘登 记、人才搜 索 集团/单位人力资 源部门招聘人员 1、通过邮件、传真、人才网络、电话、现场填 写应聘登记表等形式接受应聘者报名。 2、对市场稀缺的人才采取寻聘的方式,通过网 上搜寻、熟人推荐等方式多方寻找人才。 1、用人需求申请表。 2、招聘方案。 3.甄选3.1资格审 查、初步筛 选 3.2初试人力资源部门负责 人 用人部门相关人员 1. 2.人力资源部门组织并负责综合素质测评,用人 部门负责专业素质测评 1、 2.用人需求申请表

个人管理流程图模板分享

流程图的使用也是设计很多的行业,但是在流程图模板的选择中也涉及很多分类,找到需要的正确分类,就可以很快速的找到自己需要什么样的模板,下面是分享的个人管理流程图模板,在平常工作中或者是生活中学习中使用较多的,需要使用改模板的朋友可以在迅捷画图中进行下载使用。 知识点汇总流程图 这是一个知识点汇总图,我们可以通过此模板将我们所需要总结的知识点整理出来,并描述该知识点。在工作或学习中,提高我们对作业的认知。此模板还可以进行调整、修改,变成另一个不同的汇总图,喜欢不妨直接点击“在线编辑”看看吧。 销售业务实际流程图 这是销售业务实际流程图,从两方面进行详解,一方面是潜在客户,目标客户以及成交的客户。另一方面是售前,售中以及售后进行详细说明,点击使用模板就可以编辑使用。

树状知识汇总流程图 虽然有些知识点看似比较散乱,但只要花上巧思妙想,总能把它们都整合到一些,这样不仅可以方便记忆也可以让知识面更加广阔不单一。在整理知识点时,怎可少得了树状知识汇总流程图,使用模板可以让你节省掉不少时间和精力,轻轻松松就可以完成一个知识汇总型的思维导图。

思维导向汇总图 该模板适用于文件分点说明。其中图形元素分明、简洁又不简单,使人一目了然。下载这个模板,可作用于文件细点的述写,也可用于学习中单元分点的说明,更能帮助使用者加深记忆,同时也便于查看,不显枯燥。 购物流程图 这是购物流程图,从8个方面介绍了网上购物的全部过程,对于不会在网上购物的伙伴带来很大的帮助,并且用不同的颜色进行填充,

在视觉上有很大的冲击力,希望可以帮助到大家。 上述五款流程图模板是在迅捷画图在线网站中进行下载使用的,这些模板的分类处于个人管理栏目,当然在平常使用也是较多的,希望上面的操作方法可以帮助到大家。

管理信息系统数据流程图和业务流程图模板

1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。( 共10分) 2.在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。( 共15分)

3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。 画出”进书”和”售书”的数据流程图。 进书业务流程:

进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:

售书数据流程: 4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处 理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时 修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息, 绘制出”报损”的业务流程图、数据流程图。

计划管理流程图模板

计划管理流程图

计划管理流程图

计划管理行为准则 1.协调供需、综合平衡 2.一手保障供货, 一手控制库存 3.具有强烈的责任心 4.前瞻性是计划人员的重要特征 5.快速响应需求变化, 灵活处理计划变更 6.在职责权限范围内行使职权, 杜绝越权签批计划; 所有签批的计划必须符合计划管理办法, 并经过审批; 7. 经常到基层单位、库房、等相关部门走动, 了解基层相关信息, 了解基层对计划的需求。

计划管理办法 1.1.1 总则 1.1.1.1 计划管理的作用、目的、意义 计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理, 将企业的各项生产经营活动纳入计划当中, 统筹谋划, 超前管理, 有利于提高各项工作的质量和效率, 有利于提高把握大局的能力, 从而达到提高经济效益的目的。 1.1.1.2 计划管理的内容 按计划期限划分: 年度计划、季度计划、月度计划。 按计划内容划分: 日常计划、补充( 专项) 计划。 1.1.2 计划管理流程 1.1. 2.1 计划管理按照”统一领导, 归口管理”的原则, 分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门, 各职能部室是专业计划的归口管理部门, 各部室、区队( 车间) 、班组是计划执行单位。

1.1. 2.2 为保证全矿计划工作的正常开展, 各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。 1.1. 2.3 计划的编制过程中必须认真进行综合平衡, 坚持”积极平衡, 留有余地”的原则。 1.1. 2.4 补充( 专项) 计划是矿生产经营计划的组成部分, 是生产经营活动的依据。计划一经下达, 各部门、各区队要采取切实有效的措施, 保证计划的全面完成。 1.1.3 计划的编制、下达 1.1.3.1 年度计划是本年度各项工作的的行动纲领, 是季度计划、月度计划的主要依据。 年度计划的制定采取”统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制, 即: 由矿长总负责, 分管领导分工负责, 按照”管什么业务, 测什么指标, 制定什么措施”的原则, 各部门负责编制各自的指标计划, 经营科负责汇编。 1.1.3.2 年度计划编制的主要依据: ( 1) 三年战略规划; ( 2) 矿年度工作报告中提出的方针、目标; ( 3) 矿井生产能力和市场预测资料; ( 4) 前期预计完成数字; ( 5) 经审定过的各项技术经济定额。 ( 6) 编制计划所需的基础资料由各部室、各区队提供。各单位必须按照职能部门的要求, 按期、及时提供真实资料。

百货店各部门职责和工作流程

百货店各部门职责和工作流程 一、店长室 1、公司营运目标规划建议及督导运行。 2、负责全店营业预算计划及毛利达成。 3、各部门组织编制之教育训练及考核。 4、公司CIS体系之推展。 5、营业绩效之评核与分析。 6、管理绩效之审核与分析。 7、卖场商品之构成、分类、规划。 8、专柜、厂商之招募及进柜、进货审核建议。 9、市场情报收集、分析、信息提报。 10、公司安全、卫生、消防、防窃等杂项工作督促及追踪。 11、年度公关工作及广告预算之提列并督导。 12、其他有关卖场经营管理之临时交办事项。 13、顾客意见顾客消费查询及顾客诉怨之处理 二、计算机信息 1、公司信息作业之运行。 2、计算机教育训练计划之拟定。 3、计算机作业信息档案之创建及管理。 4、计算机表单之制定。 5、计算机操作系统分析、营业信息分析。 6、计算机设备之维护管理。 三、美工企划 1、顾客服务计划之拟订与运行。 2、全店人员之服务礼节、教育训练、播音系统之运行。 3、电话总机作业之运行。 4、贵宾卡手续办理及发放。 5、同业活动及生活流行信息情报之搜集提报。 6、店内、店外、卖场、商品装饰、陈列、设计及运行。 7、各楼广告、布旗、陈列设置安装。 8、店、店外各种指示路标之设置。 9、各种绿化布置之设立及维护。 10、POP之制作、悬挂、更换。 11、公司各项促销活动之设计、制作运行。 12、各种广告企划案之提案及运行。 13、年度各种活动(顾客、员工)之研拟及计划运行。 四、采购

1、营业计划之拟定、绩效分析、追踪并作成销售分析表。 2、商品类别、业种之规划建议。 3、招商作业之运行、专柜厂商之引进。 4、商品采购之查核与追踪并制成进销存表。 5、卖场商品之管理与指导、异常状况之提报追踪处理。 6、交货异常厂商之货款处理与追踪。 7、对厂商或各月、季、年度退佣或上架费、票期之争取。 8、各商品进价、售价、批发价、促销价之拟定呈核创建。 9、新厂商、新商品之分类、编号、建档。 10、厂商及市场同业竞争店之动态情报之收集。 11、特卖、促销活动之提报、运行、检讨。 12、汰旧商品及滞销商品之处理、退换货。 13、拟订商品采购计划建议及商品进货成本降低工作目标。 14、定期、不定期实施市场调查、竞争店调查并运行商品定价策略建议。 15、定期提报滞销商品及未达理想业绩专柜事宜。 16、开发畅销新商品并分析提报商品流行导向。 17、协调厂商、专柜商品价格及促销活动条件。 18、对厂商订货转进货传票,连同发票逐笔详核正确以利厂商请款。 19、审核楼面每日订货商品数量,掌握销售状况,协助楼管共同管理库存降低成本。 五、商管课 1、商品仓储管理制度之拟定与运行。 2、库位规划整理及安全管理。 3、商品进货之数量、质量、价格、点收、检验、出入管理。 4、商品配送及作业管理。 5、商品退货处理。 6、滞存商品之库存提报。 7、库保存点及帐务核对。 8、协助营业单位商品报废、变价、移转作业。 9、创建每日来货信息档案。 六、会计、财务、总务 1、会计制度、章则、表单之设计及控制。 2、各项会计凭证之审核编号。 3、会计簿籍之设计、登载,会计报表之编制与分析。 4、税捐之预估、暂缴、核算、申报、自缴税款及退税事项。 5、财产管理制度之拟定、盘点及信息帐务管理。 6、资金成本费与资本预算之编制运行及控制。 7、税务事项之研究及有关统计事项节税策略之研拟。 8、公司现金票据及银行存款保管、签发、出纳及记录事项。 9、各种有价证券、契约、权状、执照之保管。

百货商场招商的流程和要点

百货商场招商入门,目前零售百货行业最为缺乏地,是从事招商采购和营运管理方面地人才.往大里说,人才匮乏是制约企业发展地瓶颈,以扩张为主要战略地零售百货企业尤其受到影响,是亟待解决地问题;往小里说,“物以稀为贵”,一个在招商采购或营运管理方面久经沙场、经验丰富地管理人才自然也就成了“香饽饽”,非常抢手,令人羡慕. 百货企业出于减低经营风险、增强市场敏感度和增加现金流等多方面考虑,大多采取与各类商品品牌地厂家、经销商或代理商合作地经营模式运营,由其进场设立专柜,商场统一收银和结算货款.作为引进商品品牌进场经营地招商职能,在整个商场运营流程中显得举足轻重.招商做得好,可以引进一些与商场经营风格一致地商品品牌,商场地经营业绩能够得到有效保证;招商做得差,商场或者经营品牌分布杂乱,毫无特色,或者无品牌可进,大片空场,经营收益无法保证. 文档来自于网络搜索 据悉,业内品牌渠道广泛、招商经验丰富地高级招商人员,雇佣月薪高达上万元.无论从宏观或是微观来看,招商工作都是具有挑战性和高收益地未来被看好地工作.那么,什么样地人才适合做招商工作?如何开展招商工作?做招商工作应注意些什么呢?这里以入行地基本要求来做几点粗浅分析. 文档来自于网络搜索 一、什么样地人适合做招商工作? .相关经验地要求 招商职位相对而言,比较看中适岗人员地相关从业经验,学历倒在次要地位置.除有完全地同职经验外,具有产品销售工作、国内贸易谈判经验和其他市场营销工作地经历,都能够促进掌握招商工作.目前百货商场地经营主导产品仍然是以服装为主,具有服装或相关商品市场经验地人,因其对商品具有一定了解,掌握该类商品地市场特点而容易受到零售百货企业地青睐.除此之外,一些从与百货商场合作地商品品牌厂家、经销商和代理商那里流出地业务人才也是比较适合地人选.当然,只要未曾具备同职经验,仍须接受百货商场系统完善地招商培训后,才能上岗. 文档来自于网络搜索 .从业者性格地要求 乐观外向、反应敏捷、思路清晰和善于处理人际关系是招商人员最需要地性格特征.招商工作经常与客户打交道,需要进行大量地市场调研和商业谈判工作.做招商最看重地是招商人员已积累地商户资源和市场信息资源,没有长期八面玲珑地交际基础,这些资源是无法获得地,同时,招商工作必须依据百货店经营策略和计划来开展工作,所以,思路清晰地按要求操作,按计划执行,也是招商人员所必须做到地要求. 文档来自于网络搜索 二、如何开展招商工作? .了解商场经营定位规划和招商工作计划. 招商人员开展工作前,首先应了解百货商场地商品经营定位特点与各楼层、各区域地品牌和品类地分布规划.商场经营定位一般通过对卖场地观察获得,如该百货商场以经营什么商品为主,什么为辅?经营档次如何?是高档,中高档,还是中档?在经营品牌地分布上有什么特色或与其他卖场相区别地地方?一般引进商品地价格线和商品线有什么标准?等等.招商前,一般会形成分布规划地卖场平面图,理解平面图要求,按要求引进品牌,是招商员应关注地地方.一般在平面图上,可能会标注某区域地主要引进品牌名称和替代品牌名称,招商员可以按此要求选择潜在合作商户. 文档来自于网络搜索 不论是新场开业还是老场调整,都会形成时间和工作量分配地招商工作计划,由于工作计划是依据与其他职能配合进行地工作安排,因此招商人员应严格按计划开展品牌引进工作.一些里程碑式地计划要求,如:至何时以前,商户进场比率达多少多少;何时以前完成招商工作和完成商户进场装修等等,如不能在规定时间内完成上述工作,则将影响其他相关职能地工作进展,因此招商人员应特别关注此类计划信息,做好相关工作. 文档来自于网络搜索

百货商场营运部日常工作流程

百货商场营运部日常工作流程 营业前工作: 1、8:20,8:30 导购员进场 楼层主管同保安员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及 仪容仪表。 保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位; 电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况; 值班主管及保安员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查,不符合要求者劝阻进场。 2、8:30,8:40 晨会召开 各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1)通报部门、柜组销售状况; 2)总结目前工作中存在的问题及改正方法; 3)安排当天工作并提出要求; 4)传达上级指示,精神及促销信息等。 3、8:40,9:00 导购员进行开店前准备工作 各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况,是否补货、货架及商品的卫生 清理等等。 1)促销员参与柜组的卫生清洁工作;

2)专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁; 3)各专柜导购员整理货品并准备补货; 4)各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域; 5)楼层主管严格照章检查,对违规违纪进行纠正处罚。 4、8:40,9:00 值班主管巡视检查 值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导。 1)检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。 2)按商品陈列的要求检查各专柜的商品陈列状况。 3)检查专柜人员情况及其商品是否丰满,商品陈列是否合理,货源是否足够。 4)检查收银机开启状况,收银台准备状况。 5、9:00 开启大门及电梯 值班主管同保安开启大门,电工开启电动扶梯。 1)值班主管或保安部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况。 2)若大门 外有异常情况暂不开门,立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序,待秩序正常后方能开门。 6、9:00,9:05迎接顾客进场 1)播音室播放迎宾曲。 2)值班主管、各楼口保安、迎宾人员(收银员、前台人员)向顾客微笑致意。 3)迎宾曲声音略高于正常背景音乐声。 4)临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意,面带笑容,身体略向前倾10-15度,自然,如与顾客目光相遇时,可轻声致意:“欢迎光临”、“早上好”等问候语。

百货商场业务管理信息系统.doc

目录 第一章百货商场业务管理信息系统概述 (1) 1.1系统开发简要介绍 (1) 1.1.1系统开发背景 (1) 1.1.2系统规划 (1) 1.1.3.系统目标 (1) 1.2 进行系统调查 (2) 1.2.1组织结构调查 (2) 1.2.2管理功能分析 (2) 第二章百货商场业务管理信息系统分析 (3) 2.1业务流程分析 (3) 2.2绘制数据流程图 (5) 2.3系统输入与输出情况分析 (5) 2.4 系统数据字典: (6) 2.5 数据流的定义 (11) 2.6 百货商场业务管理信息系统分析报告 (12) 第三章百货商场业务管理信息系统设计 (13) 3.1系统目标设计 (13) 3.2 新系统功能结构设计 (13) 3.2.1资料录入 (16) 3.2.2资料修改 (16) 3.2.3资料删除 (16)

3.2.4资料查询 (16) 3.2.5报表输出 (16) 3.3 库存管理信息系统流程设计 (17) 3.4 代码设计(略) (18) 3.5 输出设计 (18) 3.6系统硬、软件配置 (19) 个人总结 ........................................................... 错误!未定义书签。参考文献 .. (21)

第一章百货商场业务管理信息系统概述 1.1系统开发简要介绍 1.1.1系统开发背景 某百货商场是一个商业销售机构,该商店的主要业务是从批发商或产品制造商处进货,然后,再向顾客销售。按照有关规定,该百货商店每月需向税务机关交纳一定的税款。但该百货商店的全部数据处理都由人工操作。由于经营的商品品种丰富,每天营业额很大,因此业务人员的工作量相当大。 最近,因百货商店大楼扩建后,营业面积有所增加,从而使商品的经营、销售等数据处理的工作量大大增加,需要建立一个计算机管理信息系统,以减轻工作人员的劳动强度,提高业务管理水平,适应新的发展。 1.1.2系统规划 (1)实现整个百货商店业务信息流程的计算机管理。 (2)销售子系统的订货单处理、缺货处理全部由计算机完成,增加自动登记新顾客数据的功能;货物售出后,自动建立售货历史记录和修改库存记录。 (3)采购子系统的缺货单汇总、缺货货物统计和编发订货单由计算机完成,核对订货单和修改库存也用计算机进行。 (4)会计子系统的全部数据汇总计算工作由计算机自动完成,报表的编制、打印也由计算机完成。 1.1.3.系统目标 (1)实现登记、整理数据,处理核对顾客订货单。 (2)向经理提供各种业务统计报表。 (3)提供各级查询。 (4)销售、采购、会计各部门的业务数据处理实现自动化。

公司运作流程图-全套

企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一.基本概念: (3) 二.企业业务运作流程重组的原则 (3) 三.企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代,企业置身于激烈的市场竞争中,要想获得更大的生存和发展空间,必须更新经营管理理念,改变传统的管理方式,建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素:顾客、变革和竞争,简称3C因素: ?顾客(Customer): 随着社会经济的发展,物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化,顾客选择商品的余地大为扩展,市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。

因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 有了忠诚的顾客群体,企业才有生存的空间。 ?变革(Change): 科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流,促使企业必须加快变革步伐。 而科技的进步,必然带来生产(管理)工具的革命,从而引发一系列生产作业方式的变革,这时,若不跟随时代的变革而变革,企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition): 市场发展渐趋成熟,那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代, 企业必须做到以下四点:按合同及时交货或新产品及时上市;保证有好的产品质量;具有竞争优势的产品成本;售前咨询服务及售后维护、升 值服务,即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到,要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此,本公司公司按SCMSWXE-2000-02合同的规定,对某某服装公司管理现状进行了深入调研,在双方论证中一致认定:某某服装公司在短短几年的经营活动中,已取得较大成功。但是,在以往行之有效的管理工具、管理方法,已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此,本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型,这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续,录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗,工作交接安排

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工:离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级:辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上:辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工:离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接(移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字,生效后把离职单交回人事行政部门) 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级:超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效,3天以下主管批准 2、主管级以上:经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心,留存联个人或部门留存,以备核 算考勤

百货店POS系统的具体业务操作流程

百货店POS系统的具体业务操作流程 POS系统对商品流转业务的管理主要体现在:通过核算员、收银员在流转的各种环节,将必要的票据登录到POS系统中去。所登录的数据主要有商品的数量及金融,另外还有一些指标。 对于商品流转各个环节与商场管理密切相关的纯人为活动,例如商品部的哪些人具有采购权,哪些人可以和厂家谈判签订合同等,POS系统不能进行控制和管理。 商品进、销、调、存各环节涉及到的主要终端操作人员。 进货:商品库核算员、仓库核算员; 销售:POS系统终端收银员; 调拨:商品部核算员; 仓储:商品部核算员、仓库核算员。 对核算员的要求:熟悉商品流转业务,有一定的计算机和财务知识。严格执行商场管理规程及操作规程,充分理解商品流转各环节的票据含意。 对收银员的要求:责任心强,对收款机操作熟练迅捷,能够处理一些简单的销售业务问题(如收款方式、付款方式、币种识别等)。 (1)商品编码、定价和登录 ·了解和确定商品编码规范,包括商品内码、商品类别码、商品条形码。 ·了解和确定商品的进价、售价、调价等定价的方式。 ·了解和确定商品定价单、调价单的单据格式及使用规范。 (2)进货 ·了解和确定商品到货情况及处理流程。一般商品到货分为全部进仓、全部进柜、部

分进仓部分进柜三种情况。每种情况又有货单与货同到、货到单末到、单到货未到三种状态。 如下图是货、单同到,商品进仓的参考流程。XXXXXX

·了解和确定验收单、进帐单(货到单未到时使用)的单据格式及使用规范。 (3)调拨 ·了解和确定商品部内发生的商品调拨。 ·了解和确定商品部间发生的商品调拨。 ·了解和确定调拨单的单据格式、使用规范。 (4)退货及换货 ·了解和确定商品退货的过程。 ·了解和确定商品换货的过程。 ·了解和确定退货/换货验收单的单据格式和使用规范。 (5)仓储 ·了解和确定商品的移仓(支货)的过程。 ·了解和确定商品的移仓(退仓)的过程。 ·了解和确定商品的提货及退仓的过程。 ·了解和确定移仓单的单据格式、使用规范。 (6)零售

工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)

工业企业各部门业务流程梳理图

目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9)

1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正(定岗)流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20)

4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

百货商场营运部日常工作流程知识交流

营业前工作: 1、8:20-8:30 导购员进场 卖区长及安保人员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及仪容仪表。 保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位; 值班主管及保安员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查,不符合要求者进行扣分 2、8:30-8:40 晨会召开 各楼层组织开早晨会,进行当天工作的部署及昨天工作的点评 1)通报部门、柜组销售状况; 2)总结目前工作中存在的问题及改正方法; 3)安排当天工作并提出要求; 4)传达上级指示,精神及促销信息等。 3、8:40-9:00 导购员进行开店前准备工作 各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况,是否补货、货架及商品的卫生清理等等。 1)促销员参与柜组的卫生清洁工作; 2)专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁; 3)各专柜导购员整理货品并准备补货; 4)各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域; 4、8:40-9:00 各楼层卖区长巡视检查 卖区长巡视各楼层、并对专柜工作进行指导。

1)检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。 2)按商品陈列的要求检查各专柜的商品陈列状况。 3)检查专柜人员情况及其商品是否丰满,商品陈列是否合理,货源是否足够。 4)检查收银机开启状况,收银台准备状况。 5、9:00-9:05迎接顾客进场 1)播音室播放迎宾曲。 2)卖区长、促销(收银员、前台人员)向顾客微笑致意。 3)迎宾曲声音略高于正常背景音乐声。 4)临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意,面带笑容,身体略向前倾10-15度,自然,如与顾客目光相遇时,可轻声致意:“欢迎光临”、“早上好”等问候语。 营业中工作 1、各楼层卖区长分析销售状况,经理检查督导。各楼层卖区长检查品类、品牌的销售状况并进行分析,总结相应的改进措施。楼层经理检查各卖区销售状况 1)经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。 2)各楼卖区长对卖区对品类和品牌进行销售分析。 3)经理与各楼层卖区长进行协调会来决定营运措施。 4)对各部门间问题进行协调沟通。 5)对各部门提出新的工作要求。 2、卖区长进入卖场指导工作。 1)主管检查各区域人员状况,与员工进行沟通,了解员工思想和工作中遇到的问题。 2)合理布置工作,正确引导和指导专柜的工作。 3)经理检查并指导修正各部门的工作。

建设项目管理流程图

学校建设项目管理流程图 建设项目的工作流程如下: 建设项目划分为项目立项、工程设计与概预算、工程招标、工程建设与竣工决算五个主要环节,其业务流程图如下分别如下: 建设项目立项流程节点说明: ?A1:建设单位提出项目申报需求,编制项目建议书; ?B1:决策机构对项目建议书进行审批; ?D1:政府发改部门对项目立项申请进行审批; ?A2:建设单位编制项目可行性研究报告;

?B2:决策机构对项目可行性报告进行审批; ?D2:政府发改部门对项目可行性研究报告进行审批; ?A3:项目可行性研究报告批复后,建设单位应到国土部门办理征地许可(如涉及征占用林地,需到林业或园林绿化部门办理征占林地许可)、到规划部门办理建设用地规划许可、到建设部门办理房屋征收许可 和征收结案证明,之后到国土部门办理划拨用地许可和国有土地使用者等手续。 建设项目设计和概预算环节流程节点说明:

?A1:建设单位组成勘探、设计单位招标; ?D1:招标代理机构组织招标; ?C1:中标设计单位进行项目设计; ?A2:建设单位组织编制项目概预算; ?B2:决策机构对项目初步设计和投资概预算进行审批; ?D2:政府发改部门对项目初步设计和投资概预算进行审批; ?A2:项目初步设计方案和投资概预算批复后,建设单位应当人防部门办理人防工程初步设计审核,到规划部门办理建设工程规划许可证。 建设项目招标子流程节点说明:

?A1:建设单位基建部门组织招标文件,制定标底; ?B1:决策机构对招标文件和标底进行审批; ?E1:招标代理机构受委托发布招标公告或邀请函; ?A2:建设单位公布标底; ?E2:招标代理机构组织开标、评标和定标,公布中标单位; ?A3:建设单位与中标单位签订施工、监理合同。 ?A1:建设单位到建设部门办理建设工程施工许可证; ?A2:建设单位组织项目实施; ?D2:施工单位组织工程施工,按工程进度提出款项拨付申请;

需求分析案例 百货商店业务管理信息系统 (2)

案例百货商店业务管理信息系统 一、系统开发背景与调查结果 1.开发背景 2.系统调查结果 3.系统规划 二、系统分析 1.系统目标 2.数据流程图 3.系统概况 4.数据字典 三、系统设计 1.系统硬、软件配置 2.系统功能结构图与控制结构图 3.系统的IPO图 4.系统程序结构框图 百货商店业务管理信息系统的规模较小,但作为教材的案例仍是篇幅太大。因此,此处仅对系统分析和系统设计阶段的主要工作加以介绍。在管理信息系统的整个开发过程中,系统分析和系统设计是基础性的和难度较大的工作阶段,所以,加强对系统分析、系统设计的举例,对巩固和深化所学的知识会有较大的收益。 一、系统开发背景与调查结果 1.开发背景 某百货商店是一个商业销售组织,该商店的主要业务是从批发或制造厂商处进货,然后再向顾客销售。按照有关规定,该百货商店在每月需向税务机关交纳一定的税款。该百货商店的全部数据处理都由人工操作。由于经营的商品品种丰富,每天营业额很大,因此业务人员的工作量十分艰巨。

最近,因百货商店大楼翻建后,营业面积扩大,从而经营品种、范围和数据处理的工作量大大增加,需要建立一个计算机管理信息系统,以减轻工作人员的劳动强度,提高业务管理水平,适应新的发展。 '2.系统调查结果 (1)现行系统的组织结构及工作任务 现行系统在商店经理的领导下,设有销售科、采购科和财务科,如图1所示。销售科的任务是,接受顾客的订货单,并进行校验,将不符合要求的订货单退还给顾客。如果是合格的订货单且仓库有存货,那么就给顾客开发货票,通知顾客到财务科交货款,并修改因顾客购买而改变的库存数据。如果是合格的订货单但是缺货,那么先留底,然后向采购科发出缺货单。当采购科购买到货后,核对到货单和缺货单,再给顾客开出发货票。 图1现行系统组织机构 采购科的任务是,将销售科提供的缺货单进行汇总,根据汇总情况和各厂商供货情况,向有关厂商发出订购单。当供货厂商发来供货单时,对照留底的订购单加以核对。如果正确则建立进货帐和应付款帐,向销售科发到货通知单并修改库存记录;如果供货单与留底订购单不符,则把供货单退还给供货厂商。 财务科(会计科)的任务是,接到顾客的货款时,给顾客开出收据及发票,通知销售科付货;根据税务局发来的税单建立付款帐,并付税款;根据供货厂商发来的付款通知单和采购科记录的应付款明细帐,建立付款明细帐,同时向供货厂商付购货款。无论是收款还是付款之后,都要修改商店的财务总帐。财务科在完成以上日常账务工作的同时,还要定期编制各种报表向经理汇报,以供经理了解有关情况并据此制定下阶段的业务计划。 (2)现行系统业务流程及概况 现行系统的业务流程情况如图2所示。各项业务数据的输入、处理、存储和输出概况见表1。

生产制造公司各部门业务流程图汇总(1)

生产制造公司各部门业务流程图汇总【本文为Word版,可修改编辑!】 目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9)

1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正(定岗)流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25)

企业业务运作流程图及说明书

企业业务运作流程图及说明书

目录 封面................................................................................................................. 错误!未定义书签。目录................................................................................................................. 错误!未定义书签。前言............................................................................................................. 错误!未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误!未定义书签。 一.基本概念:......................................................................................... 错误!未定义书签。二.企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误!未定义书签。三.企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误!未定义书签。 刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误!未定义书签。 一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误!未定义书签。 二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误!未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误!未定义书签。

商贸企业业务管理流程图

购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理,规进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,使员工在工作中有章可循,便于操作,现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求,请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》(须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联,第一联留存,第二联交由采购员采购),经销售主管确认、审核后,报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》,经销售主管审核,报总经理批准后,交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后,采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货;对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后,开具货物《入库单》(一式三联,第一联留存,第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账),并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》(或《销售单》等。一式四联,第一联存根,第二联出纳收款,第三联保管员发货依据,第四联客户),并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫)和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货,并及时登记明细账。 4、收款及付款 (1)、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》(《销

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