IT一般控制检查点
ITP质量控制点
ITP质量控制点引言概述：ITP质量控制点是在信息技术项目中确保质量的关键环节。
通过设立和执行质量控制点，可以有效地监控和管理项目的进展，确保项目的交付符合预期质量标准。
本文将详细介绍ITP质量控制点的五个部分，并分别阐述每个部分的三个小点。
一、需求分析与规划1.1 详细了解客户需求在ITP质量控制点中，首先要确保对客户需求的全面了解。
通过与客户的沟通和需求收集，明确项目的具体目标和要求，以便后续的规划和设计工作。
1.2 制定明确的项目计划在需求分析的基础上，制定明确的项目计划是确保质量的关键一步。
项目计划应包括项目的时间安排、资源分配和工作任务等，以确保项目按时交付，并满足客户的需求。
1.3 确定可行的技术方案在需求分析和项目计划的基础上，需要确定可行的技术方案。
通过评估不同的技术方案，选择最适合项目需求的方案，以确保项目的顺利进行和高质量的交付。
二、设计与开发2.1 设计合理的系统架构在设计阶段，需要制定合理的系统架构，确保系统的可扩展性和可维护性。
合理的系统架构能够提高系统的性能和稳定性，从而提高项目的质量。
2.2 编写高质量的代码在开发阶段，编写高质量的代码是确保项目质量的关键一环。
编码规范的遵循、代码的可读性和可维护性的考虑，都是保证代码质量的重要因素。
2.3 进行全面的测试在开发完成后，需要进行全面的测试，包括单元测试、集成测试和系统测试等。
通过不同层次的测试，确保系统的功能和性能符合预期，从而提高项目的质量。
三、项目管理与监控3.1 设立有效的项目管理机制在项目管理过程中，设立有效的项目管理机制是确保项目质量的关键一步。
包括制定项目计划、分配资源、跟踪进度和风险管理等，以确保项目按时交付和达到预期质量。
3.2 进行有效的沟通与协调在项目管理过程中，有效的沟通与协调是确保项目质量的重要环节。
通过与团队成员和客户的良好沟通，解决问题和协调资源，以确保项目的顺利进行。
3.3 进行及时的风险管理在项目管理过程中，及时的风险管理是确保项目质量的重要措施。
ITP质量控制点
ITP质量控制点质量控制是在项目实施过程中确保产品或服务达到预期质量标准的关键环节。
在IT项目中，ITP（Inspection and Test Plan）质量控制点是指项目中需要进行检查和测试的关键节点。
本文将详细介绍ITP质量控制点的标准格式和相关内容。
一、ITP质量控制点的标准格式ITP质量控制点的标准格式通常包括以下几个部分：1. 控制点编号：每个质量控制点都应该有一个唯一的编号，方便在项目中进行识别和跟踪。
2. 控制点描述：对该质量控制点的具体描述，包括涉及的工作内容、检查和测试的对象、检查和测试的方法等。
3. 质量标准：该质量控制点需要达到的质量标准，可以是技术规范、行业标准或项目特定的要求。
4. 检查和测试方法：对该质量控制点进行检查和测试的具体方法和步骤，包括使用的工具、设备、仪器等。
5. 质量控制责任人：负责执行该质量控制点的责任人，通常是项目团队中的一名成员。
6. 检查和测试结果记录：记录该质量控制点的检查和测试结果，包括合格、不合格或需要修正的问题等。
二、ITP质量控制点的内容需求ITP质量控制点的内容需求应根据具体项目的特点和要求进行定义，以下是一个示例：1. 控制点编号：QC-0012. 控制点描述：对项目中的数据库进行备份和恢复操作。
3. 质量标准：备份和恢复操作应符合国际数据库管理标准，确保数据的完整性和可用性。
4. 检查和测试方法：a. 使用数据库管理工具执行备份操作，将备份文件保存到指定位置。
b. 模拟数据丢失情况，使用备份文件进行恢复操作，确保数据可以成功恢复。
c. 检查备份文件和恢复后的数据是否与原始数据一致。
5. 质量控制责任人：项目数据库管理员。
6. 检查和测试结果记录：a. 备份操作结果：备份文件保存成功。
b. 恢复操作结果：数据成功恢复，与原始数据一致。
三、ITP质量控制点的详细内容编写以下是对示例中控制点的详细内容编写：1. 控制点编号：QC-0012. 控制点描述：对项目中的数据库进行备份和恢复操作。
ITP质量控制点
ITP质量控制点引言概述：ITP质量控制点是指在信息技术项目开发过程中，为确保项目质量，设立的关键控制点。
通过对项目的不同阶段进行严格的控制和监督，能够有效地提高项目的成功率和质量。
本文将从四个方面详细介绍ITP质量控制点。
一、需求分析阶段的质量控制点：1.1 确定需求的准确性：通过与用户充分沟通，明确需求，确保需求的准确性和完整性。
1.2 分析需求的可行性：评估需求的可行性，包括技术可行性、资源可行性和时间可行性等方面。
1.3 确定需求的优先级：根据项目的目标和资源限制，确定需求的优先级，确保项目的重点和关注点。
二、设计阶段的质量控制点：2.1 设计方案的合理性：评估设计方案的合理性，包括系统架构、模块划分和接口设计等方面。
2.2 设计文档的规范性：编写清晰、规范的设计文档，确保设计思路清晰、易于理解和实施。
2.3 设计方案的可扩展性：考虑到项目未来的发展和变化，设计方案应具备良好的可扩展性和可维护性。
三、开发阶段的质量控制点：3.1 编码规范的遵循：开发人员应遵循统一的编码规范，确保代码的可读性和可维护性。
3.2 单元测试的执行：开发人员应编写并执行充分的单元测试，确保代码的正确性和稳定性。
3.3 代码版本控制：使用代码版本控制工具，确保代码的版本管理和追踪，方便问题的排查和修复。
四、测试阶段的质量控制点：4.1 测试计划的制定：制定详细的测试计划，明确测试的目标、范围和方法等，确保测试的全面性和有效性。
4.2 功能测试的执行：执行功能测试，验证系统的功能是否满足需求，并及时记录和解决发现的问题。
4.3 性能测试的进行：进行性能测试，评估系统的性能指标，如响应时间、并发能力等，确保系统的稳定性和可靠性。
总结：ITP质量控制点是确保项目质量的关键环节，通过在不同阶段设立合理的控制点，能够有效地提高项目的成功率和质量。
在需求分析阶段，需要确保需求的准确性、可行性和优先级。
在设计阶段，需要保证设计方案的合理性、规范性和可扩展性。
ITP质量控制点
ITP质量控制点一、引言ITP（Inspection and Test Plan）是一种用于控制和确保项目质量的文件。
它详细描述了项目中的质量控制点，以便在项目执行过程中进行监测和验证。
本文将详细介绍ITP质量控制点的标准格式，包括其组成部分和内容要求。
二、ITP质量控制点的标准格式ITP质量控制点的标准格式包括以下几个部分：1. 项目信息在ITP的开头，应包含项目的基本信息，如项目名称、项目编号、项目负责人等。
这些信息有助于确保ITP与特定项目相关联。
2. 质量控制点列表接下来，应列出项目中的质量控制点。
每个质量控制点应有一个唯一的标识符，以便于跟踪和识别。
质量控制点的数量和具体内容将根据项目的性质和规模而定。
3. 质量控制点的描述对于每个质量控制点，应提供详细的描述。
描述应包括该质量控制点的目的、相关的标准和规范、所需的测试和检查方法等。
这些信息将帮助项目团队了解如何有效地执行质量控制点。
4. 质量控制点的责任人为了确保质量控制点的有效执行，每个质量控制点应指定一个责任人。
责任人负责监督和执行与该质量控制点相关的活动，并确保符合相关的标准和规范。
5. 质量控制点的时间计划为了合理安排质量控制活动，应在ITP中包含质量控制点的时间计划。
时间计划应明确指出每个质量控制点应在项目执行的哪个阶段进行，并提供相应的截止日期。
6. 质量控制点的记录和报告在ITP中应明确说明质量控制点的记录和报告要求。
这些要求可能包括记录表格的格式、记录内容的要求、报告的频率等。
记录和报告的准确性和及时性对于项目的质量控制至关重要。
7. 质量控制点的审批和验证ITP中还应包括质量控制点的审批和验证要求。
这些要求可能包括审批人的身份、验证方法和程序等。
审批和验证的目的是确保质量控制点的有效性和可靠性。
三、示例以下是一个示例ITP质量控制点的标准格式：项目信息：- 项目名称：XXX工程项目- 项目编号：123456- 项目负责人：张三质量控制点列表：1. QC-001：材料采购检查2. QC-002：施工现场安全检查3. QC-003：焊接工艺验证4. QC-004：设备安装检查5. QC-005：系统调试测试质量控制点的描述：1. QC-001：材料采购检查- 目的：确保采购的材料符合规定的质量标准和要求。
IT项目中的质量控制措施
IT项目中的质量控制措施在IT项目中，质量控制措施是确保项目成功完成的重要因素之一。
通过合理的质量控制，可以有效减少错误和缺陷，提高项目的可靠性和可用性。
本文将探讨在IT项目中采取的一些常见的质量控制措施，并分析其作用和实施效果。
一、需求管理和验证需求管理是IT项目的基础，对项目的质量控制起着关键作用。
首先，项目团队应该确保需求的准确性和完整性，避免错误和模糊的需求导致项目进展受阻。
其次，项目团队需要与客户和利益相关者保持沟通，及时验证需求的正确性和可行性。
只有在需求明确的基础上，才能制定合理的开发计划和测试方案，确保项目按时交付。
二、项目计划和进度控制在IT项目中，良好的项目计划和进度控制是保证项目质量的关键环节。
项目计划应该明确规定各项工作的开始和结束时间，合理分配资源，确保项目进度的合理性和可控性。
同时，项目团队需要及时监控项目进展，发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。
通过有效的进度控制，可以避免项目延期和质量下降的风险。
三、设计和开发规范在IT项目中，设计和开发规范是确保项目质量的重要保障。
设计规范包括界面设计、系统架构设计等，开发规范包括编码规范、代码质量检查等。
通过制定和遵守设计和开发规范，可以降低错误和缺陷的出现概率，提高代码的可读性和可维护性。
此外，规范化的设计和开发也有利于多人协作，提高项目的开发效率和质量。
四、测试和验证测试是保证IT项目质量的核心环节。
在项目开发过程中，应该制定合理的测试策略和测试计划，确保各项功能和性能的正确性和稳定性。
测试可以分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等不同层次和阶段。
通过全面、严格的测试，可以发现和修复潜在的问题和缺陷，提高项目的可靠性和稳定性。
五、问题和变更管理在IT项目中，问题和变更是难以避免的。
及时有效地管理问题和变更对于项目质量具有重要意义。
问题管理包括及时记录、分析和解决项目中出现的问题，避免问题扩大化和影响项目进展。
变更管理包括评估变更的必要性和影响，及时调整项目计划和资源，确保变更对项目质量的影响最小化。
ITP质量控制点
ITP质量控制点1. 背景介绍ITP（Inspection and Test Plan）是一种质量控制文件，用于规划、管理和跟踪项目中的质量控制活动。
ITP质量控制点是指在ITP中定义的一系列关键控制点，用于确保项目在各个阶段的质量要求得到满足。
本文将详细介绍ITP质量控制点的标准格式和相关内容。
2. ITP质量控制点的标准格式ITP质量控制点的标准格式包括以下几个部份：2.1 控制点编号每一个控制点都有一个惟一的编号，用于标识该控制点在ITP中的位置。
编号通常采用数字或者字母的组合，例如CP-01、CP-A等。
2.2 控制点描述控制点描述是对该控制点的详细说明，包括控制点的目的、内容和要求等。
描述应该清晰、准确，以便项目参预者理解和执行。
2.3 检查依据检查依据指的是该控制点所依据的相关标准、规范、图纸或者文件等。
这些依据是确保项目质量的基础，必须明确列出。
2.4 检查方法检查方法是指对该控制点进行检查的具体方法和步骤。
检查方法可以包括可视检查、测量、测试、样品采集等。
应该详细描述每一个步骤的操作要求和注意事项。
2.5 检查结果检查结果是指对该控制点的检查结果记录。
记录应包括检查日期、检查人员、检查结果（合格/不合格）、不合格项的描述和处理措施等。
2.6 备注备注栏用于记录与该控制点相关的其他信息，如特殊要求、注意事项、经验总结等。
备注内容应简明扼要，便于查阅和理解。
3. ITP质量控制点的内容ITP质量控制点的具体内容根据项目的特点和需求而有所差异。
以下是一些常见的ITP质量控制点的示例：3.1 材料验收该控制点用于确保项目所使用的材料符合规定的质量标准。
检查依据可以包括材料规格书、供应商证书等。
检查方法可以包括外观检查、尺寸测量、化学分析等。
3.2 焊接质量控制该控制点用于确保焊接工艺符合规范要求。
检查依据可以包括焊接工艺规范、焊工资质证书等。
检查方法可以包括焊缝外观检查、焊缝尺寸测量、焊缝强度测试等。
ITP质量控制点
ITP质量控制点质量控制是在项目执行过程中确保产品或服务达到预期质量标准的关键活动。
在IT项目中，ITP（Inspection and Test Plan）质量控制点是指在项目实施过程中制定的一系列检查和测试点，用于验证项目交付物的质量。
1. ITP质量控制点的目的和重要性ITP质量控制点的目的是确保项目交付物的质量符合预期要求，以满足客户的需求和期望。
通过制定和执行ITP质量控制点，可以及早发现和纠正潜在的质量问题，确保项目按时交付、高质量完成。
2. ITP质量控制点的制定过程（1）明确项目交付物：首先需要明确项目的交付物，包括软件、硬件、文档等。
根据项目需求和合同要求，确定需要制定ITP质量控制点的具体交付物。
（2）制定检查和测试点：针对每个交付物，制定相应的检查和测试点。
检查点用于验证交付物的完整性、一致性和规范性，测试点用于验证交付物的功能性、性能和可靠性。
（3）确定质量标准和要求：为每个检查和测试点明确质量标准和要求，以便进行评估和判定。
质量标准可以包括行业标准、国家标准、客户要求等。
（4）编制ITP质量控制点表：将所有的检查和测试点整理成ITP质量控制点表，包括交付物名称、检查点、测试点、质量标准和要求等信息。
（5）审核和确认：ITP质量控制点表需要经过相关方的审核和确认，确保准确反映项目需求和质量要求。
3. ITP质量控制点的执行和记录（1）执行ITP质量控制点：在项目实施过程中，按照ITP质量控制点表的要求进行检查和测试。
对于每个检查和测试点，记录执行结果，包括通过、未通过和待处理等情况。
（2）问题处理和纠正措施：对于未通过的检查和测试点，及时进行问题处理和纠正措施，确保问题得到解决并符合质量要求。
（3）记录和报告：记录每个ITP质量控制点的执行结果和问题处理情况。
定期生成质量报告，向项目相关方汇报项目的质量状况和进展情况。
4. ITP质量控制点的监督和改进（1）监督执行情况：定期对ITP质量控制点的执行情况进行监督和检查，确保检查和测试的准确性和有效性。
IT项目如何进行质量控制
IT项目如何进行质量控制IT项目的质量控制是确保项目达到预期质量标准的关键过程。
在项目的整个生命周期中，质量控制需要持续进行，从项目计划和需求阶段的准备工作开始，到项目交付和后续维护阶段的结束。
下面是一个IT项目进行质量控制的一般步骤：1.确定质量目标和标准：在项目计划阶段，确定需要达到的质量目标和标准。
这些目标和标准应该与项目的范围和利益相关方的需求一致，并且应该是能够度量和评估的。
2.制定质量计划：根据项目的质量目标和标准，制定一份详细的质量计划。
该计划应该列出质量控制的具体活动和责任，包括质量保证、检查和测试等。
3.进行质量保证：在项目的执行过程中，实施质量保证活动以确保符合项目的质量目标和标准。
这包括对项目团队的能力和资源进行评估和控制，确保项目按照计划进行，并进行适时的修正和调整。
4.进行质量检查：定期进行质量检查，以评估项目的进展情况和质量水平。
这可以通过审查项目文档和交付物的质量，以及与内部和外部利益相关方进行沟通和反馈来实现。
5.进行质量测试：对项目的交付物进行系统测试，以确保其符合质量标准和需求。
这包括单元测试、集成测试和验收测试等。
测试结果应该与预期的质量标准进行对比，以确定是否需要进行修正或改进。
6.进行质量记录和分析：将质量控制的过程和结果进行记录和分析，以识别质量问题和趋势。
这可以通过建立质量指标和报告来实现，以及利用统计工具和技术进行数据分析和趋势预测。
7.进行质量改进：根据质量记录和分析的结果，进行质量改进活动。
这可以包括修正流程和方法，加强培训和沟通，以及改进项目管理和控制等。
质量改进应该是一个持续的过程，以确保项目质量不断提高。
8.进行质量审计：定期进行质量审计，以评估项目的质量控制过程的有效性和合规性。
质量审计可以由内部或外部的独立审计团队进行，以提供独立的评估和建议。
9.确定经验教训：在项目结束后，进行经验教训的总结和分享。
这可以通过项目回顾会议、问卷调查等形式进行。
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IT一般控制检查点1. 公司的组织结构a. IT部门的组织机构图（请注明人数及主管姓名）、各主要岗位的职责描述b. 网络拓扑图c. IT规划d. IT计划e. IT预算f. IT可用性和容量监督2. 公司的IT系统a. 各系统的名称和版本b. 各系统的功能c. 各系统的管理员或者负责人d. 各系统的来源，自主开发还是外购e. 各系统所用的操作系统和数据库f. 各系统所用的服务器类型g. 使用各系统的部门3. 公司的IT政策制度a. 网络安全管理制度b. 个人计算机安全管理制度c. 网络接入权限管理（如Internet，域，VPN等）d. 应用系统权限管理制度e. 应用程序的安全设置，如密码策略等f. 应用系统开发管理制度g. 机房管理制度h. 病毒防治i. 备份策略j. 灾难恢复计划（DRP）和业务持续性计划（BCP）k. IT系统运行监控l. 紧急情况处理流程m. 软硬件采购流程n. 系统内部审计制度4. 公司的IT记录表单a. 网络接入权限申请单b. 各应用系统的权限申请单c. 应用程序开发需求申请单d. 机房出入登记e. 系统监控报告5. 公司内部的IT管理a. IT培训b. IT日常支持c. IT日常巡检（如硬件巡检，系统巡检，网络巡检）d. IT日常监控（如硬件监控，系统监控，网络监控，病毒监控）e. IT异常情况处理和报告f. 公司内部的IT服务SLA6. 批处理作业管理a. 批处理作业的名称、频率、作用和上次修改日期b. 批处理作业运行日志c. 批处理作业运行的日常监督d. 批处理作业的修改权限设置e. 修改批处理作业的审批记录7. 备份管理a. 备份策略，即备份工具、频率、内容、介质等内容b. 备份日志c. 备份结果的定期检查d. 备份的恢复性测试e. 备份介质管理，比如标签等f. 异地备份8. 机房管理a. 机房防潮、防静电、防火、防断电、防高温等安全设施配置b. 机房出入权限c. 机房出入记录9. 系统安全a. 系统用户清单，包括ID、使用者、使用者职务、上次登录时间、上次密码修改时间b. 用户权限申请流程和文档c. 用户离职清单、离职账号回收流程d. 用户账号和权限定期审阅流程e. 系统管理员和超级用户的设置f. 系统中能够分配权限的用户设置g. 系统共享账号设置h. 系统中测试账号或临时账号设置i. 系统的默认账号和默认密码j. 系统的密码策略k. 用户的初始密码设置和强制修改初始密码功能l. 系统的日志功能m. 系统日志的定期复核10. 域和网络管理a. Windows域设置b. 域管理员用户清单c. 域密码策略设置d. 域审核策略设置e. 域信任策略设置f. VPN用户清单g. VPN用户账号申请文档h. 防火墙账号权限清单及其使用者i. 网段设置11. 防病毒管理a. 杀毒软件的名称b. 杀毒软件的病毒定义版本c. 杀毒软件的查杀毒设置d. 杀毒软件的强制安装和卸载限制12. 公司的软件内部开发a. 内部开发流程，包括需求申请、系统开发、更改、调试、用户验收测试、更新包的安装等等，以及开发过程中的管理规定、工作要求和相关的文档资料b. 发布流程c. 系统开发环境、测试环境和生产环境设置d. 系统开发环境、测试环境的访问权限e. 开发人员对于生产环境的访问权限f. 系统版本及源代码控制管理g. 系统开发变更日志h. 批处理程序的开发、管理和维护i. 系统接口的开发、管理和维护13. 公司的软件外部开发a. 软件外部开发供应商名称b. 软件外部开发流程c. 软件外部开发评估，测试和实施d. 发布流程14. 公司的第三方外包服务a. 应用系统的外包服务商名称和其服务内容b. 服务器的外包服务商名称和其服务内容c. 网络的外包服务商名称和其服务内容d. 个人电脑的外包服务商名称和其服务内容15. SQL Server 2000a. 身份验证模式b. 审计功能c. SELECT * FROM sysxloginsd. sp_helpusere. sp_helpsrvrolememberf. sp_helprolememberg. sp_helproleh. sp_configurei. public角色的权限的使用j. 存储过程的执行权限k. 补丁管理l. SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')16. MySQLa. 所安装的服务器型号，MySQL版本号b. 数据表userc. 数据表dbd. 数据表hoste. 数据表tables_privf. 数据表columns_priv17. ORACLE 9a. 数据库所安装的服务器型号b. SELECT * FROM DBA_JOBS;c. SELECT * FROM DBA_USERS;d. 各活动账号的使用人和职责e. 活动账号的定期审阅流程f. SELECT * FROM v$parameter2;g. SELECT * FROM DBA_PROFILES;h. SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS;i. SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS;j. SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS;k. SELECT * FROM V$PWFILE_USERS;l. SELECT * FROM DBA_STMT_AUDIT_OPTS;m. SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;18. WINDOWSa. 组列表b. 用户列表c. Administrator组用户d. 密码策略e. 账户锁定策略f. 审计策略g. 计划任务列表，以及计划执行日志h. 域的使用i. 远程桌面连接设置j. 开启的服务清单k. 域管理员清单（如果存在域）l. 远程信任主机设置（如果存在域）m. 补丁安装19. AIXa. 操作系统所安装的服务器型号b. /etc/passwd 的文件内容和文件的读写属性c. 各活动账号的使用人和职责d. 活动账号的定期审阅流程e. /etc/security/login.cfg的文件内容和文件的读写属性f. /etc/profile的文件内容和文件的读写属性g. /etc/security/.profile的文件内容和文件的读写属性h. /etc/group的文件内容和文件的读写属性i. /etc/security/passwd的文件内容和文件的读写属性j. /etc/security/user的文件内容和文件的读写属性k. /etc/security/lastlog的文件内容和文件的读写属性l. /var/adm/wtmp 的文件内容和文件的读写属性m. /etc/security/failedlogin的文件内容和文件的读写属性n. /var/adm/messages 的文件内容和文件的读写属性o. /var/adm/sulog的文件内容和文件的读写属性p. /etc/nologin的文件内容和文件的读写属性q. /etc/inetd.conf的文件内容和文件的读写属性r. /etc/ftpusers的文件内容和文件的读写属性s. /etc/ftpaccess.ctl的文件内容和文件的读写属性t. /etc/hosts.equiv的文件内容和文件的读写属性u. $HOME/.rhosts的文件内容和文件的读写属性v. $HOME/.netrc的文件内容和文件的读写属性w. /var/spool/cron/crontabs的文件内容和文件的读写属性x. /etc/cron.d/cron.allow的文件内容和文件的读写属性y. /etc/cron.d/cron.deny的文件内容和文件的读写属性20. HPUXa. 操作系统所安装的服务器型号b. /etc/passwd 的文件内容和文件的读写属性c. 各活动账号的使用人和职责d. 活动账号的定期审阅流程e. /etc/group的文件内容和文件的读写属性f. /etc/default/security的文件内容和文件的读写属性g. /etc/hosts.equiv的文件内容和文件的读写属性h. /etc/dialups的文件内容和文件的读写属性i. /etc/securetty的文件内容和文件的读写属性j. 运行/usr/sbin/samk. /tcb/files/auth/*的文件内容和文件的读写属性l. /tcb/files/auth/system/default的文件内容和文件的读写属性m. /tcb/files/ttys的文件内容和文件的读写属性21. LINUXa. 操作系统所安装的服务器型号b. /etc/passwd 的文件内容和文件的读写属性c. /etc/shadow 的文件内容和文件的读写属性d. 各活动账号的使用人和职责e. 活动账号的定期审阅流程f. /etc/profile的文件内容和文件的读写属性g. /etc/group的文件内容和文件的读写属性h. /etc/security/opasswd的文件内容和文件的读写属性i. /etc/security/access.conf的文件内容和文件的读写属性j. /etc/bashrc的文件内容和文件的读写属性k. /etc/login.defs的文件内容和文件的读写属性l. /var/log的文件内容和文件的读写属性m. /var/log/faillog的文件内容和文件的读写属性n. /var/log/secure的文件内容和文件的读写属性o. /var/log/messages的文件内容和文件的读写属性p. /usr/bin/last的文件内容和文件的读写属性q. /usr/bin/lastlog的文件内容和文件的读写属性r. /etc/pam.d/system-auth的文件内容和文件的读写属性s. /etc/pam.d/gdm的文件内容和文件的读写属性t. /etc/pam.d/ftp的文件内容和文件的读写属性u. /etc/pam.d/login的文件内容和文件的读写属性v. /etc/pam.d/sshd的文件内容和文件的读写属性w. 执行命令/sbin/chkconfig --list | morex. /etc/inittab的文件内容和文件的读写属性y. /etc/vsftpd/vsftpd.conf的文件内容和文件的读写属性z. /etc/er_list的文件内容和文件的读写属性aa. /etc/ftpaccess的文件内容和文件的读写属性bb. /etc/hosts.allow的文件内容和文件的读写属性cc. /etc/hosts.deny的文件内容和文件的读写属性22. SUN Solarisa. 操作系统所安装的服务器型号b. /etc/passwd 的文件内容和文件的读写属性c. /etc/shadow 的文件内容和文件的读写属性d. /etc/group的文件内容和文件的读写属性e. 各活动账号的使用人和职责f. 活动账号的定期审阅流程g. /etc/default/passwd的文件内容和文件的读写属性h. /etc/default/login的文件内容和文件的读写属性i. /etc/default/su的文件内容和文件的读写属性j. /etc/syslog.conf的文件内容和文件的读写属性k. /var/adm/loginlog的文件内容和文件的读写属性l. /var/adm/sulog的文件内容和文件的读写属性m. /etc/security/audit.h的文件内容和文件的读写属性n. /etc/security/audit_class的文件内容和文件的读写属性o. /etc/security/audit_control的文件内容和文件的读写属性p. /etc/security/audit_event的文件内容和文件的读写属性q. /etc/security/audit_user的文件内容和文件的读写属性r. /etc/inetd.conf的文件内容和文件的读写属性s. /etc/hosts.allow的文件内容和文件的读写属性t. /etc/hosts.deny的文件内容和文件的读写属性u. /etc/ftpusers的文件内容和文件的读写属性v. /var/spool/cron/crontabs的文件内容和文件的读写属性w. /etc/cron.d/cron.allow的文件内容和文件的读写属性x. /etc/cron.d/cron.deny的文件内容和文件的读写属性23. AS/400a. DSPUSRPRF USRPRF(*ALL) OUTPUT(*OUTFILE)b. WRKJOBSCDEc. DSPLICPGM *ALLd. WRKACTJOB SBS(QSYSWRK)e. WRKSYSVAL OUTPUT(*PRINT)f. ANZDFTPWDg. DSPPGGMADP USRPRF(QSECOFR) OUTPUT(*OUTFILE)h. DSPPTF LICPGM(*ALL) OUTPUT(*)i. DSPOBJAUT OBJ(QYS) OBJTYPE(*LIB) OUTPUT(*OUTFILE)j. DSPOBJAUT OBJ(CHGSYSLIBL) OBJTYPE(*CMD) OUTPUT(*OUTFILE) k. DSPOBJAUT OBJ(PWRDSYS) OBJTYPE(*CMD) OUTPUT(*OUTFILE) l. DSPOBJAUT OBJ(QPDA) OBJTYPE(*LIB) OUTPUT(*OUTFILE)m. DSPOBJAUT OBJ(QUSRTOOL) OBJTYPE(*LIB) OUTPUT(*OUTFILE) n. DSPOBJAUT OBJ(QRPG) OBJTYPE(*LIB) OUTPUT(*OUTFILE)o. DSPOBJAUT OBJ (JDE Source) OBJTYPE(*LIB) OUTPUT (*OUTFILE) p. PRTPVTAUT OBJTYPE (*CMD) LIB(QSYS)24. SAP BASISa. 拥有SAP_NEW/SAP_ALL参数文件的用户b. 拥有SM59事务代码的用户c. 拥有SCC3/ SCC4事务代码的用户d. 拥有SE38/ SA38事务代码的用户e. 拥有SM30/SM31事务代码的用户f. 拥有S_TABU_DIS(2)授权对象的用户g. 拥有S_TABU_ CLI授权对象的用户h. 拥有SM35/ SM36/ SM37事务代码的用户i. 拥有S_BTCH_ADM(Y)授权对象的用户j. 拥有S_BTCH_JOB (DELE, LOCK, FREE)授权对象的用户k. 拥有S_BTCH_NAM (DELE, LOCK, FREE)授权对象的用户l. 拥有S_BDC_MONI(DELE, LOCK, FREE)授权对象的用户m. 拥有SE01/SE03/ SE11/ SE13/STMS/SU21事务代码的用户n. 拥有S_TRANSPRT(03, 51)授权对象的用户o. 拥有S_DEVELOP(1, 2, 6, 7)授权对象的用户p. 拥有S_PROGRAM(SUBMIT, BTCSUBMIT)授权对象的用户q. 拥有SU01/SU02/SUGD/PFCG事务代码的用户r. 拥有S_USER_AGP(1, 2, 6,22)授权对象的用户s. 拥有S_USER_ PRO(1, 2, 6,7,22)授权对象的用户t. 拥有S_USER_ GRP(1, 2, 6,22)授权对象的用户u. 拥有SNRO事务代码的用户v. 拥有S_NUMBER(2, 11, 17)授权对象的用户w. SAP报表RSPARAMx. SAP报表RSUSR003y. SAP报表RSTBHISTz. SM19设置和SM20日志记录aa. 执行OBR3获得生产中的公司代码设置bb. 执行SE03，SCC4获得生产环境修改设置cc. 执行STMS获得传输路径dd. 执行SE09获得程序变更ee. 执行SM19 查看安全日志设置ff. 执行SM59 查看R/3 Connection RFC设置gg. 获得数据表TDDAT, TRDIR, TSTC, USR02, RFCDES, TDEVC25. Oracle Financial Securitya. 进入concurrent->manager->administer查看并发管理器中的信息b. 进入concurrent->request查看请求参数是“已计划”(scheduled)来查找出目前已设为计划运行的并发请求c. 在system administrator职责运行报表: request -> run -> Function Security Function Report;d. 在system administrator职责运行报表: request -> run -> Function Security Menu Reporte. 在system administrator职责运行报表: request -> run -> Function Security Navigator Reportf. 在system administrator职责运行报表:request -> run -> users of a responsibilityg. 在system administrator职责下进入profile->system，检查GL:set of books name和MO: operation unit两个profile在responsibility层中的设置h. 在inventory职责中，setup->organization->organization access中找出responsibility可以访问的inventory organizationi. 获得报表:system administrator-> request-> active user reportj. 查看账号SYSADMIN，MFG，OPERATIONS，SERVICES，MRC和HRMS默认密码是否修改k. 查看数据库中账号APPLSYS，APPLMGR，ORACLE，APPS默认密码是否修改l. 获得profile->system设置m. 获得Security->audit trail->tables设置。