不合格报告及纠正措施表
不合格品处置纠正预防措施报告
不合格品处置纠正预防措施报告一、背景近期，本公司发现了一批符合不合格品标准的产品，其中涉及了不合格品的生产、处置和纠正预防措施。
为了确保产品质量和客户满意度，特编写本报告。
二、不合格品的情况1.生产环节：在生产过程中，由于工人操作不当，未按照正确的流程和标准操作，导致产品质量不达标。
2.处置环节：在发现不合格品后，未及时进行处置，未对不合格品进行记录和标识，给后续工序流转带来风险。
3.纠正预防措施：未建立完善的纠正预防机制，对不合格品的原因和根本问题未进行深入调查和分析。
三、纠正预防措施1.生产环节：（1）加强工人培训：提高工人的操作技能和素质，确保他们熟知生产工艺和流程，并按照标准操作。
（2）引入自动化设备：减少人为操作的机会，降低因操作不当造成的不合格品数量。
（3）建立质量检查制度：加强对生产过程中的质量检查，对不合格品进行及时发现和处理。
2.处置环节：（1）建立不合格品记录和标识制度：在发现不合格品后，及时进行记录和标识，防止不合格品流转到下一工序。
（2）完善不合格品处置流程：建立不合格品处置的流程和责任人，明确处置的方法和时间，确保不合格品得到妥善处理。
3.纠正预防措施：（1）建立纠正预防机制：成立质量管理小组，定期召开会议，对不合格品情况进行分析和讨论，确定追踪纠正预防措施。
（2）深入调查分析：对不合格品的原因进行深入调查和分析，找出根本问题，并提出相应的改善措施。
（3）持续改进：定期对纠正预防措施进行评估，并进行持续改进，确保不合格品的发生率降低到最低。
四、计划措施1.建立培训计划：（1）制定培训计划，确保工人熟知生产工艺和操作流程。
（2）检查培训效果，通过考核和测验评估工人的学习成果。
（3）培训记录的保存，建立档案，便于追溯和记录培训效果。
2.新设备引进：（1）评估自动化设备的性能和适用性，确保其能够满足生产需求。
（2）培训工人使用自动化设备，确保其正确操作和维护。
（3）建立设备维护计划，定期检查和维护设备，确保其正常运行。
综合部不符合报告纠正措施记录
编号:MFE/JL-58
责任部门
综合部
日期
2018.11.4
不合格事实描述
没有对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训，不符合ISO14001:2015条款7.2能力。不合ຫໍສະໝຸດ 类型：一般不合格检查人：苑娜
原因分析及建议的纠正措施
1）原因分析：工作人员对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”理解不清，培训管理意识不足。
2）纠正：对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”，对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训。
3）纠正措施：组织学习ISO14001:2015标准条款7.2条款“能力”；开展缝纫作业指导书培训活动。
负责人：白树金
纠正措施验证
经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。
验证人：苑娜日期：2018.11.4
纠正措施记录表[整理版]
![纠正措施记录表[整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/2f09d87149d7c1c708a1284ac850ad02de8007d5.png)
纠正措施记录表00不合格描述：11#楼基础A轴交9轴剪力墙柱柱角蜂窝、烂根，砼表面疏松、浆少、石子多且石子之间有空隙，出现蜂窝范围宽度1500mm，高1000mm。
不合格项原因分析：1.振捣手技术素质差2.浇筑砼时漏振3.振捣砼时震动棒差点不均匀纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
刷洗干净后支模，支模高度和宽度按需要修补的混凝土面各加大20cm制作，厚度按原剪力墙柱混凝土面加大10cm制作。
最后用高一强度等级的混凝土浇筑，强力捣实，并加强养护。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施名称混凝土缺陷修补措施编号400mm。
纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
产品质量不合格处理报告表(NCR)
产品质量不合格处理报告表(NCR)
XXX (NCR)
该报告表格主要内容如下（全部设计在一张A4纸上）：
1.不合格来源：公司内部、供应商、其他。
2.不合格品的基本信息：零部件名称、号码、序列号、数量、所在车间、工序、供应商、其他。
3.不合格描述：现象描述及图片（可附加其他图片），发
现者/部门/日期、问题处置者/日期。
4.处理：原因分类设计，包括工艺、制造、供应商、库房
和其他。
处理方案包括拒收/退回、报废、供应商返工/返修、
公司内返工/返修、让步和其他。
返工/返修的工艺或其他说明
也需列明。
此外，需要将报告表格分发给相关部门，包括设计、工艺、制造、供应商、库房和其他。
5.不合格引起的时间、物料及其他损失：制造返工/返修
时间、停工损失时间、其他原因时间、是否降级处理、重新检验、实验、筛选费用、其他记录，填写者/日期，相应的物品
损失：零部件名称、号码、数量、其他、填写者/日期。
6.再检查结果：检查结果、检查者、批准。
7.附注：原件由质量不保管，不合格下一步处置纠正措施？纠正措施号码CAR。
附件：产品质量不合格处理报告表（NCR）
该报告表格主要用于记录不合格品的基本信息和描述，并对其进行分类处理。
同时还需记录不合格引起的时间、物料及其他损失，并进行再检查。
最后，需附注纠正措施号码CAR。
纠正预防措施实施记录表
分析人:
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人：
实施结果（自查）
该问题已解决
部门负责人：
效果验证：
1、己完整改、整改措施有效
验证人：
纠正预防措施实施记录表
文件编号：
责任部门技术部措施类别纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
XXXX年5月18日XXX有限公司综合智能化系统项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人：
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露;
电梯不合格项纠正报告表样Microsoft Word 文档
纠正结果
安装施工人员已经于XX年月日重新对隐蔽工程进行施工，整改符合要求。
缺失配件及时和厂家联系发货
验证人
日期Байду номын сангаас
质量保证工程师
日期：
年月日
3、机房钢丝绳孔洞与钢丝绳间距应调整
4、XX#楼18层层门机械锁动作不灵活
5、XX#楼机房无松闸扳手
6、XX#楼北梯轿顶检修开关失效
不合格品原因：
1、土建底坑防水处理不当。
2、土建施工预留孔洞尺寸有误。
3、配件在发货途中损坏或遗失。
不合格
品评价
评价人
日期
纠正措施
已责成安装人员于近期及时整改
部门及负责人
XXXXXXX电梯有限公司
《不合格品（项）纠正措施报告》
编号：
产品名称
及编号
XXXX有限公司项目电梯安装
不合格
品名称
XX市特种设备检验所验收提出的
不合格项
数量
6条
责任
部门
工程部
（安装部）
日期
责任者
不合格品的现状：
1、底坑有渗水现象（第-1层楼），底坑对重下部空间应封闭（无-1楼梯）
2、部分层门门窗与门套间隙应调整
内部审核不合格报告及纠正与预防措施表 范例
签名：___________日期:___________
表单编号：
东莞**电子焊接材料有限公司
内部审核不合格报告及
纠正与预防措施表范 例
编号:C-1
受审核部门
业务部
受审核部门负责人
A
内审日期
内审员
B
不合格类型
□严重不合格■轻微不合格□观察项
不合格事实描述:
首先写清楚标准要求，现现行执行情况的差别，再描述不符合项。
如:Q-COP-03<试样控制程序>5.3.1规定“产品试用后，必须对样品的结果取得验证，并在三个工作日内完成《试样报告》的填写。”19年2月共从研发提走样品59个，查看业务传递到研发的报告仅有3份。
不符合程序:Q-COP-03 试样控制程序条款: Nhomakorabea.2.4
签名:_______B____日期:
纠正与预防措施及实施计划:
制定:____________日期:____________
批准:____________日期:____________
纠正与预防措施完成情况:
签名:___________日期:___________
不合格项报告及整改培训记录
不合格项报告及整改培训记录一、不合格项报告日期：XXXX年XX月XX日报告人：XXX报告对象：公司全体员工尊敬的各位员工：近期，公司进行了一次全面的内审工作，并对各个部门的工作进行了审核。
在此次审核中，发现了一些不合格项，特此向大家报告并做出整改计划。
1.不合格项一：问题描述：部分员工在工作中存在违反工作纪律和规范的情况，例如：迟到、早退、在工作时间内进行个人事务等。
影响分析：违反工作纪律和规范，不仅会影响自身的工作效率，也会影响团队的工作效率，降低公司整体的竞争力。
整改计划：加强员工考勤管理，严格执行工作纪律和规范，对违规行为进行有效的纠正和处罚。
2.不合格项二：问题描述：部分员工在工作中存在沟通不畅、信息传递不及时等问题。
影响分析：沟通不畅和信息传递不及时会导致工作流程不顺畅，产生误解和矛盾，影响团队的团结和合作。
整改计划：加强团队培训，提升员工的沟通能力和信息传递效率，建立良好的沟通机制，并加强上下级之间的互动与交流。
3.不合格项三：问题描述：部分员工在工作中存在生产质量不达标、工作效率低等问题。
影响分析：生产质量不达标和工作效率低会导致公司产品质量下降，影响公司的声誉和销售业绩。
整改计划：加强员工的培训与技能提升，提高生产效率和质量意识，建立健全的质量控制体系，加强对员工的监督和考核。
日期：XXXX年XX月XX日培训人：XXX培训对象：公司全体员工尊敬的各位员工：为了解决以上提到的不合格项，我们决定进行一次整改培训，希望借此机会能够加强大家的意识和能力，提高工作效率和质量。
培训内容如下：1.违反工作纪律和规范的纠正：（1）加强员工考勤管理，严格执行工作纪律和规范。
（2）设立迟到、早退、旷工等违法行为的处罚机制，对违规人员进行处罚，并公示处理结果。
2.沟通能力和信息传递的培养：（1）建立良好的沟通机制，促进上下级之间的互动与交流。
（2）加强团队培训，提升员工的沟通能力和信息传递效率。
3.生产质量和工作效率的提升：（1）加强员工的技术培训与技能提升，提高生产效率和质量意识。
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序号：
受审核部门 原因分析：
纠正措施：
部门代表（签字） ： 不 合 格 是 否 已 纠 正 □是 □否 需要说明的问题： 跟踪 验证 纠 正 措 施 是 否 可 接 受 □是 □否 结论 纠正措施是否经验证有效 □是 □否
日期： 不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立； (2) 纠正措施的证据必须附后，否则验证结论无效。
不合格项报告
编号：
组 织 新疆克虏博工程技术有限公司 审 核 日 期 陪 同 人 员
序号：
受审核部门 不合格事实：
不符合：□ ISO 9001:2008; □ISO14001:2004; □GB/T 28001-2001; □ ISO 22000:2005 及专项技术要求 □CNAB-SI52:2004 □HACCP-EC-01 条款编号： 条款编号： 条款编号：
□ GB/T19220-2003/□GB/T19221-2003 组织手册章节： 组织程序文件/相关文件名称：
性 质：□ 严重不合格 审核员（签字） ：
□ 一般不合格 审核组长（签字） ：
确认不合格事实，细节已充分理解。
部门代表（签字） ：
不合格项报告纠正措施表
编号：
组 织 新疆克虏博工程技术有限公司 审核日期