001文件控制程序
COP001 文件记录控制程序
1.0目的确保各相关部门所使用文件的正确性和有效性，并及时更新记录，反映体系运行状况并具可追溯性，为质量环境管理体系运行提供有力证据。
2.0范围适用于本厂质量环境管理体系的各类文件的管理。
3.0职责与权限3.1 品管部：负责文件编号、发行、回收、废止及外来文件的管理；3.2 市场部与品管部：负责外来文件的收集；3.3 各部门：负责本部门相关文件的编制、管理；3.4 管理者代表：负责管理手册编写，程序文件审核及作业指引的批准；3.5 总经理：批准管理手册。
4.0定义4.1内部文件公司内部制定，经批准后使用的管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。
4.2外来文件A类：法律法规、国家标准、行业标准等。
B类：客供标准。
4.3记录:已经实施的行为的书面声明或在时间上的一个确定事物的历史记载（所以说记录一般是不允许改变的）。
5.0程序内容5.1文件的编号5.1.1 管理手册编号:QEMS5.1.2 程序文件 (COP)5.1.3 作业指引 (WI)5.1.45.1.5 部门代码5.1.6 文件的版本由英文字母A 开始，改版后按字母顺序升级。
5.1.7表格的管理5.1.7.1各种记录使用的表单依相关程序由各部门自行设计制定，经部门主管核准后，交人事行政部编号存档，并制成本部门《记录及保存期限一览表》进行管理。
5.1.7.2当表单需要取消或改动时，依文件变更/废止流程作业。
5.1.7.3各部门申请表单印刷时，申请部门需将申购单经品管部文控签名确认，采购依此给予采购，印刷的旧表单用完之后，再统一使用新表单。
5.1.8 外来文件按其原有编号，在归档时以目录或标识注明即可。
5.2体系文件管控 5.2.1文件编制及审批5.2.2 文件的发放及保存5.2.2.1文控依《文件发放回收记录表》要求的份数影印，将影印本正文盖红色“受控文件”章。
正本文件分类保管，并建立《文件总目录表》,保存于品管部。
5.2.2.2发放给相关方或客户的文件为影印本，封面盖红色“非受控文件”。
QEOP-001文件控制程序
为使文件与资料处理迅速，并正确流通、应用及管理,以确保各相关部门能及时获得适当且有效之最新文件。
2.范围
本公司内、外部联系或客户/供应商等相关方往来之有关体系管理及技术文件均适用之。
3.权责
文件类别
制定
审核
批准
管理手册
行政部
管理者代表
总经理
程序文件
行政部
管理者代表
总经理
三阶文件
各相关人员
部门负责人
5.3.2第四阶表单格式经核准后,原稿保存并发行一份给原申请部门,使用时由使用部门自行影印或请购印制;如表单发行新版时,可不填写《文件分发、回收、销毁记录表》。
5.3.3文件应保证清晰完整、易于认别。
5.4 文件管理、登录、归档
5.4.1正式文件有破损、缺页、字迹模糊或份数不够被分发时,需填写《文件分发、回收、销毁记录表》,送核准部门签核后,再由行政部发行、收回。
5.4.2旧版文件或过期失效需作废之文件应加盖[作废文件]章,若因特殊原因需保留时应给予隔离和标识。
5.4.3对外提供给客户、供应商等文件,由获知部门或公司代表填写《文件分发、回收、销毁记录表》在备注栏注明客户或供应商厂名呈报管理者代理核准后从行政部领取相应份数的相应文件加盖受控文件章。
5.4.4行政部/权责(登录/发行/归档)。
管理者代表
四阶文件
各相关人员
部门负责人
管理者代表
4.定义
本公司文件类别区分四阶
4.1 文件阶码如下：
QEOM: 一阶文件QEOP: 二阶文件
OS/WI: 三阶文件QR: 四阶文件
4.2 系统文件:管理手册,为本公司第一阶文件。
4.3 程序文件:内部审核、文件与记录管制、不合格品控制、纠正与预防措施控制等依管理手册所订之各项程序,为本公司第二阶文件。
001文件和记录控制程序
XXXX公司文件名称文件和记录控制程序制/修订日期: 2012-09-27 生效日期: 212-09-30文件编号XX-GHG-QA-001版本:A/01ISO9000管理体系中的关于文件和记录管理部分同样适用于温室气体盘查的文件和记录管理。
1.温室气体相关文件、记录管理：1.1 .文件格式1.1.1. 封面格式内容包括文件类别、名称、页数、版次、制定日期及制定人。
1.1.2 .内容格式程序书各节段之名称、格式、编码，使用本厂既有之格式。
作业标准格式不拘，由制定人自行决定。
1.1.3. 窗体型式使用温室气体盘查推行小组制定或使用的文件格式。
1.2.文件识别：程序书及作业标准依本厂现有ISO9000管理体系文件与资料管制程序。
1.3文件制定、改版、作废、保存年限1.3.1程序书及作业标准由“温室气体盘查推行委员会”成员制定，交由“主任委员”审核，“温室气体盘查推行委员会”审核完毕若无意见，存盘于本厂文管系统。
修改及作废流程亦须按制定程序签核。
1.3.2温室气体盘查相关窗体，修改及作废亦须经“温室气体盘查推行小组”认可，副主任委员负责确认使用之窗体及填表说明为最新版本。
填写完毕之窗体经“主任委员”及“总经理”签核后，审核完毕若无意见，存盘于文管系统，保存年限为5年。
1.3.3温室气体盘查报告书由“温室气体盘查推行小组”负责撰写，“主任委员”得指定相关单位提供数据。
撰写完成之报告书应经外部第三者查证后才完成定稿。
定稿之报告书发行时间、频次及方式由公司最高领导人决定。
1.4记录调阅记录之调阅时，由需求单位直接至该记录保存单位直接查询。
1.5.保存文件及各式表单的原稿，均由文管中心列账保管，发行版本由各单位指定专人负责保管。
1.6.销毁从各单位回收的所有旧版、作废文件，由文件管制中心销毁.正版文件盖作废单由文管中心保管，逾期销毁，已逾保存期限的记录（年份以阳历为准）。
销毁时间依年份5年即可，不以月份为准。
001文件控制程序51662
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。
2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。
小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。
3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。
4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。
QP-001文件和资料控制程序
湖北博创机械制造有限责任公司文件和资料控制程序文件编号： BC-QP-001文件版本： A1控制状态：受控本拟制：审核：批准：生效日期： 2011.01.01文件变更履历表1.目的：确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制；控制质量管理体系文件的编制、审核、批准、更改、发放、使用、回收、保存、作废和销毁等过程；使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。
防止误用失效或作废的文件和资料，使质量管理体系持续、稳定地运行。
2.适用范围：本程序适用于公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计、开发、样件生产、试生产、批量生产等）检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料等的控制。
文件的分类为：质量手册、控制程序、管理性文件、公司规章制度、管理规范、图样与技术资料、作业指导书、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等。
3.引用文件、术语和定义；3.1引用文件:3.1.1 GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000《质量管理体系要求》3.1.2 GB/T 19000-2000idt ISO 9000:2000《质量管理体系基础和术语》3.1.3 BC-QM-2009 《质量手册》第4.2.3章节：文件控制3.2术语和定义:3.2.1本程序采用GB/T19000-ISO 9000标准所给定的术语和定义。
3.2.2体系管理文件：一级文件、二级文件、三级文件和四级文件；3.2.3一级文件：质量手册；3.2.4二级文件：控制程序；3.2.5三级文件：管理性文件、作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、工艺标准/工艺规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等作业指导书）、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等；3.2.6四级文件：表单/表格、记录；3.2.7外来文件：指来源于公司外部用以指导、规范公司某些作业的文件（包括：法律法规、行政文件、国际标准、国家标准、行业标准和顾客提供的图样或技术资料等）；3.2.8技术文件：指本公司内部编制的工程规范、标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和本公司与供应商签订的协议等。
QP-001文件和记录控制程序
5.5.2记录的收集归档、标识、贮存和保护：
5.5.2.1 质量记录必须按类别装订成册，做好名称、部门、时间标识以便于查阅，并注意做好防鼠、防潮等工作以防止记录的损坏、变质和丢失。
5.1.1质量手册(QM)：QM-001
5.1.2程序文件(QP)：
公司代码+QP+流水号
例如:QP-001;QP表示质量管理体系程序文
件，001流水号.
5.1.3作业指导书(WI)：
公司代码+三级文件+流水号
例如：WI -001，WI表示作业指引，001流水号。程序文件流程图：作为程序附件形式出现,不编号码
5.1.4工程图纸
EG+产品编号+（必要时加上该款产品图纸的流水号）
5.1.5外来文件：
当外来文件有编号则按其自身编号，当外来文件无编号则按以下方法编号：
WL-XX
顺序号(用01，02，03，……表示)
5.1.6质量记录(QR)：
QR—XX—XXX
流水号
部门
5.1.7版本版次的变更：
同一文件编号版本变更按照A、B、C、D字母顺序加以标示。
5.4.8文控负责对公司所有文件的修订状态进行监察，及时对文件进行更新。
5.4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制如磁盘、电子档案的管理等，应分类管理，并定期进行查毒处理，以确保文件的有效性。
5.4.10每年底文控中心必须组织各部门对现有质量管理体系文件进行评审,必要时予以修改,执行5.2条款规定。
制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)
版次：B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件（含资料）及公司管理制度类文件的管理，确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。
2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制；适用于公司管理制度类文件的管理。
3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件：受更改控制的文件。
该类文件必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。
3.2 非受控文件不受更改控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。
3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。
对内是管理法规；对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。
它是质量管理体系第一层次文件。
3.4 程序文件描述产品质量管理活动（通常是跨职能部门活动）基本途径的文件。
它是产品质量管理体系第二层次文件。
3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件，它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法，或某一职能部门如何进行活动。
它是产品质量管理体系第三层次文件。
3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。
3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任，明确各项管理业务的工作要求、程序和方法，且具有长期适用的规范化管理文件。
4.0 职责4.1 企业管理部：负责管理制度类文件的审核、发布；4.2 质量管理部：负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理；4.3 研发中心：负责产品标准、产品设计类文件的归口管理；4.4 工艺中心：负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理；4.5 生产设备管理部：负责生产设备类管理文件的归口管理；4.6 安全保障部：负责特种设备类文件的归口管理；4.7 质量相关部门：负责质量类文件的归口管理；4.8 各职能部门：负责本部门管理文件的归口管理；4.9 信息中心：负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。
(OP-001)文件控制程序
文件名称文件与记录控制程序页码1/7修订覆历表NO. 更改章节更改日期申请单编号更改后版本123456789101112编写审核批准文件名称文件与记录控制程序页码2/71.0目的对公司质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、更改、再次批准，标识、回收和作废等全过程进行管理,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2.0适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件的管理。
3.0权责3.1.总经理负责批准发布质量手册。
3.2.管理者代表：3.2.1.负责组织编写和审核质量手册；3.2.2.负责审核程序文件。
3.3.文控中心负责质量管理体系文件的收集、修订、编目、整理、发行、回收、销毁等，管理并保存公司质量体系文件的原件；3.4.各部门负责与本部门相关的文件的编制、使用和保管。
4.0工作程序4.1.作业流程图：见附件一4.2.文件分类：公司文件分为内部文件和外来文件，同时文件又分受控文件和非受控文件。
4.2.1受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件均需受控，受控文件分类如下：a.一级文件：质量手册；b.二级文件：程序文件；c.三级文件：工作指导书、图纸；d.四级文件：表单记录；e.外来文件。
4.2.2非受控文件：指与质量管理体系无关的文件，如行政通告、管理制度等等。
4.3.文件的编写、审核及批准4.3.1.公司文件、表单经确定后，由文控按4.3.2图标统一编号管制，不得有重复或误码之情形。
工程技术图纸由工程部编号，编号原则须依5.3.2之规定执行。
4.3.2.文件编号管理：文件名称文件与记录控制程序页码3/7a.质量手册MJ-QM-001质量手册公司名称代号b.程序文件MJ-QP-XX流水号（01~99）程序文件公司名称代号c.工作指导书、设备操作指导书WI-XX-XXX流水号（001~999）部门代码操作规范类d.图纸的编号分两种：i.工程部（成品图）□□–系列--□□□□代表文件流水号代表产品系列代表事业处,用SM或MJ表示ii.工程2部（配件图）XXX - □□□□代表文件流水号代表产品系列iii.工程1部（配件图）XXXX- □□-□□□□代表文件流水号代表零件代码代表产品系列（产品代码见工程部产品代码编码规定）iv.模具图以产品型号进行编号文件名称文件与记录控制程序页码4/7e.记录表格XX--FM-XX-XX版本号：如A,B…流水号：如01，02…表单编号部门代码4.3.3.部门代码：YW1—业务1部 YW2—业务2部 GC1—工程1部 ZC1—资材1部GC2—工程2部 SC1—生产1部 SC2—生产2部 PG1-品管1部XZ—行政部 CW—财务部 JL--高层管理 SJ-塑胶部GM—工模部 PG2-品管2部 PG3-品管3部 ZC2—资材2部DC—文控中心4.3.4.文件编写、审核及批准权限：文件名称制定审核批准质量手册管理者代表管理者代表总经理程序文件相关部门经理管理者代表总经理工作指导书相关职能人员部门主管部门经理表单记录相关职能人员部门主管部门经理图纸相关职能人员工程主管工程经理4.3.5.文件版本号和页次管理：a.受控文件第一次发行时以 A.0表示,当有变更时依序以 A.1、A.2……;当发生9次变更时,升版为B.0、B.1、B.2……依此类推；表单的变更依次为a、b、c……b.对于质量手册的修改，可分章节或页次设定章节号，更改时仅更改相应的章节版本号，整份文件的版本不变，章节版本号以整份文件的版本号加阿拉伯数字表示，如A1、A2、A3…,当同一章节改动到A9时，再次改动则整份质量手册均需换版本号。
YM-PR-001文件控制程序
1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------目的为了有效的对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效性。
使文件的控制满足£013485:2003, MDD93/42/EE带法律法规的要求。
2范围适用于本公司与质量体系有关的文件控制，包括适当范围的外来文件，文件可以以文书或其他电子媒体方式呈现或储存。
3参考文件〈〈文件编号与编写规定»S0P-0014定义4.1文件架构本厂质量体系文件分为五种，其结构和文件类别如下4.1.1一级文件质量手册4.1.2二级文件程序文件4.1.3三级文件作业指导书、操作规程、检验规程、工艺卡等4.1.4四级文件表单、质量记录4.1.5外来文件法律法规、标准、客户要求等4.2文件规范工作要求（标准）或规范工作进行时的职责与步骤的文件。
如质量手册、程序文件、作业指导书等内部文件和行业标准, 合约文件、客户图纸等外来文件。
4.3 记录将工作执行的结果作好记录，这些记录仅供日后分析，存档备查或提供证明使用。
4.4 受控控制文件文件变更时须通知文件持有部门更换，并于作废时自使用场所回收文件。
4.5 非受控制文件仅提供信息作参考，变更时不须更换，也无须回收的文件。
5职责5.1 生产部负责技术文件和资料的编制。
5.2 各部门负责本部门作业指导书的编写。
5.3 各部门负责文件变更申请交原审核部门审核。
5.4 文控中心负责文件分发回收管理，质量文件正本的保管，填写〈〈文件总览表》以及文件目录。
5.5 总经理负责一级文件的批准。
5.6 管理者代表负责组织一级、二级文件、三级文件的制定及文件发放范围的确定，并负责二级文件和三级文件的批准6工作内容6.1 制定新文件6.1.1文件书写格式编制文件或资料时，必须以规定的格式编写文件或资料。
COP001 文件记录控制程序
-----------------------------1.0目的确保各相关部门所使用文件的正确性和有效性，并及时更新记录，反映体系运行状况并具可追溯性，为质量环境管理体系运行提供有力证据。
2.0范围适用于本厂质量环境管理体系的各类文件的管理。
3.0职责与权限3.1 品管部：负责文件编号、发行、回收、废止及外来文件的管理； 3.2 市场部与品管部：负责外来文件的收集； 3.3 各部门：负责本部门相关文件的编制、管理；3.4 管理者代表：负责管理手册编写，程序文件审核及作业指引的批准；3.5 总经理：批准管理手册。
4.0定义 4.1内部文件公司内部制定，经批准后使用的管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。
4.2外来文件A 类：法律法规、国家标准、行业标准等。
B 类：客供标准。
4.3记录:已经实施的行为的书面声明或在时间上的一个确定事物的历史记载（所以说记录一般是不允许改变的）。
5.0程序内容 5.1文件的编号5.1.1 管理手册编号:QEMS 5.1.2 程序文件 (COP) COP-×××5.1.3 作业指引 WI------------------------------5.1.4 记录表格 (R)××5.1.5 部门代码5.1.6 文件的版本由英文字母A 开始，改版后按字母顺序升级。
5.1.7表格的管理5.1.7.1各种记录使用的表单依相关程序由各部门自行设计制定，经部门主管核准后，交人事行政部编号存档，并制成本部门《记录及保存期限一览表》进行管理。
5.1.7.2当表单需要取消或改动时，依文件变更/废止流程作业。
5.1.7.3各部门申请表单印刷时，申请部门需将申购单经品管部文控签名确认，采购依此给予采购，印刷的旧表单用完之后，再统一使用新表单。
5.1.8 外来文件按其原有编号，在归档时以目录或标识注明即可。
5.2体系文件管控 5.2.1文件编制及审批5.2.2 文件的发放及保存5.2.2.1文控依《文件发放回收记录表》要求的份数影印，将影印本正文盖红色“受控文件”章。
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文件控制程序1.目的对质量/环境/安卫管理体系文件（包括外来文件）进行有效地管理和控制，确保各部门、各场所使用文件的有效版本；对管理体系的历史文件进行有效的管理和控制，防止非预期使用；保证顾客工程要求及时得到满足,保证环境安卫绩效符合社会要求，从而不断完善管理体系。
2.范围本程序适用于本公司质量/环境/安卫管理体系有关的文件（包括外来文件、历史文件）及顾客工程要求的相关文件的控制。
3.引用文件：A-2004 《质量手册》HSEM-2006 《环境安卫管理手册》P703-2004 《APQP程序》P402-2004 《记录控制程序》P602-2004 《培训控制程序》P503-2004 《管理评审程序》P701-2004《顾客沟通程序》P702-2004《合同评审程序》4.术语：4.1外来文件：非本公司制定的文件。
4.2 L/F：(LEAD FRAME) 引线框架。
是承载半导体芯片的金属薄盘，同时履行给芯片供电的导线功能和把封装固定在基盘的框架功能。
5.工作程序5.1文件分类及归口(按管理类别分类)5.1.1 文件分类5.1.1.1 一类文件：管理文件质量/环境/安卫手册、质量/环境/安卫管理体系程序文件、第三层次文件(含作业指导书、作业标准)、及管理体系中的种类守则、规定等。
5.1.1.2 技术文件作业标准、工装图纸、产品图纸、技术规范、技术标准、标准化、PPAP文件等。
5.1.1.3 外来文件非本公司制定的文件。
主要包括外来的图纸、工程规范、各类标准、法规法律等。
5.1.1.4 历史文件曾经使用，现已不再使用的管理文件、技术文件、外来文件等。
5.1.1.5 以上提到的管理文件、技术文件、外来文件均为控制分发的文件。
5.1.2 文件归口5.1.2.1质量/环境/安卫手册、质量/环境/安卫管理体系程序文件、环境安卫生指导性文件、L/F产品图由品管部归口管理。
5.1.2.2 文控中心设在品管部。
5.1.2.3质量/环境/安卫手册、质量/环境/安卫管理体系程序文件、第三层次文件、分发的外来文件、L/F产品图由文控中心归口管理，并控制分发。
5.1.2.4除L/F产品图外的其它技术文件由技术开发部门管理，并控制分发。
5.1.2.5 原始外来文件由各接收部门管理。
5.1.2.6 各类文件的电子文件，其文件管理部门文档员要分类建立电子文件的文件夹对其电子文件进行管理。
5.1.2.7 历史文件由以上文件的管理部门每年一次经整理、编目、装订、封存后，交公司档案室存档。
5.2 建立以下工作程序主要对控制分发的管理文件、技术文件、外来文件进行控制；技术文件的提出、编号、拟制、修订及评审等由《APQP程序》及APQP支持文件控制。
5.2.1 提出管理者代表根据管理评审(见《管理评审程序》)、QOS、体系要求或《文件申请报告》的内容，指定相关部门部长负责，在规定的时间内完成文件编制、文件修订及外来文件转换工作；必要时，相关部门部长组织成立多功能小组。
5.2.2 申请编号5.2.2.1 文件的拟制部门识别该文件所对应在《质量手册》、《环境安卫管理手册》中的条款。
5.2.2.2 文件的拟制者到归口文件管理的文档员处申请文件编号、版本号。
5.2.2.3在文控中心文档员处申请《文件申请报告》的NO.。
5.2.2.3《文件申请报告》的NO.为年份号（两位）加年序数号（三位），如05016，为05年的第16个申请报告。
5.2.2.4编号申请后，此文件因种种原因不发布的，要及时到相关文档员处削号，以免产生空号及号码资源的浪费。
5.2.2.5 《文件申请报告》完成后，交文控中心存档。
5.2.3文件的拟制5.2.3.1最高管理者组织《质量手册》、《环境安卫管理手册》的编制及修订。
5.2.3.2管理者代表组织质量环境安卫管理体系程序文件、第三层层次文件的编制、修订。
5.2.3.3技术开发部部长组织技术文件的编制、修订及相关外来文件转换。
5.2.4文件的审批5.2.4.1《质量手册》、《环境安卫管理手册》由管理者代表审核，最高管理者批准。
5.2.4.2质量环境安卫管理体系程序文件、第三层次文件由参于拟制的部门部长审核，管理者代表批准。
5.2.4.3技术文件由项目/执行责任人审核，技术开发部部长批准，《APQP程序》中有特殊审批要求的技术文件，按《APQP程序》执行。
5.3文件的发放和控制5.3.1控制分发的文档员依据所需发放的数量复印文件。
5.3.2将原版文件存档。
5.3.3 发放5.3.3.1发放的每份文件赋予不同的发放号，且文件的每一页均盖相应红色发放号及发放部门印章，以便与非发放的文件识别。
5.3.3.2文件的领用人需在《文件发放/回收登记表》中签字。
5.3.3.3没有红色发放号及发放部门印章的文件为无效文件。
5.3.3.4 更新《文件控制总清单》。
5.3.3.5 更新《文件清单》。
5.3.3.6工装图纸的发放依据《工装制造管理规定》执行。
因其只发放一份，故放发号由工作令号及更改水平识别。
5.3.4文件的借阅文件需借阅或查阅时，按《文件借阅管理规定》执行。
5.3.5 文件的领用5.3.5.1文件破损、不清晰、不易于识别时，可申请以旧换新。
申请者填写《文件申请报告》，申请部门部长审核，文件管理部门部长批准后方可重新发放。
所发放的文件仍沿用原发放号。
5.3.5.2旧文件需收回后销毁(按本程序5.4执行)，并在《文件发放/回收登记表》的原“发放号”一栏相应位置处加盖“作废”印章，并在备注栏中说明原因。
5.3.5.3如文件丢失申请补发，需填写《文件申请报告》，申请部门部长审核，文件管理部门部长批准后方可发放。
补发时，给新发放号。
5.3.5.4补发后，原发放号作废，并在《文件发放/回收登记表》的原“发放号”一栏相应位置处加盖“作废”印章，并在备注栏中说明原因。
原文件发放号作废后，如果丢失的文件又重新找到，立即告知原文件的发放部门，原文件的发放部门对该文件作“回收”文件处理(按本程序5.4“文件的回收”执行)。
如果发生丢失文件的非预期使用现象，由原文件的管理者负相关责任。
5.3.6《文件发放/回收登记表》实际使用中，发放、回收等内容要分类进行。
5.4文件的回收5.4.1文件发放时，按《文件发放/回收登记表》的发放情况，将原发放的文件全部收回，作好记录，并在原文件发放清单的“发放号”一栏加盖“作废”章。
5.4.2文件管理部门文档员填写《文件销毁/封存申请单》，经管理者代表批准后，需有至少两人在场的情况下将收回的文件销毁，并在《文件销毁/封存申请单》上签名。
5.4.3为防止作废文件的非预期使用，保留的作废文件需加盖“作废保留”印章，并妥善保存。
5.4.4 原版的历史文件，加盖“作废保留”印章后，作为历史资料定期封存至公司档案室，见5.1.2。
5.4.5文件管理部门将控制分发文件的发放及回收情况汇总在《文件控制总清单》RP401-05中。
5.4.6各部门文档员将所管理的文件分类记录在《文件清单》中并分类存放。
5.5培训人力资源课负责组织对文件的内容进行培训。
(见P602-2004《培训控制程序》)5.6 实施各文件接收部门依据文件的内容实施，保证使用处可获得有效文件，并建立文件清单，明确各文件的位置。
5.7 文件修订技术文件依据《技术变更管理规定》执行。
以下是管理类文件的修订。
5.7.1 各部门依据管理评审、QOS、顾客要求提出修订要求，填写《文件申请报告》，经审批后，按本文件5.2.1～5.6中各条款程序进行。
5.7.2 修订文件的《文件申请报告》审批权限与相关文件的审批相同。
5.7.3 更新修订覆历，记录前一次的拟制及审批者、说明此次的修订状况，并在更新版的覆历中拟制及审批签字。
5.7.4发放时，需依据原文件的发放记录，将原发放的文件收回。
5.7.5 如果是局部修改，在不影响后继页内容的情况下可以作换页处理，修订号升号，所换页的页眉中修订号作相应调整，以示区别；注意：有更新的“修订覆历”页一并换下。
5.7.6 换页的过程，按本文件的发放及回收条款执行。
5.7.7 更改页数较多或更改后对后继页有影响时，则重新发放，文件版本号升版。
5.8外来文件原始外来文件由文件的接收部门编目并建立原始外来文件目录。
5.8.1 母公司公司公司提供的工装图纸视为内部文件直接使用。
5.8.2 外来L/F产品图的使用依据M703-10《产品图纸管理规定》执行。
5.8.3 其它外来文件5.8.3.1外来文件的原始接收部门识别是否需要发放。
对需要发放的识别是否需要转换。
必要时，召集相关人员进行评审。
5.8.3.1 需要转换的外来文件，按本文件5.2执行。
5.8.3.2不需转换的，加盖“外来文件”印章后方可使用。
a.申请文件编号（见本程序“外来文件编号”）d.盖“外来文件”印章,同一个文件中的印章位置依据其文件的排版状态应整齐化一；外来文件印章中包括“外来文件”、“文件编号”、“分发号”等项目。
e.发放、回收、销毁、修订等文件控制与本公司文件相同。
5.9工程规范5.9.1对顾客时间计划，包括顾客要求更改，对其完成可能性进行评审；顾客工程标准/规范对其实施的可行性进行评审，并做好评审记录。
（评审见《合同评审程序》及《顾客沟通程序》）。
5.9.2 顾客工程标准/规范的更改，按M703-09《技术变更管理规定》执行。
5.9.3营业部长组织相关部门在指定的时间内完成评审，评审期限至顾客要求提出日算起，不得超过两个工作周。
5.9.4 顾客工程规范文件的管理依据本程序“5.8外来文件”执行。
5.10 文件的评审5.10.1管理者代表根据管理评审(见《管理评审程序》)、QOS、体系要求，组织对质量环境安卫手册、质量环境安卫体系程序文件进行评审，并做好《文件评审记录》。
5.10.2 各执行部门部长根据管理评审、QOS、体系要求、质量环境安卫手册、质量环境安卫体系程序文件程序文件的修订状况，组织对第三层次文件进行评审。
5.10.3 评审结果为需要更改时，依据《文件评审记录》修订文件。
5.10.4 《文件评审记录》需交文控中心归档。
5.11 其它5.11.1记录是一种特殊类型的文件，记录文件的控制见程序文件《记录控制程序》。
5.11.2 所制定的文件如果有下一层的支持文件、作业指导书等，需在“工作程序”的最后一节罗列出来，以便后续工作的进行。
5.12 文件保存5.13 支持文件《电子文件管理规定》、《文件借阅管理规定》、《技术变更管理规定》、《图纸编号规定》。
6 文件的编号6.1《质量手册》的编号发布年号如：A-2004《环境安卫管理手册》的编号发布年号环境安卫管理手册代号如：HSE-2006 6.2程序文件的编号：发布年号文件编号在质量手册中的章节号 程序文件代号如：P406-2004环境安卫程序文件的编号：发布年号文件编号在ISO14001或OHSAS18001中的编号程序文件代号，HS 代表健康安全，E 代表环境，HSE 代表环境安卫。