供应商评估及采购管理制度.doc
采购部供应商选择与评估管理制度
采购部供应商选择与评估管理制度一、引言在现代企业运营中，供应商选择和评估对于采购部门的有效管理至关重要。
为了确保采购流程的顺利进行和物资品质的保证，采购部门需要建立一套科学、规范的供应商选择与评估管理制度。
本文将就这一问题进行探讨，并提出一套全面有效的管理制度。
二、供应商选择阶段1. 供应商注册采购部门首先需要建立一个供应商数据库，供应商可以通过一定的渠道进行注册和提交相关资料。
注册要求包括供应商的基本信息、企业资质、产品质量认证等。
2. 供应商资质审查在供应商注册后，采购部门需要进行资质审查。
这一环节主要包括对供应商的企业资质、经营状况、财务状况等进行核实和评估。
只有通过资质审查的供应商才能进入下一轮筛选。
3. 供应商筛选采购部门需要根据项目需求和策略，制定相应的供应商筛选标准。
这些标准可以包括供应商的经验、技术能力、供货能力、交货期等。
通过对供应商进行评估和比较，选取最符合要求的供应商。
三、供应商评估阶段1. 供应商绩效评价体系采购部门需要建立一套供应商绩效评价体系，该体系可以根据企业的具体情况进行量化设计。
评价指标可以包括交付准时率、产品质量、售后服务、价格稳定性等。
通过该体系，采购部门能够客观、全面地评价供应商的绩效表现。
2. 绩效评估周期采购部门应根据实际需要，制定供应商绩效评估的周期。
通常建议以半年或一年为评估周期进行一次绩效评估。
在评估期间，采购部门可以对供应商进行现场考察、业务沟通等，以获取更全面的信息。
3. 绩效评估结果处理根据供应商的绩效评估结果，采购部门需要对供应商进行分类管理。
优秀的供应商可以得到更多的采购机会和扩大业务的机会。
而绩效不佳的供应商则需要采取相应的纠正措施，甚至终止合作关系。
四、供应商管理持续优化1. 定期沟通与合作采购部门和供应商之间的沟通和合作至关重要。
采购部门应与供应商建立定期的沟通机制，共同解决采购过程中的问题，提高合作效率。
2. 供应商培训与支持采购部门可以根据供应商的需求，提供一定的培训和支持。
采购供应商选择与评估管理制度
采购供应商选择与评估管理制度一、前言为了保证企业的采购活动能够高效、合规，优化供应链管理，提升企业的竞争力和经济效益，特订立本《采购供应商选择与评估管理制度》。
二、适用范围本制度适用于我公司全部与供应商之间的采购活动。
三、定义1.采购供应商：指向我公司供应物品、服务或者执行合同的实体或个人。
2.供应商评估：对采购供应商的业务本领、信誉度、服务水平等方面进行综合评估，以确定合适的供应商进行合作。
3.供应商选择：依据采购需求和供应商评估结果，选择适合的供应商参加采购活动。
四、采购供应商选择流程1.采购需求确认：–采购部门负责人接收相关部门的采购需求，并对采购需求进行审查和确认。
–采购部门负责人将采购需求填写到采购需求确认表格中，并进行归档。
2.供应商库建立：–采购部门负责人负责建立和维护供应商库。
–依据我公司的采购业务需求，采购部门负责人将合适的供应商信息录入供应商库，并不绝更新。
3.供应商筛选：–采购部门负责人依据采购需求，结合供应商库中的信息，进行供应商筛选。
–采购部门负责人将筛选结果填写到供应商筛选表格，并进行归档。
4.供应商评估：–采购部门负责人依据供应商筛选结果，对符合条件的供应商进行评估。
–评估内容包含但不限于供应商的资质、本领、信誉度、质量管理体系、交货本领和服务水平等。
–评估结果记录在供应商评估表格中，并进行归档。
5.供应商选择：–采购部门负责人依据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购活动。
–选择结果填写到供应商选择表格中，并进行归档。
6.供应商通知和合作：–采购部门负责人依据供应商选择结果，向选定的供应商发出采购通知，并与供应商进行合作。
–采购合同等相关文件的签订由采购部门负责人或与之相关的授权人员负责。
五、供应商评估管理1.评估周期：–对于已合作的供应商，每年进行一次评估。
–对于新合作的供应商，进行首次评估。
2.评估内容：–依据需求确定评估内容，包含但不限于供应商的质量掌控本领、交货按时率、服务质量、企业社会责任等方面。
企业采购与供应商选择与评估管理制度
企业采购与供应商选择与评估管理制度第一章总则第一条目的与意义为了规范企业采购流程、提高采购效率和降低采购本钱，保证企业的正常运营和发展，订立本《企业采购与供应商选择与评估管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条适用范围本制度适用于我公司全体员工在进行采购活动和供应商选择与评估时的相关事宜。
第三条依据本制度订立依据我国相关法律法规和企业管理制度，并参考了行业相关标准和国际通行的采购和供应链管理实践。
第二章采购流程第四条采购需求确认1.采购需求确实认由采购部门负责，采购需求可以由企业内部部门发起或依据市场需求确定。
2.采购需求应包含采购物品/服务的名称、规格、数量、用途、交货期等明细内容，并通过内部审批流程进行确认。
第五条供应商选择1.采购部门应依据采购需求，在现有供应商库中优先选择合适的供应商，假如没有适合的供应商，可通过公开招标或询价等方式找寻新的供应商。
2.供应商的选择应综合考虑价格、产品质量、供货本领、售后服务等因素，并进行评估和比较。
3.供应商选择应经过采购部门的审批，并留存相关文件和数据。
1.采购部门应定期对已选定的供应商进行评估，评估内容包含但不限于供货本领、产品质量、交货按时率、售后服务等。
2.评估结果应记录并建立供应商信用评级系统，用于供应商的分类和优先级确实定。
3.对于表现优秀的供应商，应予以嘉奖和激励措施；对于表现不佳的供应商，应采取相应的整改和惩罚措施，并依据情况决议是否停止合作关系。
第七条合同签订1.择定供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确双方权益和义务。
2.采购合同应包含但不限于合同名称、合同有效期、采购物品/服务的认真描述、价格和付款方式、交货地方和期限、违约责任等条款内容。
3.采购合同应经过法务部门审核，并签字确认，双方应各保存一份正本。
第八条采购执行与监控1.采购部门应依照采购合同的要求，及时与供应商进行物品/服务的交付、验收和付款等事宜，并保存相关记录和凭证。
医院采购管理与供应商评估制度
医院采购管理与供应商评估制度第一章总则第一条管理目的为了规范医院采购管理工作，保证医疗物资的质量和安全，提高采购效率和效益，确保医院各项工作顺利进行，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院全部采购活动和供应商评估工作。
包含但不限于医疗设备、药品、医疗器械、耗材等采购和供应商选定、评估、监督等环节。
第二章采购管理第三条采购需求确定1.医院各科室应依据业务需求，编制采购需求计划，并及时报送给采购管理部门。
2.采购管理部门依据采购需求计划，订立采购计划，并上报医务部门审批。
3.采购计划应合理布置采购时间、数量、款项预算等信息，确保采购工作的顺利进行。
第四条供应商选定与采购方式确定1.采购管理部门应订立供应商选定和采购方式确定的具体程序和标准，并进行公开招标、比选或询价等方式，选择供应商。
2.供应商应满足医院相关要求，如产品质量、安全性、价格合理、售后服务等方面的要求。
3.采购管理部门应依据采购金额、紧急程度等因素，选定合适的采购方式，如自行比选、公开招标等。
第五条合同签订与履行1.采购管理部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同的有效履行。
2.采购合同应包含但不限于采购物品名称、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、索赔和争议解决等条款。
3.采购管理部门应依照合同要求进行验收，并及时向供应商支出采购款项。
第六条采购质检与验收1.采购管理部门应建立和完善采购质量管理体系，订立质检和验收具体规程。
2.采购管理部门应派专人进行质量把关，确保采购物品符合质量标准。
3.医院各科室应搭配采购管理部门进行验收工作，并如实填写验收记录。
第七条采购档案管理1.采购管理部门应建立并管理医院的采购档案，包含采购计划、招标文件、合同、验收记录等相关文件和记录。
2.采购档案应依照文件管理制度进行归档和保管，确保档案的完整性和安全性。
第三章供应商评估第八条评估指标确实定1.采购管理部门应依据医院需求和采购品种的特点，订立供应商评估指标和评分标准。
物资采购与供应商评估制度
物资采购与供应商评估制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理企业的物资采购与供应商评估流程，确保采购过程的公正、透亮和高效，提高企业采购活动的质量和效率。
2. 适用范围本制度适用于全部企业员工和参加物资采购与供应商评估的相关人员。
3. 物资采购流程3.1 需求确认1.部门负责人依据业务需求提出物资采购需求。
2.需求确认后，部门负责人向采购部门提交物资采购申请，并认真描述所需物资的规格、数量、质量要求等。
3.2 供应商评估1.采购部门收到物资采购申请后，依据需求，在供应商数据库中选择适合的供应商进行评估。
2.评估内容包含但不限于供应商的信誉度、资质、质量掌控本领和交货周期等。
3.评估结果以评分形式记录，评分标准由采购部门和质控部门共同订立。
3.3 询价与比较1.采购部门向评估合格且数量充分的供应商发送询价函，请供应商供应采购物资的认真信息和报价。
2.收到供应商的报价后，采购部门依据各项条件综合考虑，选择性价比最优的供应商。
3.若有多个供应商报价接近且符合要求，采购部门可以进行进一步的谈判以争取更优惠的价格和服务条件。
3.4 合同签订1.采购部门与选择的供应商进行合同谈判，并确保合同内容包含但不限于物资规格、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等紧要条款。
2.签订合同前，采购部门应严格审查合同条款，确保合同的合法性和合理性，并经过法务部门的审查与确认。
3.合同签订后，采购部门将合同副本分发给相关部门，并保管原件进行备案。
3.5 供应链管理和质量掌控1.采购部门应加强与供应商的沟通和协作，及时了解采购进程和供应商的交货情况。
2.质控部门负责对采购物资进行质量检验，并与供应商合作解决可能存在的质量问题。
3.若发现供应商存在严重质量问题或无法定时供货，采购部门有权暂时停止或停止合同，并对供应商进行相应的处理。
4. 相关责任和监督1.部门负责人有责任提出准确的物资采购需求，并监督物资采购流程的顺利进行。
2.采购部门有责任对供应商进行全面和公正的评估，并订立评分标准与流程。
供应商现场评估管理制度
供应商现场评估管理制度第一部分：总则为了加强公司对供应商的质量管理和监督，提高供应链管理水平，确保供应商的产品和服务质量达到公司的要求，特制定本管理制度。
第二部分：评估管理流程1. 评估计划制定公司采购部门根据不同供应商的重要性和风险程度，制定评估计划，并将计划报批公司管理层，确定评估范围、方式、周期和负责人。
2. 评估对象确定评估计划确定后，采购部门确定具体评估对象，并主动通知供应商，确定评估时间和地点，要求供应商提供相关资料。
3. 评估准备工作采购部门根据评估对象的具体情况进行准备工作，包括评估表格的设计与准备、评估流程的安排、评估人员的选拔与培训等。
4. 现场评估评估人员根据评估计划进行现场评估，并按照评估表格的要求，收集相关信息、观察供应商的生产现场和管理现状，与供应商进行沟通交流，了解其质量管理体系和生产制度的具体情况。
5. 评估报告编制评估人员根据评估情况，编制评估报告，将评估结果以及存在的问题和建议反馈给供应商，并报送采购部门。
6. 评估结果分析与处理采购部门对评估结果进行分析，针对存在的问题和建议，制定整改措施和时间表，要求供应商进行整改，并对整改情况进行跟踪和监督。
第三部分：评估内容1. 供应商的资质和信誉情况评估对象的公司注册资质、质量管理体系认证情况、近期经营状况、市场口碑等方面的情况。
2. 供应商的生产环境和设备评估对象的生产车间、生产设备、操作程序和操作人员的技术水平等情况。
3. 供应商的质量管理体系评估对象的质量管理体系的建立与运行情况，是否符合ISO9001等相关标准的要求，是否建立了有效的质量管理文件和记录。
4. 供应商的产品质量及服务水平对供应商提供的产品样品进行检测和评估，对供应商提供的服务进行评估，包括交货期、售后服务等。
第四部分：评估标准1. 质量管理体系是否符合ISO9001等相关标准的要求2. 产品和服务是否符合公司要求和合同约定3. 供应商的经营状况和信誉情况4. 生产环境和设备是否符合相关要求5. 供应商的质量管理人员和技术人员的素质和水平第五部分：评估结果的使用1. 评估结果在供应商资格认证、采购决策、合同签订等方面起到重要参考作用。
供应商评价和采购管理制度
供应商评价和采购管理制度供应商评价和采购管理，是企业经营过程中非常重要的一部分。
一方面，对于企业来说，选择合适的供应商，能够保证产品质量、降低采购成本，提高生产效率，从而提高企业的经济效益；另一方面，采购管理制度能够规范企业内部采购行为，防止腐败和浪费，提高采购效率，提高企业的竞争力。
因此，建立一套完善的供应商评价和采购管理制度，对于企业的发展至关重要。
一、供应商评价制度1. 评价内容供应商评价应该对供应商的质量管理体系、交货期、价格、服务等方面进行全面、客观的评价。
具体内容包括：供应商的资质情况、生产能力、质量保障体系以及产品质量、交货能力、价格、服务等方面的情况。
2. 评价标准评价标准应该按照公司的采购政策和需求来制定，应该符合合法、公正、公平的原则。
标准应该包括：供应商的质量控制、交货周期、价格、售后服务等因素。
3. 评价方式评价方式应该根据供应商的实际情况制定，可以采用业务部门和采购部门共同评审的方式，也可以采用专家论证和评价，还可以采用问卷调查的方式。
评价工作应该由专人负责。
4. 评价频率对于供应商评价制度来说，评价频率应该根据供应商的不同特点、不同级别设置不同的评价频率。
对于重要的供应商，应该每年进行一次评价，以便及时了解供应商的变化情况，及时采取措施。
5. 评价结果的处理评价结果应该及时反馈给供应商，并根据评价结果确定供应商的等级和优劣，对于未达到规定标准的供应商要督促其改进，并适时终止与其的合作关系。
二、采购管理制度1. 采购流程采购流程是企业采购管理的重要环节。
采购流程应该根据公司的采购政策和管理要求制定，可以包括：采购计划、询价、招标、签订合同、验收等环节。
2. 采购授权采购授权是企业采购管理制度的重要内容。
采购授权应该明确规定各级管理人员对采购的权限，采购流程、采购标准和采购费用的审批制度。
同时，应该建立健全的采购档案，及时记录采购过程和结果。
3. 采购合同采购合同是采购管理制度中的重要环节。
采购和供应商评价制度
采购和供应商评价制度1.制度目的为了规范采购流程、确保采购品质、合理掌控采购本钱，提高供应链管理效率和企业整体竞争力，订立本制度。
2.适用范围本制度适用于本企业全部采购部门、员工以及全部供应商。
3.采购流程3.1 采购需求确认•采购部门收集、确认各部门的采购需求，并编制采购计划。
•采购计划应包含采购物品、数量、质量要求、交货期限、预算等内容，并经相关部门负责人审批。
3.2 供应商筛选和评估•采购部门依据采购计划，对现有供应商及潜在供应商进行筛选和评估。
•评估内容包含供应商的资质、信誉度、生产本领、产品质量、交货本领等。
•评估结果应以定量和定性指标综合评价供应商本领，并编制供应商评估报告。
3.3 采购合同签订•采购部门依据评估结果，选择合适的供应商，并进行谈判。
•谈判内容包含价格、交货期限、质量保证、售后服务等。
•双方达成全都后，采购部门与供应商签订正式的采购合同，并确保合同条款符合法律法规要求。
3.4 采购订单执行•采购部门依据采购合同和采购订单要求，向供应商下达采购订单。
•供应商在规定的交货期限内按合同要求交付产品或供应服务。
•采购部门对供应商的产品进行验收，确保符合质量标准和合同要求。
3.5 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商的交货质量、交货按时率、服务质量等进行绩效评估。
•评估结果用于供应商的分类管理、绩效奖惩、合作连续等决策。
•采购部门应向供应商及时反馈评估结果，并引导其改进提升。
4.供应商合作管理4.1 供应商资质管理•采购部门建立供应商资质档案，包含企业资质证书、产品认证证书、质量管理体系认证等。
•采购部门依照相关法律法规和内部要求，定期核查供应商资质是否有效。
4.2 供应商风险管理•采购部门对供应商进行风险评估，包含供应商的财务情形、供货稳定性、社会责任等方面。
•对于高风险供应商，采购部门应采取相应的掌控措施，如限制采购金额、加添供应商考察频次等。
4.3 供应商合作关系管理•采购部门与供应商建立长期合作关系，并进行定期沟通和沟通。
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供应商评估及采购管理制度1
上海帕布洛厨卫有限公司企业管理标准
PABLO-CG-001
供应商评估及采购管理制度
编制：
审核：
批准：
2013-07发布2013-07实施
上海帕布洛厨卫有限公司
供应商评估及采购管理制度
PABLO-CJ-001
1目的
本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。
2 适用范围
本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。
3 职责
3.1 采购部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。
3.2 采购部负责采购计划的拟报和采购单的签订。
3.3 总经理负责采购计划的审批。
3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。
3.5 质检部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。
3.6 采购部负责组织生产部、质检部的负责人对供应商进行评审和重审。
4 供方选择和评审
4.1 采购产品的分级
4.1.1 1级——重要原料，包括主要基础原料、乳化剂、功能添加剂设备等；
4.1.2 2级——主要包装材料，容器、彩盒、纸箱、热收缩膜、说明书等；
4.1.3 3级——价低并对质量影响小的产品，文具用品、劳保消耗品等；
4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的品种和类别，收集供应商资料，选择2-3家信誉好、价格合理、质量可靠的供应商，作为候选，填写《供应商调查表》，经初评合格后转入评审程序。
4.3 评审程序
4.3.1 1、2类产品供应商的评审
4.3.1.1采购部负责了解或实地考察供应商，并采集样品交质检部。
4.3.1.2 质检部负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。
4.3.1.3 采购部组织生产部、质检部对样品验证合格的供应商的资格信誉、样品评估，质量保证能力、生产能力等进行评审，填写《供应商评审报告》，评审合格，报总经理批准。
4.3.1.4 质量保证能力的评审依据为：供应商是否有第一方认证，或根据需求对供应商进行质量体系评定。
4.3.1.5 评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部编入《合格供应商名录》中，经总经理批准后执行。
4.3.2 三级采购产品供应商的评审
对该类分承包方进行现场评估和样品评估合格后，即可将该供应商编入《合格供应商名录》中。
4.3.3 合格供应商的持续评估
4.3.3.1 质检部每月评价分析各供方的进货检验任务，作为对各供应商每年持续评估的依据之一。
4.3.3.2 采购部每年根据采购任务情况，应按4.3.1.3要求对《合格供应商名录》所列供应商进行一次持续评估。
4.3.3.3 评估结果应记入《供应商评审报告》中。
4.3.3.4 经持续评估确认为不合格的供应商，将依照以下办法处理：
——限期整改，复评；
—或取消供应商资格。
当供应商处于限期整改状态下，采购部应停止向其采购，待对其复评合格后，方可向其采购。
4.3.4 《合格供应商名录》修改时，对名录中增加或取消的供应商，应填写修改说明表，按《文件控制程序》执行。
5 采购文件
5.1 质检部根据产品技术质量要求编制各类采购原物料的采购文件，作为采购的依据，必要时，应附加在《采购单》后。
5.2 采购文件要求包括以下内容：
a、采购原物料、包材、设备、消耗品等的名称、类别、型号、性能等级；
b、质量要求、应有质量体系名称；
c、验收要求、交货期等规范要求。
5.3 采购验收要求按《IQC来料检验规范》执行。
6 采购安排
6.1.1采购申请。
原物料由生产部提出，仓库根据市场产品销售预测结合仓库库存填写物料需
求单交相关人员审核。
6.1.2设备、办公用品劳保消耗品由使用单位提出，仓库结合库存由管家部填写请购单交相关人员审核批准交采购部采购。
6.2 采购计划。
采购申请经核准后，交采购部，采购部以生产部生产计划结合仓库物料需求表编制采购计划呈总经理批准执行。
（原物料采购）
6.3 订货采购。
采购员根据采购计划，选择《合格供应商名录》中指定的供应商，进行询价、比价、议价后，与其签订规范的《采购单》，必要时并附上采购技术文件，报采购部经理审核.
7 采购产品的验证
7.1 采购部将《收货通知单》交对应部门相关人员检验或验证并在进仓单上记录。
7.2 采购产品经仓管员按送货单进行名称、型号、规格、供方、生产日期（批号）、外观、数量等项目的验证，并在“进仓单”上记录。
7.3仓管员通知质检员，按《IQC来料检验规范》进行检验，检验合格后方可入库。
7.4验收不合格品不准入库，存放在不合格品区。
按《不合格品控制程序》处理。
7.5如果在销售合理要求下，顾客有权到供应商货源处验证采购产品的质量，采购部应在采购单中向供应商提出相应要求。
经顾客验证后的产品本公司仍需按本程序7.2和7.3进行进货验证。
8 相关文件
《IQC来料检验规范》
《文件控制程序》
《不合格品控制程序》
9质量记录
合格供应商名录
供应商调查表
附加说明：
本制度由上海帕布洛厨卫有限公司提出本制度由技术部归口并负责解释
本制度主要整理人：茅亚军
本制度主要审核人：胡伟奇。