仓库入库流程说明(详细)
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓库出入库流程及注意事项
仓库出入库流程及注意事项仓库出入库是指货物从仓库中出去或进入的过程，是仓库管理中最核心和重要的环节之一、良好的出入库流程可以确保货物的安全、准确和及时到达目的地，以及仓库中货物的管理与控制。
下面将详细介绍仓库出入库流程及注意事项。
1.出库流程：（1）接收出库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到出库订单。
（2）核对出库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）拣货：仓库管理员根据订单上的信息，到指定的货位上拣取对应的货物，并进行数量的核对。
（4）称重及包装：拣货完成后，对货物进行称重，并进行适当的包装，确保货物的安全运输。
（5）生成出库单：仓库管理员根据实际出库情况，生成出库单，并将出库单与货物进行绑定。
（6）装载运输车辆：将已包装的货物装载到运输工具上，并核对数量、车辆信息等。
（7）出库确认：仓库管理员与司机进行出库确认，确认无误后，货物离开仓库。
2.注意事项：（1）准确核对订单信息：在接收出库订单时，要仔细核对订单的货物编码、规格、数量等信息，确保信息的准确性。
（2）货物拣货数量核对：在拣货过程中，要对货物数量进行准确核对，避免出现漏发或错发的情况。
（3）包装货物：要对货物进行适当的包装，以防止货物在运输过程中的损坏，提高货物的安全性。
（4）与司机配合：仓库管理员在装载货物并安排车辆时一定要与司机进行配合，确保货物的安全装载和准确出库。
1.入库流程：（1）接收入库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到入库订单。
（2）核对入库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）验收货物：对将要入库的货物进行验收，包括外观、数量、品质等方面的检查。
（4）分配储存位置：根据货物的性质、特点和存储需求，为货物分配合适的储存位置。
（5）入库记录：对入库的货物进行记录，包括货物编码、规格、数量、入库时间等信息。
（6）储存货物：将已记录的货物妥善地储存到分配的储存位置上。
仓库货物入库操作流程
仓库货物⼊库操作流程仓库货物⼊库操作流程⼀、仓库货物⼊库操作流程⽬的：明确和规定仓库货物⼊库⼯作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库⼈员操作动作，提⾼仓库⼈员的⼯作效率，提升仓库⼊库管理⽔平。
名称货物⼊库操作流程⼆、仓库货物⼊库操作流程图三、仓库货物开箱验收流程程序任务执⾏时间执⾏部门执⾏⼈采购部门发货⽅供应商仓库 ERP 系统流程说明附件1 来货送货通知供应商在送货前2天采购应每⽉、每周公司采购供应商供应商应提前2天发出送货通知；公司采购应每⽉提供下⽉及下周的预来货通报送货通知下周来货通报下⽉来货通报2 收货准备收货前仓库收货⼈员在收货前应准备好收货的⼯具、设备等了解货品基本情况及验货标准 3 查看货物状况收货当时仓库收货⼈员检查货物名称、规格、包装是否符合公司要求 4 检查质量收货当时仓库收货⼈员检查是否具有《货品质量检验报告》货品质量检验报告5现场开箱清点收货当时仓库收货⼈员现场开箱清点，检查货物是否存有残、空、多、少等现象6 核对货物数量收货当时仓库收货⼈员核对货物数量是否与《货运单》或《送货单》上数量⼀致货运单送货单7 问题反馈收货当时仓库收货⼈员发现货物问题，应与送货⽅核实，并及时反馈供应商、运输公司、发货⽅及公司相关部门，进⾏处理；待处理完毕得到确切结果后⽅可收货。
8签收货物收货当时仓库收货⼈员收送双⽅清点⽆误后，收货⽅应及时签收并注名实收数量、品名和⽇期、姓名等签收过的送货单9 搬运货物签收后当即仓库收货⼈员对签收的货物及时上板搬运进仓，不得随意放置不管10货物盘数货物进仓后当即仓库盘数⼈员及时对已签收进仓货物⽤盘点机按次序进⾏盘数；11进库登记盘数后当即仓库盘数⼈员对已盘数货物及盘数⽂件按⼀⼀对应的规则进⾏货物进库登记仓库货物进库盘数登记订货后公司采购⼈员12按采购订单进数盘数后当即仓库数据⼈员将系统中采购订单所对应的货物的盘数⽂件导⼊系统，进⾏货物明细核对并进单系统采购订单当即处理仓库数据⼈员发现明细差异，应核实后及时反馈供应商、发货⽅及公司采购，进⾏处理；待处理完毕得到确切结果后⽅可进数。
仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明（详细）仓库入库流程说明1.0 收货准备1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单（传真或E-mail），这种到货清单主要有两种形式，一种是国内进口（无分运单号）? ，主要从中获取的数据有:No.出库单号Qate日期;ltem 序号;PO定单号Qescription 品名(型号);Qty Required 要求数量(pcs);Qty Shipped 实发数量(pcs);Box（s）Note; 还有一种是国外进口（有分运单号）?，只要从中获取的数据有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; ChargeableWeight;Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods1.2 单证客服人员根据传真或E-mail 信息，制作货物接收单?,并将货物接收交给仓库管理员，由其安排预接货准备（安排储位、人员等）。
货物接收单的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description;Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。
其中发票(lnvoice) 的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number;Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total送货交接单的主要数据项有：……破损单的主要数据项有：…1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并作入库清单?。
入库清单的主要数据项有: 收货人; 入库日期; 序号; 货结存数; 发票号码。
物名称; 单位; 在库数;入库数;2.0 货物接收2.1 仓库管理员审核入库清单与随车的发票、送货交接单、破损单以确认是否将要进仓库货物，要求送货司机办理登记手续。
简述入库作业的流程
简述入库作业的流程入库作业是仓库管理的重要环节之一，它涉及到货物的接收、检验、上架等多个环节，而这些环节的顺序和步骤都必须按照一定的规范进行操作，以确保货物能够安全、高效地入库。
下面将详细介绍入库作业的流程。
一、货物接收1.1 接收通知当货物到达仓库时，仓库管理员会收到相关部门或供应商发来的通知，通知中会说明货物数量、品种、规格以及预计送达时间等信息。
1.2 接收确认仓库管理员在收到通知后，需要核对货物信息是否与通知中所述相符，并与相关部门或供应商确认。
如果有任何不符之处，需要及时沟通并解决。
1.3 货物签收当确认无误后，仓库管理员会在货物上签字或盖章，并记录下相关信息（例如：日期、时间、数量等）。
同时还需要检查货物包装是否完好无损，并进行初步分类和标记。
二、质量检验2.1 检验标准根据不同的商品种类和规格，制定相应的质量检验标准。
例如：对于食品类商品需要检查保质期是否符合标准；对于电子产品需要检查外观是否完好、功能是否正常等。
2.2 检验流程按照制定的检验标准，对货物进行全面的质量检验。
如果发现任何质量问题，需要立即通知相关部门或供应商，并按照公司制定的流程处理。
2.3 检验结果根据检验结果，对货物进行分类处理。
合格的货物可以直接进入下一步操作；不合格的货物需要进行退货或返工处理。
三、上架作业3.1 上架标记对于已经通过质量检验并符合入库要求的货物，仓库管理员会在其上面打上上架标记，以便于后续操作。
3.2 上架位置根据公司制定的仓库布局和存储规则，将货物放置到相应的位置上。
同时还需要记录下每个位置所存放的商品信息以及数量等。
3.3 上架记录在完成上架作业后，仓库管理员需要记录下每个商品所在位置以及数量等信息，并更新系统中的库存数据。
四、入库管理4.1 入库单据在完成所有入库作业后，仓库管理员会将所有相关单据（例如：收货单、检验报告、上架记录等）整理归档，并提交给相关部门进行审核和确认。
4.2 库存管理根据入库单据中的信息，更新系统中的库存数据。
(完整版)仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司库房管理制度一、物料入库管理流程1、库房依照已审察《采买订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家供应《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签字、货物的名称、规格、数量。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采买订单》相核对。
相核不符者拒收。
切合者仓管员以《送货清单》和《采买订单》查收货物。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员开具《采买入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采买作报销凭证，第三联对方联。
二、入库管理1 、物料和生产工具进库时，库房管理员必定凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物质入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，库房管理员必定查点物质的数量、规格型号等项目，如发现物质数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物质一律作待检物质办理放在暂放地域，同时必定在短期内通知经办人员负责办理。
3 、入库单的填开必定正确完满，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
收料单上必定有库房保留员及经手人签字，并且字迹清楚。
三、出库管理1 、各样物料的发出，原则上采用先进先出法。
物料出库时必定办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必定由指定人员一致领取，领料人员凭部门主管相关凭证向库房领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必定有市场信息部负责人签字发货, 并登记。
3 、仓管员在月尾结账前要与相关部门做好物料出入的连结工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
四、生产工具管理1 、在库房领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。
生产常用工具应稳当保留省得发生丢掉。
仓库出入库流程及注意事项
仓库入库管理流程及注意事项：采购入库(包括外协)：1、供应商货发至公司后，由仓库保管员进行接收，查点货物的件数及数量；2、仓库保管员将接收的货物送至品管部质检员处，并与质检员一起详细清点货物的数量，核对无误后，仓库保管员开具送检单至质检员，上面应注明货物的名称、型号、规格、数量以及供应商名称；3、质检员应核对送检单上相关货物的名称、型号、规格、数量等后，在规定的时间内(品管部应确认每种物料的最长检查时间)进行质检完毕，并在送检单上签字(送检单应一式多联，至少保证品管留底一联，仓库保管员一联，仓库记账员一联，采购员一联)，通知仓库保管员办理相关的物料入库手续；4、仓库保管员在收到质检员的质检完毕通知后，应及时(建议10分钟以内，特殊情况，经仓库主管签字同意后可以委托他人办理)在质检员处接受质检完毕的物料，并同时核对物料的名称、规格型号以及物料的数量，查核完毕后，在送检单上签字确认，将物料拖至仓库待入库区，然后将其中一联送检单送交仓库记账员，仓库记账员根据质检员、仓库保管员签字确认后的送检单，开具正式的物料入库单(入库单应一式多联，至少保证仓库记账员一联、仓库保管员一联、采购两联（其中一联在付款时应和发票的复印件、采购合同一并后附在付款申请后）、财务一联)，入库单应让仓库保管员签字确认，核对物料代码、物料名称、规格和数量等，在仓库保管员签字确认后，仓库记账员将其中一联交由仓库保管员(至单价开始由记账员撕下，保管后定期由碎纸机粉碎)；对于外购的物料质检不合格的，不应进入物料仓库中，应单独设立一个物料不合格待处理库进行登记；5、仓库保管员凭记账员开具的物料入库单将物料入库，将相关物料拖至该物料指定位置，物料应摆放整齐，标识清晰。
同时登记物料卡，应记录相关的日期、入库数量、结存数量后由保管员在物料卡对应位置签字确认；6、仓库保管员在物料入库后，应及时根据入库单登记其仓库台账。
半成品和产成品入库：各生产车间每天下午4点钟以前应将各生产完成的半成品和产成品办理入库手续。
库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度
库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。
1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。
1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。
1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。
根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。
1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。
1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。
1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。
1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。
1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。
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仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明
1.0 收货准备
1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单(传真或E-mail)，这种到货
清单主要有两种形式，一种是国内进口(无分运单号)?，主要从中获取的
数据有:No.出库单号;Date日期;Item序号;PO定单号;Description品名
(型号);Qty Required要求数量(pcs);Qty Shipped实发数量(pcs);Box
(s)Note;还有一种是国外进口(有分运单号)?，只要从中获取的数据
有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight;
Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods。
1.2 单证客服人员根据传真或E-mail信息，制作货物接收单?,并将货物接收单
交给仓库管理员，由其安排预接货准备(安排储位、人员等)。
货物接收单
的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description;
Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。
1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。
其中发票?
(Invoice)的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number;
Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。
送货交接单
的主要数据项有:……破损单的主要数据项有:……
1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并制
作入库清单?。
入库清单的主要数据项有:收货人; 入库日期; 序号; 货
结存数;发票号码。
物名称;单位; 在库数;入库数;
2.0 货物接收
2.1 仓库管理员审核入库清单与随车的发票、送货交接单、破损单以确认是否为
将要进仓库货物，要求送货司机办理登记手续。
2.2 对于无预报到货，仓库管理员应及时和单证客服人员联系，单证客服人员应
立即和客户取得联系以确认是否收货。
确认后，单证客服人员需立即进行收货资料维护，打印货物接收单及入库清单。
2.3 仓库管理员审核单证无误后开始开箱卸货，对于非托盘货物需码在托盘上运
至待检区，堆码时要求货物标签必须朝外，货物的摆放不超过托盘的宽度。
对于需存放到储位箱内的产品，必须先运至待检区，再进行拆箱放置工作。
3.0 货物检验
3.1 仓库管理员根据入库清单及发票、送货交接单、破损单对货物进行检验，主
要是进行外包装验收:检查货物的纸箱封条是否破裂、箱盖(底)是否粘牢、纸箱内包装或商品是否外露、纸箱是否受潮等。
3.2 如果外包装有破损，仓库管理员应对破损情况进行拍照，并开具破损证明，
由送货司机签名，并将破损证明交给单证客服人员，由其反馈给供应商。
等待供应商的处理意见(退货或者交换)，由单证客服人员以邮件或传真的形
式传与供应商，等待供应商的进一步指示。
如供应商指示需保险公司到仓库
进行理货的，仓库管理人员应注意保持货物的原样配合保险公司的工作。
3.3仓库管理员对货物检验完毕后，将货物放到收货区。
4.0 流通加工
4.1 涉及客户要求拆箱、点验、贴标签的货物，仓库管理员在货物到收货区后方
可进行该项工作，并根据单证客服人员的指示进行操作，仓库管理人员要对最小包装单位的数量进行检查，根据包装规定数量逐一核对货物的件数、料号、品名是否相符。
发现异常状况，如数量不符或内包装破损情况时应及时拍照交单证客服人员和供应商联系解决。
4.2 对发现的不良品应放置在不良品区。
以等待处理(退货或者交换)。
5.0 货物入库
5.1 仓库管理员在入库清单上注明所用托盘或储位箱的数量，以及托盘上或储位
箱内所存放货物的数量，将验收结果记录在入库清单上并签名后交单证客服人员。
5.2 将货物根据预安排的库位放至存储区的指定位置，并在物料登记卡?、进出
、入库清单、进出场记录上进行相应的登记，至此完成入库库登记明细??
作业。
其中物料登记卡的主要数据项有:所属部门;部件码;库位号;日期;
参考单据;数量(收进、发出);结余;操作人;备注;检查人/纠正人。
进
出库登记明细的主要数据项有:VENDOR; 进库品名;TIH G.CODE;
VENDOR’S CODE; 单位;in-out; 日期;所属期;发票号;统计数;入库数。
进出场记录的主要数据项有:供应商;进出仓时间;入库数量(托盘数，箱
数量，最小包装);出库数量(托盘数，箱数量，最小包装);在库数量(托
盘数，箱数量，最小包装);货架;尺寸;计费体积;计费单位;进出仓体
积。
6.0 收货结案
6.1 入库作业完毕后，仓库管理员将审核无误后并签字的入库单交还单证客服人
员处，由其保管。
并将入库单传真一份给供应商，通知其已经收到货物并已入库。
6.1.1 遇有入库报关手续尚未完成的情况，单证客服人员必须在得到入库的手续
办完后才能进行收货结案工作。
6.2 仓库管理员需配合单证客服人员将收货作业中所有需计费的项目进行如实
记录，之后交到单证客服人员处进行费用结算作业。
发货作业流程说明
1.0 发货准备
1.1 单证客服人员在接到企业或货代的提货通知后(预发货清单)，或者是根据客户的BOM表得到生产计划所需的拣货单。
其中预发货清单主要有两种情况:一是JIT Parts Delivery List-1，主要从中获取的数据项有:Instruction NO.; ?
Vendor Code; Vendor Name; Branch; Phone; Fax; Delivery Date; Parts Code;
Description; Quantity; PO#。
二是PACKING LIST?-2的改写单据形式，主要从中获取的数据项有:INVOICE NO.; Package NO.; Description of Goods Country of
Origi; Quantity; N.W.; G.W; Measurement。
1.2 单证客服人员根据预发货信息或者拣货单，打印货物提取清单?，交给仓库管理员，由其安排做好发货的材料、机具、人员准备。
其中货物提取清单的主要数据项有:供应商;提货日期;LOCATION;BINCARD;品名;提货请求;实际提取;余量;提取人;确认。
2.0 拣货作业
2.1 仓库管理员根据货物提取清单核对需拣货物与实际储位的货物是否相符，核
对无误后方能开始拣选，如有异常情况，需立即向单证客服人员进行反映，进行协调解决。
2.2 若储存货物与货物提取清单一致，就开始拣货作业，并检查货物提取清单上
需求的货物是否是整托盘货物。
如果需求是整托盘货物时，仓库管理员可直接将货物从存储区运至拣货区，同时注意检验货物是否受损或异常。
2.3 对于部分发货的货物(非整托盘货物)，仓库管理员必须先将货物从存储区送至拣货区，在拣货区进行进一步处理，剩余的货物必须完好无误的被送回原存储区，同时仓库管理员要在进出库明细和物料登记卡上扣减发货数量及核对存量是否相符。
2.4 对已知收货人有特殊要求的货物可以在拣货区开箱处理，发现数量不符或货
损需拍照记录交单证客服人员与供应商联系处理。
2.5 需要贴标签的货物，仓库管理员必须认真严肃处理，防止贴错。
并记录下所
用标签的数量作费用结算之用。
2.6 除客户有特殊要求外，一般只拣选到货物的最小包装单位即可。
3.0 实际发货
3.1 货物在拣货区处理完毕后，需送至包装审核区，进行复核，检查货物与货物
提取清单是否是货单相符。
如发现异常，必须立即停止发货作业，并向单证客服人员汇报进行处理，待查清原因并确认货物无误后方可发货。
复核项目必须包含货物的品名(料号)、数量、标签(如有)是否一致。
3.2 仓库管理员将货物提取清单交给单证客服人员，由其打印出库清单?以及送
货单，并交给仓库管理员。
出库清单的主要数据项有:收货人;出库日期;
序号;货物名称;单位;在库数(托盘数，箱数，个数);出库数(托盘数，
箱数，个数);库存(托盘数，箱数，个数);发票号码。
3.3 送货员将货物和送货单再次核对，无误后方可装车，送往收货人工厂。
4.0 送货
4.1 收货人将货物收下后，送货人员必须要求其在送货单(一式三份)上签名，
之后带回交由单证客服人员。
5.0 发货结案
5.1 送货人将签收的送货单交到单证客服人员处，再由其将出库情况反馈给供应
商。
5.2 仓库管理员配合单证客服人员将整个发货作业中所有需计费的项目进行如
实记录，比如是否拆箱分拣、拣到何种包装、是否贴标签等等，之后由单证客服人员进行费用结算作业。