酸性染料项目建议书

酸性染料项目
建议书
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
该酸性染料项目计划总投资19903.35万元，其中：固定资产投资14465.14万元，占项目总投资的72.68%；流动资金5438.21万元，占项目总投资的27.32%。

达产年营业收入41760.00万元，总成本费用31996.35万元，税金及附加396.66万元，利润总额9763.65万元，利税总额11507.02万元，税后净利润7322.74万元，达产年纳税总额4184.28万元；达产年投资利润率49.06%，投资利税率57.81%，投资回报率36.79%，全部投资回收期
4.22年，提供就业职位788个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

中国染料工业“十三五”期间（2016 年至 2020 年），行业发展重点为：要实现从规模扩张向结构调整、质量提升、品牌效应转变。

以产品结构高端化、产业布局集约化、节能环保生态化、营销平台网络化为主要发展路径；以产业结构优化、产品结构优化、制备过程集成化、智能化为主要发展方向；以科技创新和体制创新为核心驱动力；以提升产业的国际竞争力和可持续发展能力，是产业实现高附加值、高利润率、生态安全的健
康发展，初步实现染料产业强国的发展目标。

随着市场的发展和国家产业政策的引导、环保政策的趋严，绿色、环保和差异化、满足中高端需求的染料产品将成为未来发展的方向。

报告主要内容：项目概况、项目背景及必要性、市场调研、建设规划分析、选址方案评估、工程设计可行性分析、工艺说明、环境保护概况、项目安全保护、项目风险说明、项目节能方案分析、项目进度说明、项目投资计划方案、项目经济效益分析、评价结论等。

酸性染料项目建议书目录
第一章项目概况
第二章项目背景及必要性第三章建设规划分析
第四章选址方案评估
第五章工程设计可行性分析第六章工艺说明
第七章环境保护概况
第八章项目安全保护
第九章项目风险说明
第十章项目节能方案分析
第十一章项目进度说明
第十二章项目投资计划方案第十三章项目经济效益分析第十四章项目招投标方案
第十五章评价结论
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司生产运营过程中，始终坚持以
效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完
善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的
各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施
全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化
与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术
攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步
提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入26194.62万元，同比增长13.84%（3185.51万元）。

其中，主营业业务酸性染料生产及销售收入为
22561.17万元，占营业总收入的86.13%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额6060.30万元，较去年同期相比增长1468.66万元，增长率31.99%；实现净利润4545.23万元，较去年同期相比增长888.46万元，增长率24.30%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“酸性染料项目”主要从事酸性染料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
酸性染料项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，
符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域
用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：酸性染料项目用地性质为建设用地，不在主导生态
功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保
护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
酸性染料项目
（二）项目选址
某某产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积58762.70平方米（折合约88.10亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.02%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度164.19万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积58762.70平方米，建筑物基底占地面积30568.36平
方米，总建筑面积63463.72平方米，其中：规划建设主体工程48367.26
平方米，项目规划绿化面积3261.04平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费7265.61万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1159302.77千瓦时，折合142.48吨标准煤。

2、项目年总用水量28857.39立方米，折合2.46吨标准煤。

3、“酸性染料项目投资建设项目”，年用电量1159302.77千瓦时，
年总用水量28857.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.94吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.53吨标准煤/年，项目总节能率21.10%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19903.35万元，其中：固定资产投资14465.14万元，占项目总投资的72.68%；流动资金5438.21万元，占项目总投资的27.32%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入41760.00万元，总成本费用31996.35万元，税
金及附加396.66万元，利润总额9763.65万元，利税总额11507.02万元，税后净利润7322.74万元，达产年纳税总额4184.28万元；达产年投资利
润率49.06%，投资利税率57.81%，投资回报率36.79%，全部投资回收期
4.22年，提供就业职位788个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基
地及某某产业基地酸性染料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某产业基地酸性染料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“酸性染料项目”，本期工
程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位788个，达产年纳税总额4184.28万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.06%，投资利税率57.81%，全部投资回报率36.79%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

民
营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
酸性染料是指在染料分子中含有酸性基团，又称阴离子染料，能
与蛋白质纤维分子中的氨基以离子键相结合，在酸性、弱酸或中性条
件下适用。

主要为偶氮和蒽醌结构，少数是芳甲烷结构。

染料和颜色
一般都是自身有颜色，并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜
明和牢固色泽的化合物。

酸性染料多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等，酸性染料应
用与羊毛染色，染浴PH值是控制工艺的重要因素，对待不同特性的染料，使用强弱程度不同的酸或释酸盐。

染浴酸性越强，上色越快，染
液最终吸色越尽。

酸的用量和选择，则是酸性染料行业企业之间的核
心竞争力，通过理想的用量比例达到染度的均匀以及持久度。

1、酸性染料产能分析
染料行业是我国的传统优势产业，也是关乎基本民生的重要行业，经过多年的发展和竞争，行业的集中度较高。

从上世纪末全球生产重
心从欧美转移到中国开始，目前中国已成为全球染料第一大生产国、
消费国和出口国。

我国作为最大的染料生产及出口国家，染料精细化
工产业链和配套体系较为成熟、完整，为我国染料中间体行业的发展
提供了诸多有利条件。

目前我国可生产的染料品种约有 2,000 个，常
年生产的染料有 800 多个品种，酸性染料是其中重要的分类之一。

我国是酸性染料产销大国，2018年我国酸性染料产量4.48万吨，
进口1.41万吨，出口1.15万吨，消费量4.74万吨。

目前，国内酸性染料行业产能主要集中在江浙、山东等几个省市。

主要包括浙江龙盛、安诺其等企业，根据公开资料整理显示，浙江龙
胜酸性染料产能5000吨，安诺其酸性染料产能8000吨，此外吉华集
团拥有酸性染料产能7500吨，乐青化工科技有限公司产能3000吨。

我国染料市场发展行业向好，2018年浙江龙胜销售收入191亿元，闰土股份收入64.21亿元，安诺其收入11.6亿元，海翔药业收入
27.19亿元。

2018年我国酸性染料行业产能约5.5万吨，行业产量4.48万吨，国内酸性染料行业产能利用率约81.45%，如下图所示：
2、市场规模
2018年我国酸性染料行业市场规模29.98亿元，同比2017年的24.85亿元增长了20.64%，国内酸性染料平均价格整体呈现上涨态势，从2013年的4.55万元/吨增长到2018年的6.32万元/吨。

中国染料工业“十三五”期间（2016 年至 2020 年），行业发展
重点为：要实现从规模扩张向结构调整、质量提升、品牌效应转变。

以产品结构高端化、产业布局集约化、节能环保生态化、营销平台网
络化为主要发展路径；以产业结构优化、产品结构优化、制备过程集
成化、智能化为主要发展方向；以科技创新和体制创新为核心驱动力；以提升产业的国际竞争力和可持续发展能力，是产业实现高附加值、
高利润率、生态安全的健康发展，初步实现染料产业强国的发展目标。

随着市场的发展和国家产业政策的引导、环保政策的趋严，绿色、环
保和差异化、满足中高端需求的染料产品将成为未来发展的方向。

中国大型酸性染料企业已经逐步树立起全方位的生态、环境和健
康理念，加大环保综合治理的投入，围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广酸性染
料清洁生产制备技术，减少了废水、COD 等污染物的产生。

中小型酸
性染料企业综合实力偏弱，若无法在技术、环保等方面进行大额投入，将在激烈的市场竞争中淘汰。

未来酸性染料行业集中度将进一步提升，大型染料企业的市场份额也将进一步扩大。

酸性染料与染料行业整体都与上游联系紧密，上游主要是石油化工、基础化工和煤化工行业等行业，近几年钢铁行业也成为了重要的原材料供给行业，下游主要是纺织行业中的印染行业以及涂料行业。

从全球的染料巨头的发展来看，染料行业企业不仅可以对下游客户提供产品，同时也可以提供应用技术服务和问题解决方案。

如传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染料企业未来发展的新方向，行业与下游的联系将会逐渐紧密。

从这个角度来看，在产业链协同的作用下，行业仍将向华东以及华南等传统的精细化工，纺织产业大省集中。

但值得注意的一个趋势是，近几年随着一带一路的推进，西部大开发战略的持续进行，新疆地区在石油、化工、化纤等染料行业的上游产业进展迅速，同时地区具有优质的棉纺材料，内蒙古地区还能提供优质的毛纺材料，新疆地区发展纺织与印染行业具有很大优势，且直接面向中东地区与我国的
西北地区的广袤市场潜力，新疆地区的酸性染料行业也具有广阔的市场空间。

第三章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为酸性染料，根据市场情况，预计年产值41760.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

通过
对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多
样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对
项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积58762.70平方米（折合约88.10亩），其中：净用
地面积58762.70平方米（红线范围折合约88.10亩）。

项目规划总建筑面
积63463.72平方米，其中：规划建设主体工程48367.26平方米，计容建
筑面积63463.72平方米；预计建筑工程投资5577.51万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费7265.61万元。

（三）产能规模
项目计划总投资19903.35万元；预计年实现营业收入41760.00万元。

第四章选址方案评估
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

二、项目选址
该项目选址位于某某产业基地。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。

优化服务流程，创新服务
方式，推进数据共享。

全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一
事项、同一标准、同一编码”。

优化网上申请、受理、审查、决定、送达
等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。

全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除
办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。

完善网络基础设施，加
强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私
等重要数据的保护力度。

推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

园区不断优化产业园区功能分区。

根据区
域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间
集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业
园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、
人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。

鼓励产业园区建设用
地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整
体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对
投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

随着世界经济
一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，
同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有
不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数52.02%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度164.19万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有
利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面
积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

同时考虑用地少、施工费用节
约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

项目承办单位项目建设场区
主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路
路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为
9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次。