风险管控清单
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风险分级管控清单
楼面结构下方应采取加固措施。
π
较大风险
坍塌
计算承载力，编制施工方案，采取加固措施。
1、根据方案进行加固：
培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162≈>
2、施工完毕进行验收：
3、搭设架体过程进行楼面结构下方监督检测，发现异常，立即采取应急措施。
3
模板支
10
立杆
立杆纵、横间距
π
较大
坍塌
按设计计算确定，立杆间距符合
田
般风险
坍塌
水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。
检查水平杆是否连续设置，不连续设置的进行设置。
13
竖向剪刀撑
按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
π
较大风险
坍塌
根据GB51210统一标准要求，每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m~9m,剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为459〜60%
控制措施
编号
名称
序
弓
名称
评级
I-IV
风险
分级
事故类型
工程技术措施
管理措施
1
附着式脚手架体
1
安全装置
采用机械式的全自动防坠落装置且技术性能符合规范要求。
U
较大风险
坍塌
防坠落装置技术性能满足承载力要求，且整体式升降脚手架制动距离≤80mm,单跨式升降脚手架制动距离≤150mm。
检查防坠落装置，防坠落装置必须采用机械式的全自动防坠落装置，严禁使用每次升降都需要重组的手动装置。
检查升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距是否满足，不符合要求不得使用。
3
附着式脚手架体
1
π
较大风险
坍塌
计算承载力，编制施工方案，采取加固措施。
1、根据方案进行加固：
培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162≈>
2、施工完毕进行验收：
3、搭设架体过程进行楼面结构下方监督检测，发现异常，立即采取应急措施。
3
模板支
10
立杆
立杆纵、横间距
π
较大
坍塌
按设计计算确定，立杆间距符合
田
般风险
坍塌
水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。
检查水平杆是否连续设置，不连续设置的进行设置。
13
竖向剪刀撑
按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
π
较大风险
坍塌
根据GB51210统一标准要求，每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m~9m,剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为459〜60%
控制措施
编号
名称
序
弓
名称
评级
I-IV
风险
分级
事故类型
工程技术措施
管理措施
1
附着式脚手架体
1
安全装置
采用机械式的全自动防坠落装置且技术性能符合规范要求。
U
较大风险
坍塌
防坠落装置技术性能满足承载力要求，且整体式升降脚手架制动距离≤80mm,单跨式升降脚手架制动距离≤150mm。
检查防坠落装置，防坠落装置必须采用机械式的全自动防坠落装置，严禁使用每次升降都需要重组的手动装置。
检查升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距是否满足，不符合要求不得使用。
3
附着式脚手架体
1
风险管控清单
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
制专项方案
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
15
新型及异型脚手架工程未编制专项方案
坍塌、坠落、 物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
序号
分部分项工程 /部位
风险辨识
16
脚手架及构配件材质不符合要求
17
材料 工具式脚手架无合格证明文件
项目部
50
脚手架未经验收使用或验收不合格使用
坍塌
三级/黄色 进行验收，安全交底，检查
项目部
51
使用 脚手架超载使用
坍塌
二级/橙色
进行安全交底，遵守专项方案 分公司、项目
或操作规程，检查
部
52
拆除前未进行加固
坍塌
三级/黄色
安全交底，遵守专项方案或操 作规程，组织检查
项目部
53
脚手架拆除违章违规作业
坍塌
8
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未 坍塌、坠落、
编制专项方案或未进行专家论证
物体打击
二级/橙色
编制专项施工方案，组织专家 论证，进行安全交底，定期检 查验收
分公司、项目 部
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
制专项方案
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
15
新型及异型脚手架工程未编制专项方案
坍塌、坠落、 物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
序号
分部分项工程 /部位
风险辨识
16
脚手架及构配件材质不符合要求
17
材料 工具式脚手架无合格证明文件
项目部
50
脚手架未经验收使用或验收不合格使用
坍塌
三级/黄色 进行验收，安全交底，检查
项目部
51
使用 脚手架超载使用
坍塌
二级/橙色
进行安全交底，遵守专项方案 分公司、项目
或操作规程，检查
部
52
拆除前未进行加固
坍塌
三级/黄色
安全交底，遵守专项方案或操 作规程，组织检查
项目部
53
脚手架拆除违章违规作业
坍塌
8
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未 坍塌、坠落、
编制专项方案或未进行专家论证
物体打击
二级/橙色
编制专项施工方案，组织专家 论证，进行安全交底，定期检 查验收
分公司、项目 部
安全风险分级管控清单
13.安保年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
风险管控清单
业
查。
救电气火灾，立即使用干粉灭火器、消防沙。
序。
3、对临时用电人员进行专项教育
4、现场没有配备消防器材。
5、用电设备未停电，没有完工
验收确认，配电箱电源未及时
拆除
李永凯 李永凯
10
1、不按规定办理作业票
动
2、杂物未清扫彻底，存在可燃
火 维修岗 物或悬浮粉尘
火灾、触
作 位 3、带电移动焊机，焊渣飞溅 电
仓库主管： 1、严禁在库房内带火种； 2、禁止乱拉、乱接电源；每天安排人员巡检 3、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检 验合格报告书，并确保在有效期内使用； 4、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管 理； 5、叉车操作人员持证上岗、按期复审； 6、叉车异常及时通知厂家进行维修； 7、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能； 8、定期对消防器材进行检查；
1、对配电箱及线缆送电前检查。
临
容器内布局不合理，线路未按
4、用电作业或区域警戒，现场配备消防器材
1、 制定临时用电作业规程
时
要求架设或埋地
5、甲乙双方监护到位，加强现场检查。
2、 制定电工电气检查作业规程，规范作业（停/送电、安
8
用 电
维修岗 3、未经允许私接电源，未按规 触 电 、 火 位 范要求配送电作业或无资质人 灾
杨兆呈
叉车工：
1、检查叉车状态是否正常
2、作业前后，应检查四周，鸣笛警示在操作
1、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检
3、观察周围环境，确保叉车四周无战人或无障碍物，方可启动 验合格报告书，并确保在有效期内使用；
4、装卸时，严禁载人配重，货物叉运、起升、卸货要平稳。 2、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管
医院风险管控清单
2.
电气线路
电气线路未装总开关控制和漏电保护装置。
触电
低/蓝色
1、电气线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。
2、用电设备PE（保护接地线）连接可靠。
3.
消防设施
未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道。
火灾
较大/橙色
电气间、电缆隧道等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志。
1、探头接触患者；
2、仪器使用不正常；
3、操作不当
1、延误病情治疗；
2、仪器破坏；
3、造成人员伤亡，财产损失；
1、使用说明书明确规定:
生物学危害
H2
1、探头材料使用了生物不相容的材料；2、未按使用说明书进行消毒；
1、探头接触患者；
1、轻者皮肤刺激过敏，重者感染；
2、人员伤亡，财产损失；
1、米购控制，进货检验；
否
医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液/血或移植？
否
医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或用其它微生物学控制方法灭菌？
否
医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？
是，探头的清洁消毒
生物学危害探头可能的污染
H4
医疗器械是否预期改善患者的环境？
否
是否进行测量？
否
医疗器械是否进行分析处理？
无需米取控制措施，但需保存记录
风险等级判定准则及控制措施R
风险分析人员按照计划的要求，根据各自有关的专业和经验对预期用途和与安全性有关的特征进行了判断，同时对已知和可预见的危害进行了分析记录如下表：
问题内容
特征判定
可能的危害
危害标识
电气线路
电气线路未装总开关控制和漏电保护装置。
触电
低/蓝色
1、电气线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。
2、用电设备PE（保护接地线）连接可靠。
3.
消防设施
未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道。
火灾
较大/橙色
电气间、电缆隧道等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志。
1、探头接触患者；
2、仪器使用不正常；
3、操作不当
1、延误病情治疗；
2、仪器破坏；
3、造成人员伤亡，财产损失；
1、使用说明书明确规定:
生物学危害
H2
1、探头材料使用了生物不相容的材料；2、未按使用说明书进行消毒；
1、探头接触患者；
1、轻者皮肤刺激过敏，重者感染；
2、人员伤亡，财产损失；
1、米购控制，进货检验；
否
医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液/血或移植？
否
医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或用其它微生物学控制方法灭菌？
否
医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？
是，探头的清洁消毒
生物学危害探头可能的污染
H4
医疗器械是否预期改善患者的环境？
否
是否进行测量？
否
医疗器械是否进行分析处理？
无需米取控制措施，但需保存记录
风险等级判定准则及控制措施R
风险分析人员按照计划的要求，根据各自有关的专业和经验对预期用途和与安全性有关的特征进行了判断，同时对已知和可预见的危害进行了分析记录如下表：
问题内容
特征判定
可能的危害
危害标识
风险管控措施清单
风险管控措施清单一、背景介绍在各行各业的经营活动中，风险是无法避免的。
为了保障企业的安全和稳定发展，风险管控措施是必不可少的。
本文将详细介绍风险管控措施清单，以帮助企业全面了解并有效应对各类风险。
二、风险管控措施清单1. 人员安全风险- 建立健全的安全培训制度，确保员工具备必要的安全知识和技能。
- 配备专业的安全人员，负责监督和管理员工的安全行为。
- 定期组织安全演练，提高员工应急响应能力。
- 安装监控设备，保障员工的人身安全。
2. 环境安全风险- 定期进行环境安全评估，及时发现和解决潜在的安全隐患。
- 配备专业的环境监测设备，确保环境指标符合相关标准。
- 建立环境应急预案，提前做好应对突发事件的准备工作。
- 加强环境安全培训，提高员工的环境保护意识。
3. 信息安全风险- 建立完善的信息安全管理制度，明确责任和权限。
- 定期进行信息安全风险评估，发现和修复系统漏洞。
- 配备专业的信息安全团队，负责监控和防范网络攻击。
- 加强员工信息安全意识培训，防止社会工程学攻击。
4. 供应链风险- 建立供应商评估制度，定期对供应商进行风险评估。
- 多渠道采购，降低对单一供应商的依赖程度。
- 建立供应商管理制度，明确合作要求和标准。
- 加强与供应商的沟通和合作，共同应对风险挑战。
5. 法律合规风险- 建立法律合规框架，确保企业的经营活动符合法律法规。
- 定期进行法律合规风险评估，发现和解决潜在的合规问题。
- 配备专业的法律团队，提供法律咨询和风险防范建议。
- 加强员工法律合规培训，提高合规意识和法律素养。
6. 市场竞争风险- 定期进行市场调研，了解竞争对手和市场变化。
- 制定灵活的市场策略，及时调整产品和服务的定位。
- 加强品牌建设，提高产品的知名度和美誉度。
- 不断创新，推出具有竞争力的新产品和服务。
7. 财务风险- 建立完善的财务管理制度，确保财务活动的规范性和透明度。
- 定期进行财务风险评估，发现和解决潜在的财务风险。
现场制售《风险管控清单》(日管控)
专间为独立隔间，墙裙铺设到顶，通向外界的门应能自动关闭，设置单向的物流通道
2.9
专间应有独立的空调设施，室温应≤25℃，配备温度显示装置
2.10
专间入口处应设置预进间，配备更衣设施、洗手消毒设施，干手设施，张贴洗手消毒流程图，消毒水浓度应符合要求并定时更换，有更换记录
2.11
专间、专用操作区的水龙头应为非手动式
1.9
与食品直接接触的设施、设备、工器具应保持清洁
2
现制现售操作要求
2.1
建立并实施供应商管理制度
2.2
建立供应商评估档案或档案
2.3
定期对供应商进行评估
2.4
对高风险产品的供应商进行现场评估
2.5
原料应来自合格供应商
2.6
能根据相关规定设置加工场所
2.7
按规定在相应区域内操作
2
现制现售操作要求
2.8
2.12
直接接触食品的用水应安装净水设施或使用包装饮用水
2.13
应设置明沟；如设置地漏，应带有水封等装置，防止废弃物进入及浊气逸出
2.14
每餐或每班使用前对操作台面和专间空气进行消毒。使用紫外线灯消毒的，应在无人加工制作时开启紫外线灯30min以上
2.15
由专人加工制作。加工制作人员应穿戴专用的工作衣帽并佩戴口罩，并符合接触直接入口食品从业人员卫生要求
1.6
应在≥60℃条件下保温
1.7
接触直接入口食品的从业人员应穿戴口罩、工作衣帽及手套，有下列情形时应用清洗和消毒双手:开始工作前；处理食物前；上厕所后；处理生食物后；处理弄污的设备或饮食用具后；咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后；处理动物或废物后；触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后
2.9
专间应有独立的空调设施，室温应≤25℃，配备温度显示装置
2.10
专间入口处应设置预进间，配备更衣设施、洗手消毒设施，干手设施，张贴洗手消毒流程图，消毒水浓度应符合要求并定时更换，有更换记录
2.11
专间、专用操作区的水龙头应为非手动式
1.9
与食品直接接触的设施、设备、工器具应保持清洁
2
现制现售操作要求
2.1
建立并实施供应商管理制度
2.2
建立供应商评估档案或档案
2.3
定期对供应商进行评估
2.4
对高风险产品的供应商进行现场评估
2.5
原料应来自合格供应商
2.6
能根据相关规定设置加工场所
2.7
按规定在相应区域内操作
2
现制现售操作要求
2.8
2.12
直接接触食品的用水应安装净水设施或使用包装饮用水
2.13
应设置明沟；如设置地漏，应带有水封等装置，防止废弃物进入及浊气逸出
2.14
每餐或每班使用前对操作台面和专间空气进行消毒。使用紫外线灯消毒的，应在无人加工制作时开启紫外线灯30min以上
2.15
由专人加工制作。加工制作人员应穿戴专用的工作衣帽并佩戴口罩，并符合接触直接入口食品从业人员卫生要求
1.6
应在≥60℃条件下保温
1.7
接触直接入口食品的从业人员应穿戴口罩、工作衣帽及手套，有下列情形时应用清洗和消毒双手:开始工作前；处理食物前；上厕所后；处理生食物后；处理弄污的设备或饮食用具后；咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后；处理动物或废物后；触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后
风险分级管控清单 加气站
风险分级管控清单
单位名称：加气站
风险名称：CNG加气作业
风险编号
SL-1-1
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
7
充装前后和充装时是否进行了检查工作
要求作业人员应按照操作规程认真进行充装前后和充装检查工作，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
8
是否有载客加气现象
站内设置乘客等待区提醒司乘人员不可载客加气按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
9
是否有加气车辆超速现象
进站口张贴限速警示标识，作业人员与司机沟通指挥
2
卸气前管束车是否正确连接静电接地
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
3
检查管束车轮下是否放置三角木稳固，支架是否稳固
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
4
卸气时作业人员是否坚守在现场
风险分级管控清单
单位名称：加气站
风险名称：LNG加气作业
风险编号
SL-1-3
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
单位名称：加气站
风险名称：CNG加气作业
风险编号
SL-1-1
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
7
充装前后和充装时是否进行了检查工作
要求作业人员应按照操作规程认真进行充装前后和充装检查工作，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
8
是否有载客加气现象
站内设置乘客等待区提醒司乘人员不可载客加气按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
9
是否有加气车辆超速现象
进站口张贴限速警示标识，作业人员与司机沟通指挥
2
卸气前管束车是否正确连接静电接地
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
3
检查管束车轮下是否放置三角木稳固，支架是否稳固
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
4
卸气时作业人员是否坚守在现场
风险分级管控清单
单位名称：加气站
风险名称：LNG加气作业
风险编号
SL-1-3
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
触电、机械伤害
将来
异常
1
1
7
7
1
必须办理停电手续，停机停电，挂牌，专人监护指挥，从高配室断电，检修或清理后，再转动设备
11.
铁锤松脱，伤人
其他伤害
将来
异常
1
1
1
1
1
使用时必须检查木柄与锤是否紧固
12.
钳子使用不当其他伤害过去来自异常131
3
1
使用时必须确认手指不在钳口位置
13.
钢包调运坠落
物体打击
将来
异常
1
1
15
15
1
注意吊车调运安全，严禁调运下面站人
14.
设备检修锯齿划伤
机械伤害
过去
异常
1
1
7
7
1
高处设置防护栏
15.
运转时维护措施不当
机械伤害
将来
异常
1
0.5
1
0.5
1
严禁设备在运转中进行清扫等维护工作，确实进行的，必须制定安全可靠的措施后方可实施
风险管控清单
序号
活动或工序
危险源
可能导致的事故
时态
状态
危险评价
风险等级
控制措施
L
E
C
D
1.
班前检查
劳保用品没有按要求穿戴
其他伤害
现在
异常
3
1
1
3
1
正确按要求穿戴好劳动用品方可上岗
2.
消防器材不齐
火灾
将来
异常
1
1
3
3
1
检查消防器材是否完好有效
3.
班前会
未进行安全教育
其他伤害
将来
异常
1
1
1
1
1
按制度规定进行教育，内容具体，落实到人，对新情况交代安全措施并指定专人做记录
4.
未确认身体状况
其他伤害
将来
异常
3
1
3
9
1
班前会对职工身体状况掌握了解，严禁安排职业禁忌者从事禁忌作业
5.
未安全交底、落实
其他伤害
将来
异常
0.5
0.5
3.0
0.8
1
认真布置安全措施，配合检修作业安全交底，确认签字
6.
设备维护
空压机无防护罩
机械伤害
将来
异常
0.5
3
3
4.5
1
检查确认防护罩完好，螺栓无松动，皮带无裂纹
7.
空压机气压过大
爆炸
将来
异常
0.5
3
15
23
2
检查气压表完好，自动保护装置有效安全
8.
线头外漏
触电
将来
异常
0.5
0.5
3
0.8
1
发现有外漏线头及时找电工处理
9.
两人以上作业配合不好
其他伤害
将来
异常
1
6
1
6
1
两人以上作业要相互配合好，并制定有效的安全联系方式，防止造成伤害
10.
未停电，进行检修作业，清除、清理转动或设备运转部位的无聊、积料
将来
异常
1
1
7
7
1
必须办理停电手续，停机停电，挂牌，专人监护指挥，从高配室断电，检修或清理后，再转动设备
11.
铁锤松脱，伤人
其他伤害
将来
异常
1
1
1
1
1
使用时必须检查木柄与锤是否紧固
12.
钳子使用不当其他伤害过去来自异常131
3
1
使用时必须确认手指不在钳口位置
13.
钢包调运坠落
物体打击
将来
异常
1
1
15
15
1
注意吊车调运安全，严禁调运下面站人
14.
设备检修锯齿划伤
机械伤害
过去
异常
1
1
7
7
1
高处设置防护栏
15.
运转时维护措施不当
机械伤害
将来
异常
1
0.5
1
0.5
1
严禁设备在运转中进行清扫等维护工作，确实进行的，必须制定安全可靠的措施后方可实施
风险管控清单
序号
活动或工序
危险源
可能导致的事故
时态
状态
危险评价
风险等级
控制措施
L
E
C
D
1.
班前检查
劳保用品没有按要求穿戴
其他伤害
现在
异常
3
1
1
3
1
正确按要求穿戴好劳动用品方可上岗
2.
消防器材不齐
火灾
将来
异常
1
1
3
3
1
检查消防器材是否完好有效
3.
班前会
未进行安全教育
其他伤害
将来
异常
1
1
1
1
1
按制度规定进行教育，内容具体，落实到人，对新情况交代安全措施并指定专人做记录
4.
未确认身体状况
其他伤害
将来
异常
3
1
3
9
1
班前会对职工身体状况掌握了解，严禁安排职业禁忌者从事禁忌作业
5.
未安全交底、落实
其他伤害
将来
异常
0.5
0.5
3.0
0.8
1
认真布置安全措施，配合检修作业安全交底，确认签字
6.
设备维护
空压机无防护罩
机械伤害
将来
异常
0.5
3
3
4.5
1
检查确认防护罩完好，螺栓无松动，皮带无裂纹
7.
空压机气压过大
爆炸
将来
异常
0.5
3
15
23
2
检查气压表完好，自动保护装置有效安全
8.
线头外漏
触电
将来
异常
0.5
0.5
3
0.8
1
发现有外漏线头及时找电工处理
9.
两人以上作业配合不好
其他伤害
将来
异常
1
6
1
6
1
两人以上作业要相互配合好，并制定有效的安全联系方式，防止造成伤害
10.
未停电，进行检修作业，清除、清理转动或设备运转部位的无聊、积料