货物入仓流程
保税仓库货物进库在库出库作业流程
保税仓库货物进库、在库、出库作业流程一、保税货物进库分为两部分：直接报关进区的货物，操作流程如下：1、保税货物进库前，货物所有权人应尽可能提前将预备进保税仓库的货物发票与装箱单复印件或件交仓储部，以便仓储部经理安排仓位与相关资源。
2、货物进库时，有纸报关的，送货人须将经卡口海关工作人员确认的备案清单复印件交仓库管理员；无纸报关的，送货人须将经卡口海关工作人员确认的《放行通知书海关验放联》及《货主留存联》及此货物的发票与装箱单交仓库管理员。
进口保税货物进出保税区仓库报关流程：2.1进库流程2.1.1货主准备报关文件：（货到码头前一周提供）①.签订保税仓储合同、存仓委托书。
加盖境外公司章正本。
②.提供货物发票（一式两份）、装箱明细单（一式两份）。
加盖境外公司章正本并标明货物品名、商品编码、规格、产地、数量、毛重、净重、包装等。
2.1.2向海关递交保税货入仓申请书。
货主通知船公司提单内容要求：①.目的港:②.收货人：③.通知人：④.采用无提单放货方式（即“电放”），由仓库凭公章提货，避免等正本提单误时过长。
货物到港后，由仓库代办换领提单事宜。
仓库填制进口保税报关单、录入海关电脑，递单报关。
海关审批放行后，仓库代办码头交费提货入仓。
2、2转进口出仓海关管辖范围内进料/来料加工企业买货企业（公司）提供资料：①进料/来料加工合同手册。
(如不是进口企业自用而是卖给第二方，需双方买卖合同)②报关委托书（经营单位、工厂盖章）、发票与装箱单（卖家提供给买家，并由买家提供给我司）。
2．3复运出口2.3.1货主通知出货海运：限定使用港澳籍船或外轮，定舱单与出库清单。
陆运：提供香港车司机薄及载货清单、施封换领券。
2.3.2 海运：公司负责码头提空柜、装柜、重柜还场。
2.3.3仓库填制货物装船单或司机本/纸。
2.3.4仓库填制保税货3、货物抵库后，仓库管理员向送货人索要上述单证并核对货物的数量、唛头、与包装是否吻合，如发现货物数量、唛头有任何不符合应立即上报仓储部经理并与客户联系，及时处理。
仓库收货进仓作业流程
时转交仓管员,由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓;
4.4.3经检验不合格的,IQC需及时报告其上级主管,并召集相关部门进行确认审核,具体按进料不合
格品处理作业流进行处理；批量性不合格由采购部1个工作日内处理;
4.4.3.1对判定为“特采”、“选用”、“返工”的物料,IQC需贴上相应标签,并及时将检验报告转交 仓
来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等,即通知采购员,由采购员与供应商进行沟通改善；
对混料指的是不符合我方要求和需要的混料应立即退货;
4.3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料,由送货员分选型号及数量”字样,表示具体数量要待检验或计量后确认,确认后填写物料报检单;
料为5分钟内;
进料品质验收
4.4.1品管部IQC收到物料报检单后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验,必要时,
须对物料进行相关的功能测试与检验;检验完毕后贴上相应标签,标签上需注明物料名称、检验
员、检验日期等内容;
4.4.2经检验合格的,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签,并做好检验记录,将检验报告及
为结算凭证;
4.5.4财务输单员接单后立即将材料进仓单实际入库数量输入用友ERP系统,当日材料进仓单和送货
单统一与次日8：30前交到财务处;
4.5.5仓管员及时做好卡、帐等相应帐目;
相关表单
采购合同
编制
物料报检单 进料检验报告
审核
物料存卡 来料入库单
审批
生效日 期
4.3.5仓管员将物料报检单给品管部进料检验人员,以对进料进行品质检验;免检物料不需进料检验
人员签收,直接办理入库手续即可;另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收;合格,
采购物资进仓管理流程
采购物资进仓管理流程1. 引言采购物资进仓管理是指对于公司采购的物资进行清点、验收和分类，并将其妥善存放在仓库中的一系列流程。
本文档将介绍采购物资进仓管理的具体步骤和流程。
2. 流程概述采购物资进仓管理流程主要包括以下几个步骤：1.物资到达仓库2.物资清点3.物资验收4.物资分类5.物资储存下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 物资到达仓库当采购物资到达仓库时，需要进行以下操作：•确认送货单是否准确，并与运输单据进行核对；•联系相关部门的人员，准备进行物资清点和验收工作；•安排人员将物资从运输工具上卸下。
4. 物资清点物资清点是指对采购物资进行数量和规格的清点工作。
具体步骤如下：1.根据采购订单和送货单，将到达的物资逐一清点；2.使用计数工具（如计数器等）确保准确记录数量；3.记录清点结果，包括物资名称、数量和规格。
5. 物资验收物资验收是指对采购物资进行质量和完整性的检查。
以下是具体操作流程：1.验证物资的标识、包装和封装是否完好；2.检查物资的外观是否正常，如有损坏或变形等情况应记录并及时通知供应商；3.验证物资的规格是否符合采购订单；4.对部分物资进行抽样检验，验证物资的质量是否符合要求；5.记录验收结果，包括物资的质量、完整性和抽样检验结果。
6. 物资分类物资分类是将采购物资按照不同的属性和用途进行分类，便于后续的管理和使用。
以下是具体的分类方法：1.按照物资的种类进行分类，如办公用品、设备配件、原材料等；2.可根据物资的规格、用途和特性进行分类，形成不同的物品类别；3.为每个类别设置专门的存放区域和标识，确保物资的管理和查找方便。
7. 物资储存物资储存是将采购物资妥善存放在仓库中，以保证物资的安全和易于管理。
具体步骤如下：1.针对不同的物资类别，选择合适的存储方式和工具，如货架、货箱等；2.根据物资的尺寸、重量和易燃易爆性等特性，设置合理的存放位置和安全措施；3.对于易损、易腐、易碎或特殊要求的物资，采取特殊的保护和存放措施。
冷藏仓储流程内容和方法
冷藏仓储流程内容和方法一、商品入库流程1、采购下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、业务开具出库单或调拨单，或者采购开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
仓库sop作业流程
仓库sop作业流程SOP是一种新兴的规程体系,其基于有限的NSSS状态进行导向,不需对初因事件进行鉴别,理论上可应对所有初因事件导致的事故工况,减少人因误差,电厂采用SOP规程是未来的发展趋势。
以下是店铺为大家整理的关于仓库sop作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库sop操作货物入库流程1.0 目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
2.0责任：仓库管理员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量包装完好。
3.0 范围：适用于百碟仓库。
4.0 步骤：1)货物到达：①根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。
②送货车辆到达仓库时，管理员应对车况进行检查(集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查)，并做好记录。
③非仓库人员不得进入仓库。
④货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。
2)核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后安排货位入库。
3)接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：①数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
②质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查;由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
③批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。
由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。
货物入仓与出仓程序
货物入仓与出仓程序合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方需要委托乙方进行货物入仓与出仓程序，双方经友好协商达成如下合作协议：第一条货物入仓程序1.1 甲方向乙方提供货物清单以及进货日期和数量等相关信息。
1.2 乙方根据甲方提供的货物清单，按照约定的入仓时间和地点进行货物接收和入仓工作。
乙方应确保货物在入仓过程中的安全和完整性。
1.3 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付货物入仓费用。
第二条货物出仓程序2.1 甲方向乙方提出货物出仓申请，包括货物清单、出仓日期和目的地等相关信息。
2.2 乙方应按照甲方提供的出仓信息，按时将货物出库并安全交付给甲方或指定的收货单位。
2.3 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付货物出仓费用。
第三条质量保证3.1 乙方在进行货物入仓和出仓过程中，应遵守国家相关法律法规及行业标准，并保证货物的质量符合约定。
3.2 如发现货物在入仓或出仓过程中损坏或丢失，甲方有权要求乙方进行赔偿或补偿，具体金额根据双方协商确定。
第四条保密条款4.1 双方应对彼此提供的商业秘密和机密信息予以保密，并不得向任何第三方披露。
4.2 双方在合作过程中产生的任何文件、资料等应妥善保管和管理，未经对方书面同意，不得擅自复制、传播或使用。
第五条适用法律和争议解决5.1 本合同的签署、履行和解释适用于中华人民共和国的法律法规。
5.2 如发生合同履行过程中的争议或纠纷，双方应通过友好协商或争议解决方式进行解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的履行期限届满后终止。
6.2 双方在履行合同过程中如有任何变更或补充，需经双方协商一致，并以书面形式作为补充协议。
甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）签字：签字：日期：日期：。
仓库货物入库操作流程
仓库货物入库操作流程1.货物接收2.检验与验收接收到货物后，仓库人员应对货物进行检验与验收，以确定货物的安全性和完整性。
这包括对货物数量、质量、尺寸、标识等方面进行核对，并与交货单、发票等相应文件进行比对。
如发现异常情况，应立即报告相关部门或负责人。
3.分类与分拣在验收通过的货物中，应根据货物的属性和分类要求进行分类与分拣。
这一环节旨在将货物按照统一标准进行组织和储存，方便后续的入库操作和查找。
分类可以依据货物的性质、用途、尺寸、重量等进行。
4.库位选取根据货物的属性和分类，仓库人员应选择合适的库位储存货物。
库位的选择应考虑货物的特点，如尺寸、重量、存取频率等。
通常，较重、较大、存取频率较低的货物可以存放在较为偏僻的库位，以节省存储空间。
5.入库登记6.货物上架根据入库登记记录，仓库人员将货物按照所分配的库位进行上架储存。
在这个过程中，应注意货物的安全和有序，不得出现摔坏、散落或者混乱的情况。
有些情况下，可能需要使用叉车或者其他设备来提高操作效率和保证安全。
7.标识和归档货物上架完成后，应及时对库位进行标识，以便日后查找和取用。
标识通常包括库位编号、货物名称、数量等信息。
此外，相关文件也应按照标准程序进行归档，以便于查询和审计。
8.系统更新入库操作完成后，相应的库存管理系统应及时更新。
更新内容包括货物的入库数量、库位信息、相关文件的归档位置等。
系统的准确性和及时性对于后续的出库操作和库存管理至关重要。
9.盘点货物入库操作流程的最后一个环节是进行货物盘点。
盘点的方式根据实际情况可选择周期盘点或不定期盘点。
通过盘点，可以核实库存与记录的一致性，并及时发现和处理异常情况，提高货物管理的精确度和及时性。
以上是一个典型的仓库货物入库操作流程。
其中每一步骤都是关键的，正确而规范的操作可以保证货物的安全储存和高效调用，提高整个仓储管理的效率。
同时，合理的库位规划和系统更新也对日后的库存管理和查询提供了有力的支持。
商品进库出库操作方法
商品进库出库操作方法商品的进库出库操作是指将商品从供应商处进入仓库，并从仓库中发出商品给客户的过程。
这一过程通常涉及到物流、仓储、库存管理等方面的操作。
首先，对于商品的进库操作来说，主要有以下几个步骤：1. 采购商品：在进库操作之前，需要先进行商品的采购工作。
这包括与供应商协商价格、数量、交付时间等事项，并最终达成采购合同。
通常采购部门负责与供应商的沟通和合作。
2. 商品收货：当商品从供应商处到达仓库时，需要进行收货操作。
这包括验收商品的数量、质量和规格是否与采购合同一致，并记录相关信息。
通常仓库管理员在收货时会对商品进行检查，并填写相关的收货单据。
3. 商品入库：在商品收货后，需要将商品入库。
这包括将商品放置在合适的仓位上，并记录相关信息，如商品编码、数量、仓位等。
通常会按照商品的属性和特点进行分类，并使用合适的储存设备和工具进行管理。
4. 更新库存记录：进库操作完成后，需要及时更新库存记录。
这包括将进库商品的信息录入到库存管理系统中，并调整相应的库存数量。
这样可以方便后续的出库操作和库存查询。
通常库存管理员负责更新库存记录。
接下来，对于商品的出库操作来说，主要有以下几个步骤：1. 接收出库申请：当客户需要购买商品时，会向仓库提交出库申请。
这个申请一般包括商品名称、规格、数量等信息。
通常销售部门负责与客户的交流和协商，并将客户的需求传达给仓库。
2. 商品拣货：在接收到出库申请后，仓库管理员需要根据申请的商品信息，在仓库中进行拣货操作。
这包括查找合适的商品并将其取出。
通常会使用拣货设备和工具，如手推车、托盘等，提高工作效率。
3. 商品复核：在商品拣货完成后，需要进行商品的复核操作。
这包括核对商品的规格、数量和质量等信息是否与出库申请一致，并记录相关信息。
通常由仓库管理员或质检人员来进行复核。
4. 商品出库：当商品通过复核后，就可以进行出库操作了。
这包括将商品交付给物流公司或直接交付给客户，并记录出库的相关信息，如出库时间、运输方式等。
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6.报关组将正确的报关文 件以及制作的向海关申 报的清单等向蛇口海关 保税科申报.
7.仓库按照落货纸收货完 成后，由司机在相应的 资料上签收，仓库并在 其入闸纸加盖放行章， 8.仓库收货完成后，收货记 录返回单证，向客户发送 每日收货报表。
9. 根据收货情况在 WMS 系统中完成报关信息和仓库信息的匹配。
入仓流程
1、客户发送入仓计划、ASN 至仓库。 2.工厂带齐报关文件和落货纸至单证中心接单处，审单，交费后，在单证大厅等待调度 3.调度窗口将落货纸派给相对车牌的司机，安排卸货。
4.转关车辆必须由协管员 验封和 剪封 正常 后 .带 齐落货纸至仓库准备卸 货。
5.清关 (一般贸易,手册) 将落货纸交仓库卸货,
如为转关出口,需 由协管员施封后方 可离开园区.
8.装货完成后,加封条，加 盖放行章离开园区.单证人 员根据装货记录,将柜号和 封条录入 WMS 系统后,将 所对应的 LOADING SUMMARY 发送给相应的客户.
9.报关组打单
10. 向 保 税 科 进 行 申报.
11.海关放行后将 已放行的船单交 船公司.
10.客户根据收到的收货报表将入仓报关已经完成的货物安排拼装 出口。
出仓流程
1、客户发送出仓计划、ASN 至仓库。
2.操作人员收到客户提供的 CLP 和船公司的 SO
3.依据 CLP 在 WMS 系统中选货， 生成捡货单交给仓库 备货,同时将数据传输至 WMS 系统，向海关预申报.
4. 预申报通过后安排去船公司打单和去码头提空柜 5.车辆到达之后在拖车安排处交单,登记柜号封号. 如为转关出口 需提供司机 本. 6.司机按照调度要求 将车辆 停在装货位等待装货. 7.将相应的柜号提 供给报关组申报