内部项目评审记录表 (1)
项目评审表
项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
17025内审检查记录表
内部审核检查记录
Internal Audit Check Record
被审核部门：记录编号：
动能够复现？
注：对于室内外现场照明工程检测，同一个场地上的不同位置可能进行多次测试，此时可用图示的方式表达检测数据与场地中具体位置之间的对是否关系？
A.6 A.6.1 实验室是否制订监控方案，对外部质量监控和内部质量监控活动的实施内容、方式、责任人进行明确的规定？
a) 实验室在每次校准后是否进行一次确认试验，以确保和证实测试系统的本次校准是可接受的？
注：确认校准结果的方法之一是可以测试一支参考灯。
参考灯的测量值是否该在预定的限制范围之内，如流明输出变化<2％。
b) 实验室是否有文件化的方法以确保用于确认校准结果的参考灯是有效的？例如测量值不变或在规定的范围内反复出现。
注：确保参考灯重复性的一个方法是可用三支灯来确认校准结果。
这三支灯的测试值是否在预定值的限值范围之内。
c) 实验室是否记录参考灯和标准灯的使用频率和使用情况？
A.6.2 实验室是否制定程序来纠正参考灯的复现和标准灯的校准中出现的超出可接受范围的不符合工作？
填表人：审批人：日期：日期：。
内部审核检查记录表
公司的管理体系运行无特别要求，按正常 的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定， 未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较 为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了 研发和服务所需的办公房间，通透，光线适 宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满 足，基本适宜。
涉及 条款
检查内容和方法检Leabharlann 结果备注Q:7.1.3
G：6.1、
6.2、6.3
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现 产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品 符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设 备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实 现产品的符合性？
2.公司已识别影响公司发展的内外部相 关方，并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内 审及评审，分析了内外部的带来的各类 风险
符合
Q:4.2
G:3.3
Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
・已与顾客或外部供应商达成的合同
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。
1.本公司质量管理体系的范围在质量管 理手册中已进行识别，在管理体系中已
符合
受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13
司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了质量记录清单，经过近 3个月的运行是适宜和可行的。
•组织要求
•自愿原则或行为规范
内部质量审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
JL-JZB-34-I NO：4
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
JL-JZB-34-I NO：2
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表。
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。
内部审核检查记录表
4.6.7
车辆底盘部件的检验与承检车型相适应， 操作空间满足要求，有良好的照明、通风 和信号装置。能够保护车辆底盘部件检验 人员的健康和安全。人行通道设置宽度不 小于1m隔离栏和标志，与检验通道隔离。
4.5.12
检验检测机构应建立和保持管理体系内 部审核的程序，以便验证其运作是否符合 管理体系和本准则的要求，管理体系是否 得到有效的实施和保持。
查：是否制定了内部审核控制程 序。
内部审核通常每年一次，由质量负责人策 划内审并制定审核方案。
查：是否制定内审方案和内审计 划表；是否按照程序规定开展了 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部审核，质量负责人是否按照 计划表策划和组织内部审核。
质量方针目标是否经最高管理 者授权发布。最高管理者对遵循 准则及持续改进管理体系是否 进行了承诺。
4.5.4
检验检测机构应建立和保持评审客户要 求、标书、合同的程序。对要求、标书、 合同的偏离、变更应征得客户同意并通知 相关人员。
查：是否制定评审客户要求、标 书和合同的相关程序文件，不同 情况下的评审规定或要求是否 明确。委托书、标书或合同签署 前，是否按照不同的规定实施了 评审。是否有相关记录。
查：是否制定并执行了 “管理评 审程序”，评审时间频次和责任 人规定是否符合要求。
最高管理者应确保管理评审后，得出的相 应变更或改进措施予以实施，确保管理体 系的适宜性、充分性和有效性。应保留管 理评审的记录。
查：管理评审后，得出的相应变 更或改进意见最高管理者是否 予以实施，是否持续改进管理体 系。
管理评审输入应包括以下信息：
压力管道质量保证体系内审记录表
对自行设计得设计过程与设计文件得质量控制规定设计评审、设计更改待完善
21
采购控制得外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件与安全附件以及与安全密切相关得仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采取分包时，应有分包质量控制得规定
满足
对供方与分包方得质量控制规定﹙包括供方与分包方得评价、选定、重新评价等﹚；有供方与分包方得评价报告、它们在合格供方与分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定得分包方，已对其许可资格进行了确认
部分满足
对产品一次合格率与返修率定期进行了统计、分析，改进措施不够具体
74
有质量管理体系内部审核得管理规定﹙包括审核周期、计划、组织、实施、对审核查出得问题进行原因分析采取纠正措施并验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况
满足
部分满足
缺少操作环节得控制、报告得审核签发与底片档案得管理待完善
51
产品制造所需得各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范与标准规定得通用工艺与专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验得试样形状尺寸与加工质量、试验方法标准与验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范与标准得规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管得规定﹙包括材料得分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管得分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用与发放得管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植与余料管理得规定及实施情况
满足
32
工艺文件得管理规定（包括文件得种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品得焊接