药品采购供应制度检查表(最终版)
药品采购供应制度执行情况检查记录
卫生院药品采购供应半年度工作分析总结xx年我院在院领导的正确领导和支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，按照《医疗机构药品网上集中采购管理办法(暂行)》要求，认真做好药品网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验，现将工作情况总结如下：一、药品采购执行情况1、我院高度重视网采工作，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，严格按照药事管理小组审定的程序，采购中标药品目录范围内，确定了我院“基本药品目录”。
该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业等，药房根据目录，统一在“云南省基药采购系统”进行采购。
对因临床需要，确需采购非中标品种时，填写《医疗机构药品备案采购申请表》，报昌宁县卫生部门审核、备案，备案采购申请批准后，采购人员实施采购。
2、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。
3、我院在“云南省基本药物采购系统”上认真勾选药品采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为。
4、认真做好药品验收工作，严把药品质量关，拒绝接收与采购使用目录药品的生产企业、规格、剂型等不符的药品。
严格审核药品采购发票和随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购药品。
5、对供货商的管理，整理供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书。
二、存在问题：1、网上采购系统内药品价格与实际配送价格不符。
2、部分抢救药品供货商无法保证充足供应。
3、在采购过程中经常发现我院原有维护的药品信息消失，这有可能是采购平台升级后信息重新整理造成的。
4、存在配送公司配送药品品种不齐全或是不及时的现象。
5、配送公司配送的集中招标采购的药品中出现丙类药品，可能是配送公司私自替换药品。
在今后的药品网采中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范药品采购行为，切实加强药品集中采购管理，完成好各项网采工作。
药品采购供应制度检查表(最终版)
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学习参考医院药品采购供应制度检查表
检查标准检查内容检查结果
药品进货渠道是否规范是否从医院核定的合法的经营单位购进药品，公司资质、质保、廉政协议齐全，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。
采购计划上报是否及时合理是否能根据临床科室需求及时合理的制订采购计划，科室分管领导审批通过并留档，做到不缺货不断货，库存无积压，
新药审批、临时采购执行情况是否按规定审批程序执行
网上采购基本情况药品招标采购平台采购药品达95%以上，标外药品实行备案采购
药品配送情况配送商是否按规定时限及时送货，准确率达90%以上
医院药品零差率执行情况是否按照规定严格执行药品零差率
药品验收制度执行情况是否认真执行验收制度，入库验收登记簿是否填写完整。
药品储存符合规定药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。
药品发放符合规定药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查
检查人员签名：检查日期：。
药品采购供应及药品储备情况--质量持续改进督查记录表√
药品采购供应及药品储备情况--质量持续改进督查记录表√某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.3.27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药剂科没有药品采购管理制度。
整改意见责令完成相关制度科室整改措施药剂科整理药品采购管理制度。
追踪成效评价药品采购管理制度已完善，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.6.26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药剂科没有做抗菌药物采购目录向卫生行政部门备案。
整改意见责令药剂科根据上面的要求去整改。
科室整改措施根据《药品采购管理制度》的要求已整改。
追踪成效评价抗菌药物采购目录已向卫生行政部门备案，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.9.25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药品仓库没有做药品储存与养护制度。
整改意见要求及时完善相关制度。
科室整改措施按照储存药品的保管要求，为了保证药品质量和储存安全以必须熟悉药品保管知识。
追踪成效评价相关制度已完善，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.12.27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药品分类不明确，个别记录不完善。
整改意见责令按时完成分类和记录。
2、按照特殊药品管理的要求以严格进出库记录。
3、库验收记录完整齐全，药品养护记录。
追踪成效评价整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.3.25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题经督查发现药品储备量太多。
抗菌药物购用专项监督检查表
检查时间： 职能部门： 检查人：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
检查内容 有无抗菌药物采购、临购相关制度和程序 抗菌药物采购目录（包括品种、剂型、规格） 有无向市卫计局备案 目录外抗菌药物临时采购管理是否符合规定 同一通用名临购≤5例次/年 抗菌药物品种数是否符合规定要求（三级综合 医院≤50种） 同一通用名称抗菌药物注射剂型≤2种 同一通用名称抗菌药物口服剂型≤2种 头霉素类抗菌药物品规数≤2个 第三代及第四代头孢菌素（含复方制剂）类抗 菌药物品规 口服剂型≤5个，注射剂型≤8个 碳青霉烯类抗菌药物注射剂型品规≤3个 氟喹诺酮类抗菌药物口服剂型品规≤4个 氟喹诺酮类抗菌药物注射剂型品规≤5个 深部抗真菌类药物品种≤5个 有无违规采购
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
临床科室药品管理检查表
临床科室药品管理检查表1. 药品购买
- 是否按照规定采购？
- 是否有采购记录？
- 是否有进货验收记录？
- 是否保证药品质量？
- 是否遵守《药品管理法》相关规定？
2. 药品保管
- 是否按照规定保管药品？
- 是否保证药品的质量？
- 是否有药品保管记录？
- 是否有药品出库记录？
- 是否及时处理过期、破损等药品？
3. 药品配制
- 是否按照规定配制药品？
- 是否保证了药品质量？
- 是否保证了药品安全？
- 是否有药品配制记录？
4. 药品使用
- 是否按照规定使用药品？
- 是否遵守医疗机构药品管理制度？- 是否根据患者病情合理使用药品？- 是否有用药记录？
- 是否注意药品的剂量、用法和用量？- 是否防止药品误用、滥用等？
5. 药品废弃
- 是否按照规定废弃药品？
- 是否保护环境？
- 是否遵守相关规定？
- 是否有药品废弃记录？
6. 药品调剂
- 是否按照规定调剂？
- 是否有调剂记录？
- 是否遵守相关规定？
7. 药品管理制度
- 是否建立和完善药品管理制度？
- 是否完善各项记录？
- 是否定期开展药品管理培训？
- 是否有违规处理机制？
- 是否有制度保障药品质量、安全？
8. 其他
- 是否保持药房内清洁卫生？
- 是否定期检查电器设备的安全性？
- 是否遵守药品广告管理要求？
- 是否有处理各类突发情况的应急预案？。
GSP内审检查表
1、检查质量方针、目标管理制度及相关考核检查记录2、质量风险管理相关记录
6
00601
企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求,并贯彻到药品经营活动的全过程;
总经理
查看资料现场提问
1、制定的质量方针和目标,各职能部门的质量目标,是否与企业总方针和目标相适应；2、质量方针是否按照组织结构逐级分解、落实到每一个岗位,并明确责任;
10
00901
企业应当对内审的情况进行分析,依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行;
质管部
查看资料
检查内审资料：1、内审主要内容是否全面;内审报告对存在问题是否提出纠正与预防措施；2、纠正措施和预防措施是否得到落实：各部门是否有落实纠正、预防措施；质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查；质量管理部门对所采取纠正和预防措施的有效性进是否行评价；3、整改未达到预期效果的,是否进行继续调查分析,持续改进质量管理体系;
质管部
查看资料现场提问
1、质量管理部职责的文件是否明确本条款要求的职责内容;2、本职责是否对应有岗位人员;查看相关人员岗位职责文件,询问履职情况;3、岗位人员是否按企业业务操作流程履行工作职责;4、履行该工作职责是否有记录、档案;
29
01710
质量管理部门应当负责指导设定计算机系统质量控制功能,负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新;
36
01717
质量管理部门应当协助开展质量管理教育和培训;
1、质量管理部职责的文件是否明确本条款要求的职责内容;2、本职责是否对应有岗位人员;查看相关人员岗位职责文件,询问履职情况;3、岗位人员是否按企业业务操作流程履行工作职责;4、履行该工作职责是否有记录、档案;
药房药品管理质量检查表
药房药品管理质量检查表
检查日期：
检查人员：
一、药品销售管理
- 是否按照法律法规规定进行药品销售管理？
- 是否按照药品分类进行药品摆放和管理？
- 是否定期清理过期药品？
二、药品采购管理
- 是否按照法律法规和相关要求进行药品采购？
- 是否定期对药品供应商进行评估和考核？
- 是否按照采购记录进行验收及入库管理？
三、药品储存管理
- 是否按照药品特性进行储存分类？
- 是否定期进行药品库存盘点？
- 是否保持药品储存环境整洁、防潮、防尘？
四、药品配送管理
- 是否确保药品配送过程规范、及时？
- 是否按照配送记录进行验收和入库管理？
- 是否定期对配送过程进行质量控制检查？
五、药品质量管理
- 是否对药品进行质量追溯和不良反应监测？
- 是否定期开展药品质量控制活动？
- 是否按照药品包装和储存要求保持药品的完整性和质量？
六、药品信息管理
- 是否保持药品信息的准确性和及时性？
- 是否按规定记录药品流通和使用情况？
- 是否保护药品信息的安全和机密性？
七、文化建设
- 是否开展药品管理相关培训？
- 是否定期进行员工药品管理知识考核？
- 是否建立激励机制和荣誉称号？
以上为药房药品管理质量检查表的内容，请实际情况进行填写并记录检查结果。
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药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。
药品发放符合规定
药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查
检查人员签名： 检查日期：
新药审批、临时采购执行情况
是否按规定审批程序执行
网上采购基本情况
药品招标采购平台采购药品达95%以上，标外药品实行备案采购
药品配送情况
配送商是否按规定时限及时送货，准确率达90%以上
医院药品零差率执行情况
是否按照规定严格执行药品零差率药品Fra bibliotek收制度执行情况
是否认真执行验收制度，入库验收登记簿是否填写完整。
医院药品采购供应制度检查表
检查标准
检查内容
检查结果
药品进货渠道是否规范
是否从医院核定的合法的经营单位购进药品，公司资质、质保、廉政协议齐全，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。
采购计划上报是否及时合理
是否能根据临床科室需求及时合理的制订采购计划，科室分管领导审批通过并留档，做到不缺货不断货，库存无积压，