QPR供应商评审
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，公司制定了供应商评审及分级办法，适用于向公司供应原辅材料、零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
在本办法中，供应商评审是指对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度是指技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔是指因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
采购物资根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为一、二、三类物资。
单笔采购金额在5000元及以上的为A类物资；单笔采购金额在1000～4999元的为B类物资；单笔采购金额在999元及以下的为C类物资。
原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
供应商评审流程包括采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审。
一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
若连续三次送样不合格，取消其供应资格。
三类物资原则上不需送样或小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写《供应商评审表》。
评审完成后，技术质量部将《供应商评审表》呈总经理批准。
最后，为了追求长期互惠供求关系，公司实行供应商考核流程，对供应商的生产能力、交货准时率、售后服务等进行考核，并按照考核结果进行分级和奖惩。
5.3.1 经过供货半年后，供应商需要通过评审，技术质量部会根据其供货状况和检验记录等填写《供应商考核表》。
QPR供应商评审
3.3船务部：负责评估提供运输服务的供应商。
3.4业务公司/部总经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。
3.5办公室：建立集团供应商档案。
4.0工作程序
4.1供应商的分类
4.1.1 A类供应商：向本公司提供产品少于3次的供应商。
4.9对供应商的定期评估
4.9.1对A、B类供应商的定期评估
业务公司/部应定期组织对认可供应商的评估，一般每年进行一次评估。当供应商提供的产品的质量或供货能力发生较大波动或4.8条时，业务员/质检员可提出缩短评估的周期，评估内容为：1、产品的质量情况；2、供货能力；3、价格及售后服务情。
4.9.2对C类供应商的定期评估
4.1.2 B类供应商：已至少向本公司提供产品至少3次的供应商。
4.1.3 C类供应商：提供计量、检测、运输等服务的供应商。
4.2合格供应商的条件
4.2.1具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且质量稳定。
4.2.2能保证如期提供产品。
4.2.3价格合理。
4.2.4具有良好的供应能力和售后服务。
4.4.6业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司/部总经理批准后，纳入《认可供应商名单》。
4.5 B类供应商的评估
对B类供应商只进行定期评估，详见4.9。
4.6 C类供应商的评估
4.6.1对提供运输服务的供应商由船务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。
业务公司/部每年对运输或其它服务供应商进行一次年度评估。
【最全】五金行业QPA供应商评审表
20 每班开工和收工时，是否确认验证关键制程参数是和文件一致的
21
是否用限度样品（剥离后的产品）来定义表面最小点胶量（包括点胶速度和 胶的高度）
22
点胶后，是否剥离首末件，与限度样品的点胶量做比对，来验证关键部位的 点胶量是足够的
23 首末件是否做拉拔力测试，来验证点胶制程符合产品规格要求
24
如果需要把点胶重点管控参数（包括治具变化）调整到管控范围外，是否按 PCR流程执行
10 针对主要判退的不良厂线是否有组装手法的改进?
11
是否有系统确保新作业员或监督员每隔一段时间有被重新培训和考核?(比如2 周或更长）
12 是否有定制相关治具和测试程式提升组立的有效性&效能?
13
组立线每个工位的工作强度是否平衡,是否有从人体力学去考量人员的安全和 效能?
14 是否有定义的定期针对组装线上瓶颈工位的检讨改进?
29 首末件是否做拉拔力测试，来验证点胶制程符合产品规格要求
30
在量产前是否用足够多的样品 （至少10个）做拉拔力测试，来认可热熔制程 参数和治具
31
如果需要把热熔重点管控参数（包括治具变化）调整到管控范围外，是否按 PCR流程执行
ESD Compliance (if applicable)
32 如果组立过程中接触到ESD的敏感零件作业人员是否有正确佩戴静电环?
45
厂商是否有100% ,加严,正常,减量的抽样标准.从一个标准转化至另一个标准 是否有明确定义
46 GR &R 是否用于机器人员 , 量具治具的承认
47 统计应用是否用于管控PMP 中定义的特性/制程参数
48 仪器是否有执行校验 , 频率是否定义到相关文件中 OBE Station
供应商评审操作规程
供应商评审操作规程一、供应商评审的目的1，确保供应商提供的产品具有优良品质2确保以最低的成本购买到优质的产品；3确保所购产品能享受完好的售后服务二、合格供应商评审流程1，购部必须建立供应商档案，且及时更新《供应商清单》。
2, 质量部根据供应商的供货情况,产品质量,相互协作等方面进行定期的评估，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司总经理。
3，采购部向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果,并要求不合格供应商进行相应的整改.4，连续两次评估为为不合格供应商,本公司将考虑不再合作.5，六个月为一个评估周期,每一项评分标准都是以一个周期为界限。
三、评分标准评审实行百分制，各评审项的分数也不同。
得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～90分为合格供应商；得分在70分以下为考察供应商。
评分标准：A产品质量：40分供应商提供的产品，一次性检验合格率达90%及以上，该项得40分，一次性检验合格率达80%及以上,该项得 30分 ,一次性检验合格率低于80%,该项不得分。
B控制流程：20分供应商基本上能够按照本公司质量部提出的<供应商产品要求与检验规范>中的条款进行比较规范化和程序化的操作,同时按照本公司质量部要求的<外购阀门控制流程>中的步骤,对阀门的生产过程中实际情况及时告知于本公司质量部,该项得全分,在检查和监督过程中,若发现供应商没有按照要求和规范操作,每一次扣5分,累计3次,该考核项不得分.C供货情况：20分签订《采购合同》后如期交货得20分，延迟1～2天15分，延迟3～4天得10分，延迟5天以上（含5天）得0分D 协作配合：10分对于我公司质量部提出的合理性的整改措施，能够按时保质保量的完成，该项得全分. 若推三阻四，虚报隐瞒，不能真实地按照我公司的要求来执行，发现一次扣3分，累计达3次，该项不得分。
E服务态度：10分服务热情、主动得10分，服务态度尚可得8分，态度冷淡得5分，置之不理得0分。
QP供应商选择评定和日常管理程序
3．1 生产经营部负责组织有关人员对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。
3．2 质检部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。
4 程序
4．1 生产经营部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商综合评价表》。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。
4．2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料。可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
4．3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，经各相关部门提供评价意见，质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。
4．4 供应商产品如出现严重质量问题，生产经营部应向供应商发出书面通知，如两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。
5 质量已录
5．1 Q/DQ·RH-QR05-01供应商调查表
5．2 Q/DQ·RH-QR05-02合格供应商名录
5．3 Q/DQ·RH-QR05-03供应商综合评价表
5．4 Q/DQ·RH-QR05-04采购计划
43对第一次供应关键元器件和材料的供应商门提供评价意见质量负责人批准即可列入合格供应商名录
QP供应商选择评定和日常管理程序
1 目的
对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。
2 范围
本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。
4．5 生产经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20％，其它(如价格、售后服务)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其供应商资格，如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
供应商的评审内容及方法
供应商的评审内容【1】采购部门根据供应商的日常业绩记录进行评价，1、年度评审范围：对年度采购笔数≤2次的供应商，因不具备评审代表性，可以不列入年度评审范围之中，采购笔数＞3次的必须做供应商评审。
2、年度评审内容包括：a.年度采购总数（金额和品种）b. 准时交货情况c.交货准确情况d.退换货配合情况e.断货情况f.紧急配合情况g. 验收质量情况h. 质量异常情况等3、评审输入：对每个供应商每个输入项目进行评价排序，从好到差排列，根据每个单项进行综合评价。
4、每个供应商综合评分和单项评分标准。
a)年度采购总数：指该供应商年度所采购品种的总金额；b）准时交货情况：每次到货时间与采购约定时间的不符合次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；c）交货准确情况：实际送货与公司所采购品种和数量的不符合次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；d）退换货配合情况：发生退换情况与采购意愿相违背次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；e）断货情况：非人为原因的情况下，供应商不能及时供货的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；f）紧急配合情况：公司紧急情况下需要供应商配合处理的相关事宜，如品种资料、合理解释、检验报告书、召回等情况，供应商不配合的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；g）验收质量情况：送货时不符合验收要求的次数；优秀=0次、良好≤5次、一般＞5次；h）质量异常情况：采购品种被客户投诉、召回的次数；优秀=0次、良好≤1次、一般＞2次；5、淘汰供应商：评分标准中一般项占比达50%以上或外包装一次性出现3%以上破损的供应商列为淘汰供应商。
6、采购部门汇编《供应商年度评审报告》：采购部门提出评审的结果和对供应商的整改要求。
7、评审输出：采购部门根据《供应商年度评审报告》，通知相关供应商和质量管理部门。
1）要求供应商做出改进的，以《供货异常报告》提出改进要求，包括资质资料的更新，相关改进措施、承诺等，采购部门进行验证并记录。
供应商评审程序文件
供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。
供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。
1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。
而供应链的核心是合适的供应商选择。
为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。
2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。
申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。
2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。
他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。
2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。
这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。
3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。
这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。
3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。
3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。
3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。
4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。
会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。
4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。
现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。
5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。
供应商QPA审核流程清单.pdf
项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A一、来料检查确认1、来料确认标准1、是否有来料检查的程序？32102、来料检查有无明确环保要求？32102、验证方式1、是否有明确方式验证来料品质？32102、是否实施进货检验并保证记录？32103、检查验证/标识来料检查验证后如何进行区分、标识？3210二、变更管理1、变更管理规定1、是否制定了变更管理规定/标准？32102、变更区分（申请需要与否）是否明确？32102、变更申请1、是否验证变更的可行性？32102、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）32103、变更管理1、变更是否得到客户承认？32102、是否提交变更管理确认书？3210三、产品或生产过程异常处理1、异常处理标准是否建立异常发生处理的体制？32102、异常处理1、是否发生过异常？有相关责任者报告？32102、是否对不合格品进行标识/区分？32103、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？32103、追遡管理是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）32104、纠正与预防1、是否对异常发生原因进行分析？32102、是否建立纠正与预防再次发生的对策？32103、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D）3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A四、生产制造标准1、作业标准1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？32102、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？32103、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技术指示造成？32104、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？32105、流程图中，是否明确注明安全规格工位？32102、现场实施1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致）32102、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作业员又完全记住并确实作业）3210 3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？（烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等）32104、成品检查处是否有标志？32105、静电对策指定工位是否有标志？32106、安全规格工位是否有标志？32107、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实施？3210 8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否有维护、管理？32103、日常作业指导1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有防尘措施防尘？3210 2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导及记录表？（测试夹具、测试仪器等）32103、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？32104、为防止错误，是否有实施配料？3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A五、人员培训1、综合培训1、是否有计划？32102、现在的熟练程度为多少？（实际/线速*100%）32103、是否有培训计划？32104、是否决定了达成目标？32105、是否决定了评价方法？32106、是否培训合格后的再确认？32102、培训项目1、是否有担当作业中必要的基本技能培训？32102、是否有担当作业中必要的夹具、工具的使用方法和知识培训？32103、是否有担当作业中的教育训练？32104、是否有担当作业中必要的设备、装置的操作培训？32105、是否有提高作业中，机种差异的培训？32106、是否有担当作业中必要的夹具、工具的事前点检培训？32107、是否有担当作业中必要的制程管理的规定说明培训？32108、是否有担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法培训？3210六、作业环境与安全卫生满足项目1、操作中是否确保了充分的作业空间与通道？32102、整理、整顿是否实施？32103、有危险性的作业是否明确？是否有特殊的对策？32104、是否有化学品等的作业规定？管理是否记录？32105、针对粉尘等问题，是否采取了哪些措施来保护作业者？32106、非常时期的紧急通道是否确保？通道上是否放有障碍物？32107、生产设备的非常停止开关的标志是否使人一目了然/32108、内部消防队的组织及成员的职责是否明确？3210审核日期：审核员：供应商：。
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质检员按照合同的质量标准进行检验，并填写检验报告；或必要时由认可的检验机构进行检验。
合同规定或顾客要求由顾客认可的，样品质量可由顾客认可，并由顾客出具认可文件，必要时已对认可的样品进行封样。
检验不合格或不被顾客认可时，业务应通知供应商改进，仍达不到要求时，中止评估。
检验员：负责对产品的检验，并评估其质量的否符合本公司及顾客要求。
船务部：负责评估提供运输服务的供应商。
业务公司/部总经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。
办公室：建立集团供应商档案。
工作程序
供应商的分类
A类供应商：向本公司提供产品少于3次的供应商。
B类供应商：已至少向本公司提供产品至少3次的供应商。
业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司/部总经理批准后，纳入《认可供应商名单》。
B类供应商的评估
对B类供应商只由船务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。
对供应商的定期评估
对A、B类供应商的定期评估
业务公司/部应定期组织对认可供应商的评估，一般每年进行一次评估。当供应商提供的产品的质量或供货能力发生较大波动或条时，业务员/质检员可提出缩短评估的周期，评估内容为：1、产品的质量情况；2、供货能力；3、价格及售后服务情。
对C类供应商的定期评估
业务公司/部每年对运输或其它服务供应商进行一次年度评估。
C类供应商：提供计量、检测、运输等服务的供应商。
合格供应商的条件
具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且质量稳定。
能保证如期提供产品。
价格合理。
具有良好的供应能力和售后服务。
具有有效的证明文件（C类供应商）
程序文件
编号:
QP/PR06
版号:
A
标题:供应商评估程序
页码:
2/4
评估方式
对供应商的调查或现场评估。
对产品样品的检验或由顾客认可。
综合供应商的行业信誉及有关证明文件。
A类供应商的评估
由业务公司/部组织有关人员对供应商进行现场考察，填写《供应商质量体系调查表》。对于无法去现场考察的供应商，由业务公司/部向供应商发出《供应商质量体系调查表》，由供应商填写后交给业务公司/部进行评估。
QPR供应商评审
程序文件
编号:
QP/PR06
版号:
A
标题:供应商评估程序
页码:
1/4
目的
通过对供应商进行评估与选择，保证供应商具有满足本公司、顾客的要求提供产品的能力。
适用范围
本程序适用于评估进出口业务过程中提供产品、运输或其它服务的供应商。
职责
业务员：负责组织评估产品、服务供应商，填写《供应商评估表》，建立供应商档案。负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度评估。
评估内容：1、资料、证明文件是否有效
2、过去一年的服务质量情况
业务员评估时填写《（A、B类）供应商年度评估报告》，船务部或相关人员填写《C类供应商年度评估报告》，参与评估人员签字，报所在业务公司/部总经理批准。
若评估合格则保留其继续为合格供应商的资格，否则则从《认可供应商名单》中将其删除。评估结果报企管部备案。
程序文件
编号:
QP/PR06
版号:
A
标题:供应商评估程序
页码:
3/4
报所在业务公司/部总经理批准后，将其纳入《认可供应商名单》中，并报集团企管备案。
通过上述评估合格的供应商，可与其签订采购合同或服务合同。
当供应商提供的产品存在质量问题（合同执行过程）需要改进时，由质检员填写《产品质量改通知单》，经所业务公司/部总经理批准后，交业务员，由业务员知会供应商作出补救措施。供应商在规定期限内没有作出反应的，由业务再次发出《产品质量改进通知单》知会供应商，并通知质检员，若仍没有按要求及时采取相应的措施的或经验证改进达不到要求时，可以中止采购合同，取消认可供应商资格，必要时追索供应商的相关赔偿。
程序文件
编号:
QP/PR06
版号:
A
标题:供应商评估程序
页码:
4/4
相关文件及记录
认可供应商名单
供应商质量体系调查表
供应商评估表
（A、B类）供应商年度评估报告
C类供应商年度评估报告
产品质量改进通知单
产品质量改进验证报告