物料管理办法
车间物料管理办法
车间物料管理办法标题：车间物料管理办法引言概述：车间物料管理是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到生产效率和产品质量。
合理的物料管理办法可以提高生产效率，降低成本，保证产品质量。
本文将从五个方面详细介绍车间物料管理的办法。
一、物料分类管理1.1 制定明确的物料分类标准：根据物料的性质、用途、存储要求等因素，制定统一的物料分类标准，便于管理和查找。
1.2 建立物料档案：为每种物料建立档案，记录物料的基本信息、采购信息、库存信息等，便于管理和查询。
1.3 定期清点库存：定期对库存进行清点，确保库存数据的准确性，及时发现并处理异常情况。
二、采购管理2.1 制定采购计划：根据生产计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保物料供应的及时性和充分性。
2.2 严格审核供应商：对供应商进行认真审核，选择信誉良好、质量可靠的供应商，确保采购物料的质量。
2.3 建立采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利，避免纠纷发生。
三、入库管理3.1 规范入库流程：建立严格的入库流程，包括验收、登记、上架等环节，确保物料信息的准确性。
3.2 定期清理库房：定期对库房进行清理和整理，保持库房的整洁和有序，便于物料的管理和查找。
3.3 实行先进的入库技术：如条码管理、RFID技术等，提高入库效率和准确性。
四、出库管理4.1 制定出库计划：根据生产需求和库存情况，制定合理的出库计划，确保生产顺利进行。
4.2 严格控制出库权限：对出库人员进行授权管理，确保惟独经过培训和授权的人员才干进行出库操作。
4.3 实行先进的出库技术：如自动化出库系统、智能仓储系统等，提高出库效率和准确性。
五、库存管理5.1 定期盘点库存：定期对库存进行盘点，及时发现并处理库存异常情况，确保库存数据的准确性。
5.2 建立库存预警机制：根据库存情况设定库存预警线，一旦库存低于预警线就及时采取补货措施。
5.3 优化库存结构：根据生产需求和物料特性，优化库存结构，避免库存积压和过剩。
产线物料管理方法
产线物料管理方法1、物料发放物料发放是由仓库根据生产计划，将来料检验合格的物料，发放到生产现场的。
一般的流程就是:来料合格，根据数量，仓库发放，产线签收。
所有单据保留输入数据库。
但是物料的发放也需要一些基本的要求，不是说放就放的。
第一:应有一个稳定合理的生产计划;生产计划是合理性关系到生产部门与仓库的配合。
以及在时间上的吻合。
第二:应有一个标准的损耗量:只有有标准损耗量，才能确实用料的多少。
第三:应建立良好的沟通:良好的沟通才能使生产现场与仓库之间的合作，信息的交流。
避免配合不到位导致的停工停料。
2、物料超领物料不会百分百的适合运用，也有可能因损耗而需要超领，但也不能任意超领，因此应制定好超领的要求。
大至有三种:第一:因原料不良品补料，就是上线生产时发现物料的不良，而因此缺料斗，此种可追补物半。
第二:因作业不良超领:这种是生产作业过程中，因作业原因造成的物料不良需要超领的。
第三:因后续工充问题超领的，这种就是原生产线没有出现不良，但是后续工作中出现各种问题而导致成品量不足需要超领物料的。
3、物料的搬运搬运大家都会想到的安全问题，因为搬运中总会出现一些无法掌控的事情，必须物体是的移动，那么在搬运物料时应该做好以下要求:在搬运过程中，对易磕碰的部位应做好防护，比如上好保护套等。
对于些易燃易爆的危险品，需做好更加严格的控制程序，并收专业人员搬运，不可随意动用。
还有就是尽可能的少搬动以及搬运的距离，以免影响物料的损耗。
4、现场储存物料般仓库转到现场的物料都不会马上就用完，而是会将一天甚至更长时间的物料先放在现场。
这就是要做到现场物料的管控了。
现场的储存区域应该做到整洁，环境条件要适应，比如温度，湿度等。
根据自身物料性质，选择适合自己的储存方法。
还有做好对储存品的监控，定时检验，确保物料安全。
在产线的物料基本上是暂存状态，因此做好暂存的各种标志，指示牌。
让人能一目了然。
5、退料补货退料补货的情况是比较少的，但也不是不会出现。
公司物料管理制度及办法
第一章总则第一条为加强公司物料管理，确保物料供应的及时性、准确性、经济性，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及物料采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条公司物料管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据生产、经营需求，合理编制物料采购计划；（二）经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的物料；（三）节约性原则：提高物料使用效率，减少浪费；（四）安全性原则：确保物料储存、运输、使用过程中的安全。
第二章物料采购第四条物料采购由采购部门负责，采购部门应根据生产、经营需求，编制采购计划，报经主管领导审批后执行。
第五条采购部门应选择信誉好、质量可靠的供应商，签订供货合同，明确供货时间、数量、质量、价格等条款。
第六条采购部门在采购过程中，应严格执行国家法律法规，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的合法性。
第三章物料验收第七条物料验收由仓库部门负责，验收人员应按照采购合同、质量标准进行验收。
第八条验收过程中，如发现物料数量、质量不符合要求，应及时通知采购部门处理。
第九条验收合格的物料，由仓库部门负责入库、分类、标识、储存。
第四章物料储存第十条仓库部门应建立健全物料储存管理制度，确保物料安全、有序、整洁。
第十一条物料应按照类别、规格、型号等要求分类存放，标识清晰。
第十二条仓库部门应定期检查物料储存环境，确保仓库通风、干燥、防潮、防尘。
第十三条仓库部门应加强库存管理，定期盘点，确保库存数据的准确性。
第五章物料领用第十四条物料领用由使用部门提出申请，经主管领导审批后，由仓库部门办理领用手续。
第十五条领用部门应严格按照生产、经营需求，合理领用物料，避免浪费。
第十六条领用部门在使用过程中，应妥善保管物料，防止损坏、丢失。
第十七条领用部门在使用完毕后，应及时将空容器、废料等退回仓库。
第六章物料报废第十八条物料报废由使用部门提出申请，经主管领导审批后，由仓库部门办理报废手续。
物料部管理制度（6篇）
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料管理制度及办法
物料管理制度及办法物料管理是指对企业的物料进行全面有效的管理，确保物料供应充足，生产运转平稳，成本控制合理。
建立完善的物料管理制度是企业做好物料管理工作的基础，制度的建立能够规范物料管理流程、提高管理效率、降低成本、保障生产运作顺畅。
下面就是一篇物料管理制度的具体办法：二、物料管理办法1. 物料采购管理（1）物料需求规划：生产计划部门根据销售预测和库存情况，编制物料需求计划，确定各类物料的采购数量和采购时间；（2）供应商评估：采购部门对供应商进行评估，考察其产品质量、价格、交货时间等因素，选择合适的供应商进行采购；（3）签订合同：与供应商签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等具体内容，确保双方权益；（4）验收入库：采购部门对物料进行验收，确认物料的质量、数量与合同一致，合格的物料入库存放；（5）库存管理：建立物料库存档案，记录物料的名称、规格、数量、单位、进货时间、供应商等信息，定期盘点库存，确保库存数据准确；（6）定期采购分析：采购部门定期进行采购分析，评估各种物料的采购情况，及时调整采购计划，保证物料供应充足。
2. 物料仓储管理（1）仓库规划：按物料种类、用途等因素，对仓库进行合理规划，设置不同的存放区域、存储条件等；（2）物料分类存储：将物料按照种类、规格等分类存放，建立明确的标识，便于管理和查找；（3）货位管理：对仓库内的货位进行编号、管理，确保物料存放有序，方便盘点和取放；（4）库存清点：定期对仓库内的物料进行清点，核对库存数据，及时发现异常情况，及时处理；（5）环境监控：仓库内维持适宜的温度、湿度等环境，确保物料不受损坏。
3. 物料使用管理（1）物料追溯：对物料进行追溯管理，记录物料的使用情况、领用人员等信息，确保物料使用安全；（2）定期盘点：定期对生产线上的物料进行盘点，确保物料数量与实际生产情况相符；（3）物料耗用分析：对生产线上的物料进行耗用分析，分析物料的消耗情况，找出存在的问题，制定改进措施；（4）物料报废处理：对于报废的物料，按照规定的程序进行处理，防止报废物料对生产环境造成污染。
车间物料管理办法
车间物料管理办法引言概述：车间物料管理是生产过程中非常重要的一环，它涉及到物料的采购、入库、使用和出库等多个环节。
良好的车间物料管理办法能够提高生产效率，降低成本，确保生产线的顺利运行。
本文将从五个方面介绍车间物料管理的办法。
一、采购管理1.1 确定物料需求：根据生产计划和销售预测，车间需要明确所需物料的种类、数量和交付时间。
1.2 供应商选择：对于重要物料，车间应该选择可靠的供应商，考虑供应商的质量、价格、交货能力和售后服务等因素。
1.3 采购合同签订：与供应商签订明确的采购合同，明确物料的规格、数量、价格、交货时间和付款方式等条款，确保供应的稳定性和合规性。
二、入库管理2.1 检验入库：对于每批进货的物料，车间应该进行检验，确保物料符合质量标准和规格要求。
2.2 标识和分类：对于入库的物料，车间应该进行标识和分类，便于管理和使用。
2.3 入库记录：车间需要建立入库记录，记录物料的种类、数量、质量情况和入库时间等信息，方便后续追溯和管理。
三、使用管理3.1 配料准确：根据生产计划和工艺要求，车间需要准确配料，确保使用的物料种类和数量符合要求。
3.2 物料保管：车间应该建立良好的物料保管制度，确保物料的储存环境符合要求，防止损坏和污染。
3.3 物料追溯：车间需要建立物料追溯机制，记录物料的使用情况，方便追溯和质量控制。
四、出库管理4.1 领料准确：根据生产计划和工序要求，车间需要准确领料，确保使用的物料种类和数量符合要求。
4.2 出库记录：车间需要建立出库记录，记录物料的种类、数量、领料人和领料时间等信息，方便后续追溯和管理。
4.3 库存管理：车间需要根据出库情况及时更新库存信息，确保库存的准确性和及时性。
五、库存管理5.1 定期盘点：车间需要定期对库存进行盘点，确保库存数量和质量的准确性。
5.2 库存报警：车间可以根据库存情况设置库存报警机制，及时采购或调整生产计划，避免库存过高或过低。
5.3 库存优化：车间可以通过优化物料采购和使用计划，减少库存量，降低库存成本。
物料管理办法
物料管理办法物料管理办法第一章总则1.1 目的本物料管理办法旨在规范物料的采购、入库、储存、发放及退库等流程，保证物料使用的安全、合理和高效，并对管理人员的职责和义务作出规定。
1.2 适用范围本物料管理办法适用于公司所有物料的管理工作，包括但不限于原材料、半成品、成品等。
1.3 基本原则物料管理应遵循以下基本原则：（1）物料采购应遵循市场化原则和合法合规原则；（2）物料储存应保证安全和可靠性；（3）物料发放应合理分配、充分利用；（4）物料退库应严格按规定执行。
1.4 定义在本物料管理办法中，下列术语应作如下解释：（1）物料：指公司生产过程中使用的原材料、半成品、成品等；（2）采购：指公司为获取所需物料而进行的购买或委托加工的活动；（3）入库：指公司将采购的物料引入仓库的活动；（4）储存：指物料在仓库内的保存管理活动；（5）发放：指物料从仓库向生产车间或其他部门提供的活动；（6）退库：指从生产车间或其他部门退回仓库的物料管理活动。
1.5 职责分工根据公司组织结构和职能，确定下列职责分工：（1）采购管理人员：负责物料的采购工作，制定采购计划，选定供应商，签订采购合同，以及检查采购合同履行情况等；（2）仓库管理员：负责物料的储存、保管及管理工作，进行库存盘点，确保库存数量准确无误；（3）发放管理人员：负责物料的发放工作，根据生产计划和库存情况，合理分配物料；（4）退库管理人员：负责物料的退库操作，检查返回库存物料的质量和数量，并进行分类管理等。
第二章采购管理2.1 采购计划采购管理人员应根据公司的生产计划和物料需求情况，制定物料采购计划，并在采购前进行统计和计算，确保采购数量合理，以满足生产需要。
2.2 供应商选择采购管理人员应根据公司的采购要求，选择合适的供应商，对供应商进行考察和评价，保证采购的物料符合质量要求并满足成本控制要求。
2.3 采购合同签订采购管理人员应根据公司的采购合同模板，与供应商签订采购合同，确保合同的条款清晰、合理，以减少交易争议和纠纷的可能性。
车间物料管理办法
车间物料管理办法一、引言车间物料管理是企业生产运营中非常重要的一环。
良好的物料管理办法能够确保物料的准确、及时供应，降低成本，提高生产效率。
本文将介绍车间物料管理的一般流程和具体操作方法，以帮助车间管理人员更好地进行物料管理。
二、流程概述1. 物料需求计划车间物料管理的第一步是进行物料需求计划。
根据生产计划和库存情况，制定物料需求计划，明确所需物料的种类、数量和时间。
2. 采购计划根据物料需求计划，制定采购计划。
确定供应商，与供应商进行沟通，了解物料的价格、交货期等信息，并进行采购合同的签订。
3. 采购执行执行采购计划，按照合同约定的时间和数量进行物料采购。
同时，及时跟踪供应商的交货进度，确保物料的及时到货。
4. 入库管理物料到达车间后，进行入库管理。
对物料进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。
同时，对物料进行分类、编号和标识，方便后续的管理和使用。
5. 库存管理对车间内的物料进行库存管理。
建立物料台账，记录物料的进出库情况，及时更新库存数量。
定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
6. 物料发放根据生产计划和工单需求，进行物料的发放。
发放时要核对物料的种类、数量和使用人员，并记录发放情况，以便后续的追溯和统计。
7. 废料处理车间内产生的废料需要进行妥善处理。
建立废料处理制度，对废料进行分类、收集和处理，确保环境的安全和卫生。
8. 监控与改进车间物料管理需要进行监控和改进。
通过物料使用情况的统计分析，找出存在的问题和改进的空间，并及时采取措施进行改进，提高物料管理的效率和质量。
三、操作方法1. 物料需求计划的制定：- 根据生产计划和库存情况，确定物料需求计划；- 考虑物料的采购周期，合理安排物料的采购时间。
2. 采购计划的制定：- 根据物料需求计划，制定采购计划；- 确定供应商，与供应商进行沟通，了解物料的价格、交货期等信息；- 签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
3. 采购执行：- 按照采购计划执行采购；- 跟踪供应商的交货进度，确保物料的及时到货。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。
三、存货管理的一般原则：1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。
第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库；②通知质检部门及时检验；③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字；④制作登记“物料存卡”；⑤拒收料的堆放及备查；⑥编制及保送“仓存日报表”；⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；⑧存货盘点。
五、PMC部门职责划分①编制月度（季、年）物料需求计划；②对采购部门采购实绩的考核；③编制外协件的需求计划；④临时性采购计划的下达及审批；⑤生产领料单的制作及下达；⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；⑦参与合格供应商的评审；⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。
六、采购部门职责划分①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；②分解“月度采购计划”；③下达“订货通知单”；④对市场价格调整的收集处理；⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库；⑦订单执行情况进行跟进；⑧发票及货款跟进；⑨参与“合格供应商”的评审工作；⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求；⑾其他物料的采购工作。
七、财务部门职责划分①月（季、年）物料需求计划的审核；②根据采购资金需求计划筹集资金；③入库物料数量的核对；④发票及有关入库手续的审核结算；⑤物料价格监控及差异分析；⑥经济存货量的考核；⑦参与合格供应商的评审；⑧参与临时性采购计划的审批；⑨参与对采购部门采购实绩的考核；⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。
第三章供应商管理八、供应商优化管理供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。
九、合格供应商评定1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。
2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。
待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。
十、临时新增供应商评定1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务；5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。
第四章存货采购计划十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度（或半年）、月度采购计划及临时性采购计划。
十二、季度（半年）物料需求计划PMC部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。
采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。
“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。
具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。
采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。
采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。
十三、月度采购计划表采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。
报PMC 部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。
第五章采购价格的确定及订单审批十四、以PMC主管（或采购主管）和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判；十五、PMC部（或采购部）根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。
十七、采购订单的审批流程：1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。
2、采购员根据计划编制采购订单。
3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。
4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。
第六章存货采购实施十八、下达“定货通知单”日常采购实施采用“订货通知单”形式。
“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。
采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。
“订货通知单”需分年度连续编号，呈上级主管审批。
然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。
十九、定货数量及价格的确定“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。
因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。
“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。
如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。
非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。
二十、订货的调整、取消如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。
对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。
如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。
待来年进行合格供应商年审时取消其资格。
采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。
第七章存货的检验和入库二十一、物料验收入库原则①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。
②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。
无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。
③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。
仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。
二十二、验收、入帐流程对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。
仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。
“物料存卡”要置于物品显眼位置。
②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。
对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。
供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。
③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。
第八章采购结果的跟进、考核二十三、订单执行情况跟进采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。
对无订单送货不得办理入库手续。
对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。
二十四、货款结算跟踪采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。
其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。
二十五、存货周转管理及考核根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。
第九章订货批量及采购周期二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。
日常采购尽量按最优经济批量组织。
第十章存货领用及发放二十七、生产定额领料PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。
“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。
对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。
二十八、超定额领料车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。
“超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。