采购制度文件
物资采购管理制度文件范本
物资采购管理制度文件范本第一章总则第一条为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等方面。
第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产经营需要，编制采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。
第六条采购计划应按照公司审批流程进行审批，确保采购计划的合理性和可行性。
第七条采购部门应根据审批后的采购计划，开展采购活动。
第三章供应商选择与管理第八条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过竞争性谈判、招标等方式进行。
第九条供应商应具备良好的信誉和质量保证能力，符合国家相关法律法规和公司要求。
第十条公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和分类管理，确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购过程管理第十一条采购部门应按照采购计划，与供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期等事项。
第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十三条采购部门应按照合同约定，对供应商的交货情况进行检查，确保采购物资的质量和数量。
第十四条采购部门应建立采购档案，保存采购合同、验收报告、发票等相关资料，便于追溯和管理。
第五章价格与质量控制第十五条采购部门应根据市场行情和公司需求，制定合理的价格策略，确保采购成本的合理性。
第十六条采购部门应加强对采购物资的质量控制，对供应商的质量管理体系进行评估，确保采购物资的质量符合要求。
第十七条公司应定期对采购物资进行质量抽检，对不合格的物资应采取相应的处理措施。
第六章采购资金管理第十八条采购部门应按照公司财务制度，合理控制采购资金的使用，确保资金的安全和有效利用。
采购部门制度文件
采购部门制度采购部门制度文件是用于规范和指导采购部门工作的一系列规章制度和文件。
以下是一个采购部门制度文件的示例，可以作为参考。
第一章总则第一条目的本制度文件旨在明确采购部门的职责、工作程序和标准，确保采购活动的合法性、规范性和有效性，提高采购效率和效益。
第二条适用范围本制度文件适用于公司内所有采购活动，包括物资、设备、服务等方面的采购。
第三条职责采购部门负责组织公司采购活动，确保采购物资、设备、服务的及时性、合规性和经济性。
同时，采购部门应积极与供应商建立良好的合作关系，维护公司利益。
第二章采购计划与预算第四条采购计划采购部门应根据公司的生产计划和实际需求，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求和价格等要素。
第五条采购预算采购部门应根据采购计划和实际需求，编制采购预算，明确采购活动的费用预算和资金使用计划。
第三章供应商管理第六条供应商信息库建设采购部门应建立供应商信息库，收集、整理和评估供应商的信息，包括企业资质、产品质量、价格、交货期和售后服务等。
第七条供应商评价与选择采购部门应根据供应商信息库的数据，对供应商进行综合评价，选择符合采购需求的优质供应商。
在评价过程中，应考虑价格、质量、交货期和服务等因素。
第四章采购实施与管理第八条采购实施程序采购部门应根据公司的实际需求和预算情况，按照规定的程序进行采购。
在采购过程中，应严格执行招标、比价、议价等规定，确保采购活动的合法性和公正性。
第九条合同管理采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
在合同执行过程中，应严格遵守合同条款，对合同变更或解除应经过严格审批。
采购文件日常管理制度范本
一、目的为确保公司采购工作的规范性和效率，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购文件管理工作。
三、职责3.1 采购部负责采购文件的编制、审核、归档和管理工作。
3.2 采购员负责具体采购文件的执行和实施。
3.3 各部门负责提供采购需求，并对采购文件进行确认和签字。
四、采购文件管理流程4.1 采购需求提出各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人签字后报送采购部。
4.2 采购计划编制采购部根据《采购申请单》和库存情况，编制《采购计划》，经总经理批准后执行。
4.3 供应商选择采购部根据《采购计划》和市场调研，选择合适的供应商，并填写《供应商评估表》。
4.4 采购文件编制采购员根据《采购计划》和《供应商评估表》，编制《采购合同》、《采购订单》等相关文件。
4.5 采购文件审核采购部对编制的采购文件进行审核，确保文件内容完整、准确、合规。
4.6 采购文件签字审核通过的采购文件，由采购员送相关部门负责人签字确认。
4.7 采购文件归档采购文件签字确认后，由采购部负责归档管理，并存档备查。
五、采购文件要求5.1 采购文件应包含采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、质量要求、售后服务等内容。
5.2 采购文件应使用规范的格式，字体、字号、排版应符合要求。
5.3 采购文件内容应真实、准确、完整，不得有虚假、误导性陈述。
六、监督检查6.1 采购部负责对采购文件的管理工作进行监督检查，确保制度的有效执行。
6.2 各部门应积极配合采购部的工作，对采购文件的管理提出意见和建议。
七、奖惩措施7.1 对严格执行本制度，采购文件管理规范、高效的单位和个人给予表彰和奖励。
7.2 对违反本制度，导致采购文件管理混乱、影响采购工作的单位和个人，将根据情节轻重给予批评、警告、通报批评等处分。
公司采购文件管理制度
公司采购文件管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司的采购文件管理工作，保障采购活动的公正、公平和合法性，依据相关法律法规和公司章程，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部相关采购活动中的采购文件的管理工作。
第二章采购文件的定义第三条采购文件的概念采购文件是指在公司的采购活动中产生的全部与采购相关的文件，包含但不限于需求计划、招标公告、资格预审文件、招标文件、投标文件、评标报告、合同等。
第四条采购文件的紧要性采购文件是公司采购活动的紧要构成部分，其编制质量和管理规范程度直接影响公司采购活动的结果和效益。
第三章采购文件管理的基本要求第五条编制原则采购文件的编制应遵从公平、公正、透亮、合法的原则，确保采购活动的公开竞争和采购结果的客观合理。
第六条编制程序采购文件的编制应依据公司的采购管理流程进行，包含需求确认、订立采购计划、编制采购文件、审核、发布等环节。
第七条信息公开采购文件应当公开发布，确保相关供应商和其他利益相关方了解采购需求和采购程序，有平等的机会参加采购活动。
第四章采购文件的具体管理措施第八条采购文件的备案公司应对编制完成的采购文件进行备案，以备后续审计及监督检查使用。
备案应包含采购文件的名称、编制人、编制日期、备案人等信息。
第九条采购文件的存档编制完成的采购文件应当进行存档，确保随时查阅和核对。
存档应依照文件的类别和编号进行分类，并做好安全保密措施。
第十条采购文件的归档期限采购文件的归档期限应依据相关法律法规和公司规定进行布置。
一般情况下，采购文件的归档期限为不少于五年。
第十一条采购文件的加密和访问权限对涉密的采购文件应进行加密处理，并严格掌控访问权限，确保采购文件仅限于授权人员查阅和使用。
第十二条采购文件的更新和修订采购文件应定期进行更新和修订，确保其与公司的采购管理制度保持全都，并记录更新和修订的具体内容和日期。
第五章采购文件的监督和评估第十三条监督检查公司应建立采购文件管理的检查制度，进行定期或不定期的监督检查，确保采购文件的编制和管理符合相关的规定和要求。
采购控制管理制度文件
采购控制管理制度文件
目的
本文档旨在建立和说明采购控制管理制度，确保采购活动的合规性和有效性。
管理制度
1. 采购政策
- 描述公司采购活动的目标和原则。
- 确定采购流程和规范，包括需求确认、供应商选择、合同管理等环节。
2. 采购组织
- 确定采购部门的组织结构和职责。
- 确定采购人员的岗位职责和权限。
3. 供应商管理
- 确立供应商评估和选择的标准和程序。
- 建立供应商合作伙伴关系，包括合同管理和绩效评估。
4. 需求管理
- 规范需求提出和确认流程。
- 确保需求准确、清晰，并满足公司业务需求。
5. 采购流程
- 描述采购活动的流程和方法。
- 确定各个环节的责任和审核程序。
- 强调合规性和风险管理。
6. 合同管理
- 建立合同管理制度，确保合同的执行和履约。
- 规范合同签订、审批和保存的流程。
7. 内部控制
- 确立风险管理和内部控制措施。
- 控制采购活动中的潜在风险，预防欺诈和失误。
8. 监督和检查
- 确定采购活动的监督和检查机制。
- 定期评估采购活动的合规性和效果。
执行和监督
- 确定采购控制管理制度的执行人和监督机构。
- 监督和检查采购活动的执行情况。
- 及时纠正违规行为和不合规操作。
附则
本采购控制管理制度文件的制定、修改和废止程序按照公司相关规定执行。
生效
本采购控制管理制度文件自发布之日起生效。
采购小组工作制度文件范本
一、总则第一条为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购小组应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行公司采购政策，确保采购工作的顺利进行。
二、组织架构第四条采购小组由采购主管、采购员、质量检验员、财务人员等组成。
第五条采购主管负责采购工作的全面协调和监督，采购员负责具体采购事务，质量检验员负责对采购物品进行质量检验，财务人员负责审核采购款项。
三、采购流程第六条采购需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，采购员进行初步审核。
第七条供应商选择：采购员根据采购需求，通过市场调研、供应商评估等方式，选择合适的供应商。
第八条询价与比价：采购员向选定的供应商发送询价单，并进行比价，确保采购价格合理。
第九条采购合同签订：采购员与供应商就采购价格、交货时间、质量标准等达成一致后，签订采购合同。
第十条物资验收：质量检验员对采购物品进行验收，确保符合合同要求。
第十一条款项支付：财务人员根据合同约定和验收报告，审核后支付采购款项。
四、采购管理制度第十二条采购计划：采购员根据年度预算和各部门需求，制定采购计划，经采购主管审批后执行。
第十三条采购审批：采购员在采购过程中，需按照公司审批权限进行审批，确保采购合规。
第十四条供应商管理：采购员应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第十五条采购记录：采购员应详细记录采购过程，包括采购申请、询价、比价、合同签订、验收、付款等环节。
第十六条质量控制：质量检验员对采购物品进行严格的质量检验，确保采购物品符合国家标准和公司要求。
五、监督与考核第十七条采购主管负责对采购工作进行监督，确保采购制度得到有效执行。
第十八条公司定期对采购工作进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等。
第十九条采购员如有违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。
采购管理制度文件条例
采购管理制度文件条例第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保障采购活动的合法、合规、高效进行，提高公司采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动。
第三条采购管理制度的制定、变更和解释由公司的采购部门负责，经公司领导团队审批后生效，并在公司内部广泛宣传。
第四条公司全体员工均须遵守本制度，未经授权不得擅自修改、违反本制度。
第五条公司设立采购委员会，负责监督和审批公司的重要采购项目，确保采购过程公开、透明、具有竞争性。
第二章采购管理流程第六条采购部门应根据实际工作需要，制定采购计划，并于每年底进行年度采购计划编制。
第七条采购部门应根据公司经营目标和需求，制定具体的采购方案，包括采购范围、采购物品、采购数量、采购标准、采购方式等。
第八条采购部门应根据采购方案进行供应商的评审和筛选，对合格的供应商签订采购合同，并不得擅自变更或解除合同。
第九条采购部门应制定供应商管理制度，对供应商的绩效进行评估，并及时反馈意见和建议，确保供应商的服务质量。
第十条采购部门应加强对采购过程的监督和管理，确保采购活动的合法合规，避免腐败和违法行为的发生。
第三章采购合同管理第十一条采购部门应建立健全采购合同管理制度，明确合同签订、履行和验收的流程和责任。
第十二条采购部门应对合同的履行情况进行监督和跟踪，确保合同的全面执行。
第十三条采购部门应及时处理合同变更，签订补充协议，确保合同的变更合法、合规。
第四章采购风险管理第十四条采购部门要建立采购风险评估机制，识别和评估采购过程中存在的风险，制定应对措施。
第十五条采购部门要建立风险预警机制，及时发现和应对采购过程中的紧急风险事件。
第十六条采购部门要加强对关键供应商的风险监测，确保公司业务的持续稳定。
第五章外部审计与监督第十七条公司应定期邀请第三方机构对采购活动进行审计，发现问题和隐患及时整改。
第十八条公司应及时向监管部门和公司领导汇报采购活动的重要信息，接受监督。
第十九条公司应建立外部监督机制，接受社会各界的监督和评价。
河南新政府采购制度文件
河南新政府采购制度文件一、引言本文件旨在规范河南省政府采购制度，提供统一的政府采购流程和规范，确保公平、公正、透明的采购活动进行。
二、适用范围本制度适用于河南省政府及其下属各部门、单位和相关机构进行的所有采购活动。
三、定义1.政府采购：指政府组织使用财政资金进行的货物、工程和服务的购买活动。
2.采购主体：指进行政府采购活动的政府机关、事业单位或其他法人。
3.采购文件：指政府采购活动中用于邀请供应商参与投标或采购活动具体操作的文件，包括采购公告、招标文件、合同等。
4.供应商：指参与政府采购活动的提供货物、工程和服务的法人或自然人。
四、采购程序政府采购应依据法律、法规和相关政策的规定，按照以下程序进行：1.购需求确认–采购主体根据自身的实际需求确定采购项目，并进行需求确认。
–需求确认包括明确采购目标、货物、工程和服务的技术规格和数量，以及采购预算。
2.采购准备–采购主体编制采购方案，明确采购方式、采购方式选择依据和评审标准等。
–编制采购公告，并发布在政府采购网上，邀请供应商参与投标。
3.投标评审–采购主体对投标供应商的资格和投标文件进行评审，并确定中标供应商。
–投标文件评审包括资格预审和技术、商务评审等环节。
4.中标及合同签订–采购主体公布中标结果，并与中标供应商进行谈判、合同签订等合作事宜。
–合同签订应明确合同的履行时间、付款方式和履行义务等。
五、采购公开与竞争1.采购公开–采购主体应当将采购公告及时发布在政府采购网上。
–采购公告应包括采购项目的名称、需求规格、投标要求、采购预算等信息。
2.采购竞争–采购主体应根据法律、法规和相关政策规定的条件，选择合适的供应商参与投标。
–采购评审应公开透明，确保公平竞争。
六、监督与管理1.监督机构–河南省财政厅将对政府采购活动进行监督和管理，确保政府采购活动的合规性和有效性。
2.监督方式–监督方式包括但不限于检查、抽查、巡视、监察等。
–监督机构可以随时对政府采购活动进行监督检查，发现问题及时进行纠正。
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采购管理制度第一部分 采购体系管理原则原则一：采购五权分离原则即：计划审批权、谈判权、定价权、质量验收权、付款权之间相互分离原则。
原则二：货比三家原则即：比质、比价、比服务。
原则三：采购回避原则即：回避与亲属、朋友和离职人员所在公司合作业务，有利于坚持采购原则，避免公司利益受到损失。
原则四：保密原则即：不得向供应商透露公司机密、采购机密等。
原则五：现金管理原则即：任何业务人员不允许单方面接触现金。
原则六：反腐倡廉原则即：不利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其它手段占有公司财产的行为。
原则七：阳光采购即：阳光采购：立足于科学化、合理化的采购制度和监管制度，通过合理的竞价议价谈判，有效降低采购成本，提高采购效率第二部分 采购流程一、采购需求的确定：1、当月26日前，各部门应根据客户订单、生产计划拟定下月常规物资计划，并将物资计划单交供应部。
2、供应部根据各部门物资计划单和现有原材料库存量，制定下月采购计划。
3、供应部编制“采购计划”，并写明品种规格、型号、数量，报副总经理审批。
合格后供应部安排下达采购订单，如不合格降重新制定采购计划。
二、采购信息管理：1、采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求。
可采用产品图纸、技术要求、验收标准等资料，适当时包括：（1）有关产品提供的程序、过程和设备的要求。
（2）有关供方质量管理体系的要求。
2、采购信息需批准后再与供方沟通，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
三、订单管理1、集中采购物资订单的要求（1）根据公司总经理办公室要求，常规采购的物资由供应部统一下达定单，其他部门无权下单；（2）如发现常规采购物资有其它部门未经副总经理办公室同意私自下单的情况，视为腐败论处，追究相关责任人责任。
2、订单内容监督（1）关注订单上双方确认的到货日期，及时跟催物资到货；（2）对各物资的供应商合作情况及价格情况、质量要素等要熟知，以免采购中出现偏差；（3）关注前期订单的执行情况，是否及时，数量是否一致；（4）要对物资的紧急程度关注，较急订单需下至实力大，信誉较好的公司，以确保及时供货；（5）订单的下达必须以签定的年度合同为前提；（6）业务员在下单前须准确的预测物资的行情变动趋势，根据此趋势（7）深入了解公司的物资储备情况，区分哪些物资应该储存，哪些物资应该采购，最大限度的控制和降低采购成本。
四、常规物资采购流程1、供应部每月25号至28号以书面形式提交下个月各部门的所有常规物资计划到副总经理办公室。
2、采购计划必须副总经理和供应部负责人签字审批方可生效。
总经理出差由其交接人审批。
特殊情况需要修改的由公司总经理以书面形式说明原因。
3、公司供应部负责所有常规物资业务洽谈和合同签订（包括价格、质量及付款方式等），并按照签订的合同和订单收货。
4、公司供应部签订订单后，客户确认后供应部结合订单跟催发货。
如果订单执行过程有问题，供应部必须第一时间反馈给副总经理。
5、公司仓储按照供应部的合同及订单收货，收货时必须证件齐全（三证），否则一律拒收。
特殊情况由副总经理和供应商同时以书面形式承诺后，方可予以接收。
6、产品质量由公司技术检验部门在货到三日内出具检测报告，并在货到三日内填写收货反馈单，分管领导和供应部负责人签字后转仓储部门。
7、发货至公司的常规物资发票由供应部在票到5日内报销完毕，如需转账，票到5日内将常规供应商的转账收据开至财务部。
五、紧急采购流程1、紧急采购由各部门做紧急计划；报请部门第一负责人或第一负责人授权委托人批准后，于请购单上注明“紧急”；经供应部审核后交给副总经理审批。
2、紧急购回的物资，供应部应立即办理缴库手续；仓库保管员在入库的同时要及时通知使用部门派人领用，办理出库手续。
3、当某种物资由于市场供求失衡造成供应紧张时，供应部将及时调整，将该项物资单独列出，由供应部、生产部、技术部、计划办、副总经理研究后采购。
4、紧急物资采购渠道：（1）利用客户资源，委托客户代为采购；（2）找客户的上家或者下家进行采购；联系现有或新供应商；（3）确实无法采购时，可寻找替代物资；5、考核办法（1）各使用部门不得将非急需的物资，或仅站在自己部门的角度考虑当作急需的物资通过本流程；否则供应部有权拒绝；同时各部门每月需紧急采购的物资不得超过2次，超过2次，需有总经理签字同意的书面请购单，方可给予安排采购。
（2）由于各部门计划不周或失误造成的紧急供货，其高于一般供应的成本将由各使用部门自行承担。
（3）供应部对于各部门申请紧急采购的物资应迅急反应，快速行动，落实信息及时反馈申购单位，否则缺货造成的损失将追究相关人员的责任。
六、大型设备采购流程1、大型设备采购，由生产部和技术部给出相关设备图纸、机械要求到副总经理办公室审批。
1、大型设备采购计划必须副总经理召集和供应部、技术部、使用单位、设备管理部门、计划、财务部门评审后，报总经理审批后方可生效。
特殊情况需要修改的由公司总经理以书面形式说明原因。
2、一般性通用型小型设备，使用部门提出申请，经分管领导审批后，由供应部门或使用单位自行采购，以后将相关资料交供应部，供应部和设备分管部门负责大型设备业务洽谈和合同签订（包括价格、质量及付款方式等），并按照签订的合同和订单收货。
3、公司仓储按照供应部的合同及订单收货，收货时必须证件齐全（三证），否则一律拒收。
特殊情况由副总经理和供应商同时以书面形式承诺后，方可予以接收。
4、发货至公司的大型设备发票由供应部在票到5日内报销完毕，如需转账，票到5日内将常规供应商的转账收据开至财务部。
七、发票报销管理制度1、收到供应商开具的增值税发票时，采购员必须：（1）认真审核购货单位的基本资料（主要包括单位名称、税号、地址、电话、开户银行、账号等）是否正确；（2）核对发票所载的各项经济内容，如：货物名称、单位、交易数量、单价、金额、税率、税额以及价税合计的大、小写金额等是否正确，数字是否有涂改痕迹；（3）核对销货单位基本资料（主要包括单位名称、税号、地址、开户银行、账号等是否正确，检查“发票联”和“抵扣联”是否加盖销货单位“发票专用章”或财务专用章，（并确认印章是否清楚）。
以及“发票专用章”是否清楚等事项；（4）防伪税控系统开具的销售额在十万元以上的电脑专用发票，密码区必须有加密号，并保持票面清洁，不能有折痕。
汇总开具的，必须附有“增值税销货清单”，销货清单上必须加盖“发票专用章”或“财务专用章”。
2、 报销发票的有关规定：（1）报销购入材料的发票时，发票上的销货单位名称与所附缴库单、所签合同的单位名称及收款单位，必须要一致，不允许报销代开或虚开的增值税发票；（2）非生产性物资（如：电脑、打印机、传真机等）的请购要严格控制，报销时必须附有相关物资的购买请示报告及公司领导批准购买的文件。
（3）按照公司“货比三家”的采购原则，采购业务达到伍仟元的，必须注明“标的物”的含税价格、质量、供货方式、结账方式及提供的发票类别（增值税发票、普通发票）等，大宗物资的采购合同，必须报副总经理审批后，报总经理审批。
八、资金承付制度1、 支票与现金的使用范围a）、支票主要适用于开户行在合肥市内的单位或企业；b）、现金主要适用于个体或小金额付款等特殊情况。
2、支票与现金申请程序a）、支票申请由采购员拟订资金计划，送交部门负责人及财务部审批后办理。
如属于预付款应同时附上合同复印件；b）、现金申请由提款人填写借款单，然后经部门负责人及财务部审批后领取。
超过5000元的现金支取必须分管经副总经理审批，超过10000元的需报总经理审批。
3、支票与现金使用注意事项a)支票填写要规范，主要事项如：客户名称要准确填写，付款金额等要做到准确无误，付款金额大小写要一致；b)支票保存要整洁规范，不得私自涂改，不得折叠、弄皱或损坏；c)尽量避免使用现金付款；d)现金付款如非付给供应商本人或公司法人代表，则必须要求其单位出具收款委托书，并要求委托人身份证明；e)现金必须由客户直接从财务提取，采购员不得接触。
九、 采购权限1、采购金额，1000元以下的，采购可以根据采购计划自行安排采购,主要安排零星物资采购。
2、如果采购金额高于1000元低于5000元，直接由供应部部门负责人安排相关采购事宜，主要负责日常物资采购。
3、如果采购金额高于5000元必须经副总经理批准后，方可安排采购，负责所有物资的采购审核和批准工作，超过10000元的需报总经理审批。
第三部分 供应商管理一、供应商发展规定1、 资格认证（1）司供应部在引进供应商或新材料前必须通过实地调查、间接了解等各种方式对厂家进行资格认证；（2）证件：供应商必须具备各种行业或国家要求必须具备的证件，必须具有营业执照、税务登记证，特种物资需要行业许可证。
商标需要条形码印刷许可证、特种行业许可证等。
（3）设备及生产环境：必须具备生产符合我公司要求的设备。
（4）生产能力：必须具有满足我公司需求量的生产能力。
（5）信誉：与我公司的前期业务记录，与其他厂家的交易状况，资金运转情况、行业地位等。
2、样品确认：（1）钢材类：由供应商提供样品，品管人员予以确认钢号、材质等相关指标；（2）标准件：由品管对标准件的尺寸、材质、型号进行检验并出具检测合格报告。
知单。
（3）五金件：由品管对产品的尺寸、材质、型号进行检验并出具检测合格报告。
二、 供应商分级管理体系1、 供应商管理基本原则：（一）公司的常规物资采购，供应部必须保证有两家以上的合格供应商，以保证供货的及时性；（二）供应部每年对上一年评级结果较差供应商进行整改或淘汰，同时不断引进新的供应商，保障供应的同时提升采购物资的性价比。
2、 供应商分级细则：（1）注册资金1000万以上评为2分；500万至1000万评为1.5分；100万至500万评为1分；100万以下评为0.5分；（2）供货质量以质检部所出数据为准。
合格率在95%以上的评为2分；合格率在80%至95%的评为1.5分；80%以下的评为1分；（3）到货及时性以供应部订单登记为准。
各业务员负责统计订单的执行情况，到货及时率占98%以上评为4分；占85%至98%的评为3分；85%以下评为2分；（4）性价比由执行处以同类物资当年平均采购价格为基价，高于平均价格的供应商为负分，低于平均价格的供应商为正分。
；（5）按以上标准合计得分在8分以上的为A级供应商；得分在6分至8分的为B级供应商；得分为4分至6分的为C级供应商、得分为4分以下为D级供应商）。
3、供应商的考核评估：（1）A级别供应商奖励方法：a可优先取得交易机会；b可适当缩短帐期；c可参与技术等方面交流，进行多项目宽领域合作；d年终可获得科力公司“优秀供应商”称号。
（2）惩处方法：a凡因供应商供货质量问题或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿；b C、D等供应商，应对其采取订单减量、各项稽查，若情况仍未得到改善则停止交易；c因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量的方式交易；d信誉不佳的供应商减少合作量或停止合作。