非生产性物资采购申请表
非生产性采购管理办法
非生产采购管理总则一、目的为规范非生产采购过程，提升采购效率，制定本总则。
二、適用範圍本管理总则自采购需求开始至验收付款结束。
适用于公司所有产品非生产采购支出项目。
非生产采购对应会计科目包括：品牌、市场、销售，研发过程中的技术合作费、软件、专业服务、测试认证，售后非材料采购。
三、職責分工1、需求部门●在公司整体战略指导下，输出业务整体规划●负责采购项目的立项、立项审批、推荐供应商资源、业务实施、验收评估等，对实施效果负责●供应商信息收集、资料反馈2、运营中心●供应商信息审核●组织招标、招标规范性管理●参与大项目谈判●发起合同评审●协助合同用印●负责合同档案管理●组织协调合同验收●提交付款\建立付款台账3、供应链●负责采购商务谈判●洽淡规范性管理●负责招标商务模块输出\商务谈判●组织输出合同模板4、产品线商务●组织合同评审、对合同规范性负责5、经管●监控资金支出及过程风险管控6、质量涉及到安全与产品质量，输出质量标准，并根据质量标准对供应商引入、服务过程进行质量审核与质量验收。
7、相关部门根据采购内容参与供应商评估、合同评审与验收。
四、采购流程（一）采购分类指定采购：客户指定采购、其他原因指定采购独家采购：指采购产品或服务为垄断资源，只有一家供应商满足需求公平采购：指采购产品或服务通过多家供应商竞争确定合作方（二）采购流程1、采购分级严禁分拆申请采购。
业务单位提前规划，同类产品或服务在半年内2次以上自主采购，相关管理部门介入审计。
序采购金额采购方式说明号1 1万元以下（含1万）需求部门自主采购需求部门：《非生产请购单》、验收报告运营中心：付款2 5万元以下（含5万）需求部门自主采购需求部门提供建立Vendor Code（如无）、《非生产请购单》、《洽淡结论审批表》、合同、项目验收报告运营中心：付款3 100万元以下（含100万）供应链采购需求部门：需求部门提供供应商（如无）、《非生产请购单》供应链：《洽谈结论审批表》、《合同》运营中心提供：Vendor Code（如无）、《合同-盖章版》、合同验收、付款4 100万元以上运营中心招标需求部门：需求部门提供供应商（如无）、标书-技术部分运营中心提供：《Vendor Code》（如无）、《招标策划》、《招标文件》、《招标结论表》合同验收、付款供应链提供：标书-商务部分、《评分表》、2、采购总流程图3、采购总流程关键活动描述序号关键活动名称责任单位输出文件说明1 采购立项需求部门《非生产请购单》需求部门提供经领导审批的《非生产请购单》至运营中心。
采购申请书6篇
采购申请书6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作报告、心得体会、汇报材料、合同协议、条据文书、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work reports, reflections, presentation materials, contract agreements, policy documents, speeches, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!采购申请书6篇很多人对于写申请书这件事都非常不了解，详细的申请书需要我们整理好自己的思绪，争取获得更大的进步，以下是本店铺精心为您推荐的采购申请书6篇，供大家参考。
生产采购物料和非生产采购物料建设差异点
生产采购
1、供应商引入流程复杂，需要进 行资质审查、现场考察，样式等 售前的评估。
2、更关注供应商的交付、质量等 KPI指标，关注核心供应商售货评 价，控制供货风险，供应商可替 代性低。
3、痛点为核心供应商管理和评估
供应商 管理
非生产采购
1、供应商引入相对简单。
2、无需对供应商进行复杂的供应商评 价，只需要根基供应商的日常表现进 行订单主观评价数据统计，及客观数 据数据统计，形成供应商评级。
采购 方式
非生产采购
1、通用物资采购流程为：采购申请， 需求处理，订单协同，发运协同，对 账协同，计划协同。
2、服务类采购流程为：项目立项，采 购申请，需求处理，采购寻源，合同 履约，服务确认，结算对账。
3、费用类采购：按照月结、报销等方 式采购，业务方自主采购等方式。
05 生产类采购 非生产类采购 8大差异（5）
3、采购员专职处理，关注订单执 行，交付风险控制。
4、对接ERP。
功能 设计
非生产采购
1、非专业人士，商城采购。
2、品类非常庞杂，不易管理，确定性 弱。关注搜索商品，寻源。
3、需求用户与采购员频繁沟通，关注 各类采购场景融合，整合财务预算及 科目匹配管理等。
4、对接各种业务系统，财务、ERP， OA、SRM等
05 生产类采购 非生产类采购 8大差异（7）
保密性要求差异很大
生产采购
1、生产采购系统中的数据，涉及 到企业的核心配件，产能、核心 供应链等关键性数据，这些数据 保密要求非常高。
2、由于保密性要求高，且供应链 稳定，因此此类系统一般不会部 署到企业外部，在内部开放给少 量供应商。
保密 要求
采购申请书模板(精选5篇)
采购申请书模板（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、工作计划、策划方案、合同协议、条据文书、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, work plans, planning plans, contract agreements, documentary evidence, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!采购申请书模板（精选5篇）【导语】以下是本店铺整理的采购申请书模板（精选5篇）供大家阅读。
非生产物料采购管理制度
非生产物料采购管理制度1 目的为了加强对非生产物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。
2范围本制度规定了非生产物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。
本制度适用于洛阳六和慧泉食品有限公司所有非生产物料、物品管理。
3 非生产物料定义不构成产品实体的、非采购部采购范围的一切物料、物品。
4职责公司办公用品、生活设施及维修、装饰材料采购管理等由办公室具体负责对非生产物料采购计划的编制、审核、实施、采购价格的监查以及由仓库组负责对物料的收、发、存等工作。
4．1 办公室对公司非生产物料的具体管理、执行部门，下设计划、采购、仓库、核算四个专门工作组。
4.2 采购组工作职责a.推荐新供应商，建立供应商手册，物控办审核报审后实施；b.根据管理小组批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购；c.根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请管理小组重新核定单价；d.采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；e.了解物料市场价格情况，将每月的市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。
f.对供应商进行跟踪管理。
g.组织对供应商的评审。
4.3 计划组工作职责a.根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;b.根据供应商手册制订采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价，二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目;c.供应商手册上没有的物料，可根据使用部门、采购组提供的信息结合本小组了解的情况制定采购报告并逐级报批;d.组织对各部门物料进行盘点、检查。
并对抽查的情况进行通报，对不良现象提出改进。
e.零星采购物料单价在一万元以上或零星批量次采购金额在二万元以上的，由相关部门共同参与评审。
4.4 仓库组的职责a.核对物料数量、价格，收、发物料;b.每月向办公室和财务部报库存情况;c.保证帐、卡、物三相符;d.物料质量由相关验收小组成员验收签字，专用件要由对口专业部门验收签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。
非生产材料采购管理
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3
供应商根据采购订单送货到仓库。 仓库根据采购订单检验物品的供应商/数量/型号与采购订单 一 采致 购。 部接 门收 通/知存使放用物部品门并开通出知料采单购经部部门门。主管批准后到仓库领 用 重。 要的物品必须经试用，合格后填写验收合格单交采购部门 。 验不 收合 合格 格的 后物 的品 固由 定采 资购 产部 /低门值与易供耗应品商，协由商采。购部门通知固定 资产/低值易耗品管理者办理编号入帐手续。 支付 小额零星采购2000元以下可以采用先进支付，2000及2000元 以上原则上采用银行结算。 财务部根据采购订单/入库单和发票进行支付/报销。 有采购合同时财务部按采购合同规定支付，合同的尾款支付 必须要有使用部门的验收合格报告和资产管理的入帐单。
4.3 经营中心财务部职责
A、B 、
负责向经营中心总经理汇报本制度的执行情况。
负责对固定资产/低值易耗品一级台帐的管理。 负责监督固定资产/低值易耗品管理者和二级机构执行本制
C、 度情况。
D、 负责采购合同中财务条款的审核。
E、 负责与采购/仓库/供应商对帐和财务结算。
4.3.1 固定资产/低值易耗品管理者职责 负责向经营中心财务部报告固定资产/低值易耗品使用情况
术专家…)人员组成的小组。
4
职责/权限
4.1
经营中
A、 负责对本规定执行情况的检查、监督。
B、 负责组织对本制度的审批及修改。
C、 负责采购计划的批准。
D、 负责采购订单和采购合同的批准。
4.2 经营中心采购部职责
负责日用消耗品的采购监督和低值易耗品/固定资产的采购
非生产采购计划管理制度
非生产采购计划管理制度瑞德字（2014）第007号非生产类采购计划管理制度第一节总则第一条目的规范非生产类物料采贩计划管理，包括所需物料采贩,防止物料缺件或积压、呆滞使采贩物料能够及时满足公司运营的需要。
第二条范围适用于公司非生产用物料临采贩计划，包括行政办公用品，包括办公桌椅、家具、电器，、劳保用品、IT设备、手术耗材、展会搭建、印刷品、视频拍摄、礼品、维修等所需求物料的订货管理。
第三条相关职责3。
1需求部门负责提交物料采贩需求,负责制定技术标准,签订技术协议、维修协议,包含质保、服务等要求，经部门领导审批后提交； 3.2行政办公用品类由需求部门提报给总经办,北京办公区，、厂长办公室，合肥工厂区域,；再由总经办汇总、厂长办公室汇总后提交采贩计划。
3。
3需求部门负责提供准确采贩信息,负责在计划申报时提供。
3.4采贩计划员负责接受采贩需求，并采贩业务分配.3.5需求部门指定一位员工负责本部门的采贩计划提报。
第四条关键控制指标（CTQ）规范采贩计划申报，确保采贩计划合理。
4。
1普通计划采贩回司物料，三个月内必须领用完。
4.2紧急计划采贩回司物料或代理采贩物料,三天内领用完。
1本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件瑞德字（2014)第007号第二节运行流程第五条程序要求及关键控制点5。
1控制流程见附图1《采贩计划管理流程》。
5.2 申报计划5。
2.1需求部门每月第一周提交当月月度采贩计划到物资采贩部,以后每周可补报一次，补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。
如需超次数或超项数申报，报总经理审批。
5.2.2对于申报的采贩计划内容或要求不明确的，物资采贩部拒绝受理，退回原处重新申报。
5.2.3由需求部门OA提交采贩计划，其他形式的采贩计划无效。
注明是否属于“紧急采贩"，无“紧急采贩”标识的视为非紧急采贩如是紧急需求的，可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机短信确讣审批，物资采贩部先执行紧急采贩计划,需求部门必须在3个工作日内在OA补充提交正式的采贩计划。
SAP非生产物资采购收货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的非生产物资采购收货流程，确保非生产物资采购收货流程能够有序、科学地进行，实现非生产物资采购收货的统一管理。
本流程的前提条件是所有的采购物资中固定资产由归口部门确认合格，推广宣传物料必须经品质工程部入库检验并合格后方可办理入库手续。
所属流程组：采购收货组1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、半成品等生产性物资需要收货时在系统里维护生产物资收货流程；需要维护生产物资收货流程时，如下：1、当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货物交到仓库时；2、当归口部门提出申请采购固定资产，供应商按照订单将货物交到归口使用部门时；1.2.1.术语解释和概念说明非生产性物资采购：对于采购入库直接进相关费用而不需要做库存管理的物资采购，可以没有物料编码，如工装。
固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在一定金额以上并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
本规定所指的固定资产具体包括：房屋建筑物、构筑物、管道沟渠、机器设备、运输工具、电子设备以及其他与生产、经营和管理有关的设备、器具等。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程采购部通知供应商按采购订单或采购申请单进行送货，同时确认是否为固定资产的采购，若是固定资产的采购则通知供应商送货至归口部门的指定送货地址，归口部门管理员对到货的固定资产进行检验是否合格，若是不合格则可以直接拒收或在使用保退期内可退货；若不是固定资产则按正常送货至仓库，仓库按正常的收货流程进行验收；仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。