供应商淘汰流程
食堂供应商评定及淘汰管理规定
食堂供应商评定及淘汰管理规定为了确保食堂供应商品质，保障广大师生的饮食安全，提高食堂服务水平，根据我国相关法律法规和学校实际情况，特制定本规定。
一、评定及淘汰原则1. 公平、公正、公开：评定过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保各供应商在同等条件下竞争。
2. 质量优先：供应商评定及淘汰应以商品质量为首要考虑因素，确保食堂供应商品质。
3. 综合评价：对供应商的评价应综合考虑商品质量、价格、服务、信誉等多方面因素。
4. 动态管理：对供应商实行动态管理，及时调整不合格供应商，引入优秀供应商。
二、评定及淘汰流程1. 供应商报名有意向成为食堂供应商的企业，应向学校后勤管理部门提交报名材料，包括企业资质、营业执照、食品生产许可证等相关证件。
2. 资格审核学校后勤管理部门对报名供应商进行资格审核，确保其符合我国法律法规和学校要求。
3. 样品提交通过资格审核的供应商，应提交食堂所需商品的样品。
4. 样品评审学校组织专家对提交的样品进行评审，主要评审商品质量、口感、包装等方面。
5. 综合评价学校后勤管理部门根据样品评审结果，结合供应商的报价、服务、信誉等因素，进行综合评价。
6. 确定供应商根据综合评价结果，学校后勤管理部门确定食堂供应商名单，并与之签订合同。
7. 淘汰机制定期对食堂供应商进行评估，对评估不合格的供应商，学校有权终止合同，将其淘汰。
三、供应商管理1. 供应商应按照合同约定，提供符合质量要求的商品。
2. 供应商应保证商品价格合理，不得恶意炒作价格。
3. 供应商应提供优质服务，确保食堂运营顺畅。
4. 供应商应遵守国家法律法规，严禁从事违法行为。
四、违规处理1. 供应商如有违规行为，学校有权终止合同，将其淘汰。
2. 供应商如有严重违法行为，学校将依法上报相关部门处理。
五、本规定解释权归学校后勤管理部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
六、本规定自发布之日起实施。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
目的
为了保证食堂供应商的质量和安全，本规程旨在对食堂供应商
进行评定和淘汰管理。
评定管理
1. 评定对象：在供应商名单中的所有供应商
2. 评定标准：供应商应符合以下标准：
- 已获得食品安全生产许可证
- 供应的食品符合国家和地方的相关标准
- 供应商的管理制度和流程能够确保食品的质量和安全
- 对供应商的食品进行抽检，合格率应达到90%以上
3. 评定周期：每年评定一次
4. 评定结果：评定结果分为三类，分别是优秀、合格和不合格。
评定结果将在食堂公告栏上公布。
淘汰管理
1. 淘汰对象：被评定为不合格的供应商
2. 淘汰标准：
- 发现重大质量安全问题的
- 未能按照规定提供食品的
- 多次被评定为不合格的
3. 淘汰程序：
- 通知：食堂将通知不合格供应商，告知淘汰原因和淘汰时间。
- 整改：不合格供应商应在通知时间内进行整改。
- 复评：食堂将在整改期满之后进行复评。
- 淘汰：如果复评结果仍为不合格，食堂将淘汰该供应商，并
将其从供应商名单中删除。
4. 淘汰结果：淘汰结果将在食堂公告栏上公布。
总则
1. 本规程的解释权归食堂所有。
2. 食堂有权根据实际情况对本规程进行修改和完善。
3. 本规程自发布之日起生效。
食堂供应商的审定与淘汰流程管理方案
食堂供应商的审定与淘汰流程管理方案1. 介绍本文档旨在提供一个食堂供应商的审定与淘汰流程管理方案，以确保食堂供应商的质量和合规性。
2. 审定流程2.1 申请审定食堂供应商可以通过填写供应商审定申请表格向相关部门提交审定申请。
2.2 评估和筛选相关部门将对申请的供应商进行评估和筛选，以确认其符合食堂的需求和标准。
评估内容包括供应商的产品质量、价格合理性、供货能力等。
2.3 审定结果通知根据评估结果，相关部门将向供应商发送审定结果通知。
如果供应商通过审定，将签订供应合同并正式成为食堂的供应商。
3. 淘汰流程3.1 问题发现食堂管理人员或相关部门发现供应商存在问题，如产品质量不合格、供货延迟等。
3.2 问题确认和整改要求相关部门将对问题进行确认，并向供应商提出整改要求。
3.3 整改跟进和评估供应商需按要求进行整改，并提供整改措施和证明材料。
相关部门将跟进整改情况，并对整改后的供应商进行评估。
3.4 淘汰决策根据评估结果，相关部门将作出是否淘汰供应商的决策。
如果供应商未能按要求整改或问题严重影响食堂运营，将被淘汰。
3.5 淘汰通知和替换供应商如果决定淘汰供应商，相关部门将向供应商发送淘汰通知，并开始寻找替换供应商。
4. 监督与改进为确保食堂供应商的质量和合规性持续得到保证，相关部门应建立定期监督和评估机制，并根据评估结果进行必要的改进和调整。
5. 结论本文档提供了食堂供应商的审定与淘汰流程管理方案，以帮助食堂管理部门确保供应商的质量和合规性。
该方案将有助于维护食堂的良好运营和服务质量。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程1. 目的本规程的目的是确保食堂供应商的评定和淘汰管理过程规范化和透明化，以提高食堂供应商质量和食品安全水平。
2. 评定标准2.1 供应商资质：供应商必须具备合法的经营许可证和相关食品卫生证明。
2.2 产品质量：供应商提供的食品必须符合国家相关食品安全标准。
2.3 交货准时性：供应商必须按时交付所订购的食品，不能延迟交货。
2.4 价格合理性：供应商提供的价格必须合理且与市场相符。
2.5 售后服务：供应商须提供满意的售后服务，包括解决产品质量问题和提供技术支持。
3. 评定程序3.1 供应商申请：供应商需向食堂管理部门递交申请，包括相关资质证明和产品样品。
3.2 评审委员会：食堂管理部门成立评审委员会，由相关专业人员组成，负责评审供应商申请材料。
3.3 供应商评估：评审委员会对供应商进行评估，包括资质审核、产品质量检验、交货准时性评估等。
3.4 综合评定：评审委员会综合考虑各项评估结果，对供应商进行综合评定。
3.5 评定结果通知：食堂管理部门将评定结果通知供应商，并公示评定结果。
3.6 供应商备案：评定合格的供应商将被列入供应商备案名单中。
4. 淘汰管理4.1 淘汰标准：供应商在以下情况下将被淘汰：- 供应商提供的食品质量不符合国家相关食品安全标准。
- 供应商多次延迟交货或无故拒绝交付。
- 供应商严重违反合同条款或不履行售后服务承诺。
4.2 淘汰程序：食堂管理部门将对淘汰供应商进行调查核实，并通知供应商进行整改。
4.3 淘汰结果：如果供应商未能在规定时间内整改，将被从供应商备案名单中淘汰，并公示淘汰结果。
5. 审核与监督5.1 审核机构：食堂管理部门将定期对供应商进行审核，以确保其继续符合评定标准。
5.2 监督措施：食堂管理部门将加强对供应商的监督，及时处理投诉和纠纷，确保供应商的质量和服务水平。
6. 更新与修订6.1 本规程将根据实际情况进行定期更新与修订。
6.2 更新与修订的程序将遵循相关管理制度。
供应商选择及品种淘汰方法
供应商选择及品种淘汰方法一、供应商品德调查1、通过朋友同行和供应商同行调查新选供应商人品是否遵纪守法，是否诚信、社会反映如何。
2、供应商势力调查，通过供应商同行，了解供应商配送能力、经济势力、配送人员设施等。
3、新上品牌和新选供应商时，要通过广告、供应商同行和消费者对品牌要求情况，主要了解品牌影响力，发展潜力和市场占有率。
4、了解代理商，代理品牌时间，通过交谈了解品牌情况和品牌动作计划及品牌潜力。
5、新上供应商时，通过交谈，了解供应商代理品牌、数量、时间及配送能力等。
二、谈判内容1、货源保证：告知供应商合作以后，货源必须保证不得断货或大体年销售量。
2、产品质量要求：要求配送的商品保质期最低线在多长时间，产品包装最低要求，退换要求。
3、产品证件、营业执照、生产许可证、卫生许可证、税务登记证、市场准入证，国家有关管理机关发放的肯定性证件、卫生和产品检验报告。
4、供货价：通过交谈，放大我们的销售能力和合作前景，把价格降到最低。
除此以外尽量争取其他一些费用。
如促销人员工资、陈列费、促销费。
5、结算方式：在价格最低的情况下，尽量争取延期付款，若争取不到则再争取压低价格然后考虑即期付款。
6、厂家支持：在尽量争取促销人员工资、陈列费及促销费的同时，尽量争取厂家支持，如产品宣传、促销活动初期市场动作帮助。
7、促销保证：尽量争取厂家支持，具体落实月、季、年，能支持多少次活动和支持计划、规划等。
8、订货会情况：每次订货会，要求厂家或供应商提前通知，告知我们订货会政策、奖励方法，厂家年终政策，以便于我们早知道、早准备，避免政策能完成而完不成，应得政策而得不到。
三、供应商供货1、供应商供货前，要提报信息、单位名称、产品名称、规格、单价、商品条码、商品证件等。
2、供应商送货：所有信息经检验合格后，配送中心录入商品信息，通知供应商送货，供应商送货时，除按要货计划送货外，有促销品的产品、赠品和促销品及展示器材和宣传单页、悬挂吊旗等器材一并送到，或按厂家要求直接展示器材、宣传材料、形象布置等，直接送到店里。
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度引言本文件定义了供应商选取、评判与淘汰的管理流程，确保供应商满足公司要求，提供高质量的产品和服务，支持公司的业务目标。
1. 供应商选取1.1. 初步筛选- 需求分析：购买部门需进行需求分析，明确所需产品的规格、质量、价格、交货时间等要求。
- 市场调研：购买部门应进行市场调研，收集潜在供应商的信息，如供应商的规模、市场份额、品牌影响力等。
- 资格审核：对潜在供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、相关的生产许可证等。
1.2. 深入调查- 实地考察：购买部门应对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、管理体系、质量控制等。
- 样品测试：购买部门可要求潜在供应商提供样品，进行产品测试，评估其性能、质量等是否满足要求。
- 供应商评价：购买部门应根据供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等因素进行综合评价，选择合适的供应商。
1.3. 签订合同- 合同条款：购买部门应与选定的供应商签订合同，明确产品的质量、价格、交货时间等条款。
- 合同审批：合同需经过法务部门的审批，确保合同的合法性、合规性。
2. 供应商评判2.1. 绩效评估- 质量评估：对供应商提供的产品质量进行定期评估，如抽检产品，统计不良品率等。
- 交货评估：对供应商的交货时间进行评估，如统计准时交货率、延迟交货率等。
- 服务评估：对供应商的服务进行评估，如售后服务响应速度、问题解决效率等。
2.2. 改进措施- 对供应商的绩效评估结果进行反馈，提出改进要求，如提高产品质量、缩短交货时间等。
- 供应商改进情况的跟踪，确保供应商能够按照要求进行改进。
2.3. 定期评审- 定期对供应商进行评审，如每年进行一次全面评审。
- 根据评审结果，对供应商进行分类，如优秀供应商、一般供应商、需改进供应商等。
3. 供应商淘汰3.1. 淘汰标准- 质量问题：供应商连续多次产品质量不合格，或不良品率超过公司标准。
- 交货问题：供应商连续多次交货延迟，或延迟交货率超过公司标准。
供应商淘汰流程范文
供应商淘汰流程范文第一阶段：筛选供应商1.确定采购需求：收集并分析企业的采购需求，确定需要淘汰供应商的范围和规模。
2.筛选标准和指标：根据企业的战略和目标，制定供应商淘汰的标准和指标，包括质量、价格、服务、交货时间等方面。
3.筛选供应商：根据筛选标准和指标，对现有供应商进行评估和排名，确定需要淘汰的供应商。
第二阶段：淘汰供应商1.通知供应商：向需要淘汰的供应商发出通知，告知淘汰的原因和流程，并约定淘汰的时间和相关事宜。
2.确定替代供应商：在淘汰供应商的同时，寻找备选供应商进行替代。
通过与其他供应商的沟通和谈判，确定最适合的替代供应商。
3.协商解约：与需要淘汰的供应商进行协商解约，包括退回存货、清算欠款、解除合同等。
第三阶段：过渡期管理1.过渡期安排：为了确保供应链的平稳过渡，需要合理安排过渡期的时间和流程，确保不会因供应商淘汰而对生产和运营造成影响。
2.建立新的合作关系：与替代供应商建立新的合作关系，包括重新签订合同、协商价格、确定交货时间、建立信任关系等。
3.监控和评估：在过渡期内，对新的供应商进行监控和评估，确保他们能够按照合同要求履行供应责任，并满足企业的需求。
第四阶段：总结与改进1.总结经验教训：在供应商淘汰流程执行结束后，进行总结和反思，分析淘汰供应商的原因和结果，总结经验教训，为将来的供应商淘汰提供参考。
2.改进流程：根据总结的经验教训，对供应商淘汰流程进行改进，包括优化筛选标准和指标、加强对替代供应商的评估和监控等，提升整个供应商管理的效果和效率。
以上是一种供应商淘汰的流程，每个企业根据自身情况可以进行适当的调整和改进。
无论是淘汰供应商还是引进新供应商，都需要认真对待，并根据实际情况进行灵活操作，为企业的供应链管理提供有力支持。
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• 供应商应交未交费用处理
• 向供应商发中止合同通知书
• 每月向商品部门提供中止合同供应商清单
（完）
供应商淘汰形式 • 停止订货，可以付款 • 停止订货，停止付款 • 停止付款，可以订货
门店营运部：退货及停止订货
• 停止订货（包括在途订单） • 主动向商品部反馈淘汰供应商的商品的实际 库存数量 • 建议库存的解决方案 • 按照商定的退货方法的办理
财务部：供应商清户处理
• 供应商库存商品货款处理 • 供应商应结未结货款处理
供应商淘汰流程
流程图
采购：书面提出供应商问题并建议将其淘 汰，填写供应商淘汰申请书 营运部：书面提出供应商问题并建议淘汰
供应商道德问题，供应商商品合法，供应商商品质量问题， 供应商的销售或配合问题，供应商的商品可被另外的供应商 代替，包括供应商货款状况（是否有倒挂状态）
分析，评估
采购经理审核，商品总监审批
秘书：根据供应商淘汰申请书 录入电脑系统
财务部进行相关财务处理
信息变动报，停止订货
供应商淘汰原因
• • • • • • • 供应商道德问题 供应商商品合法问题 供应商商品质量问题 供应商的商品销售差 供应商跟采购部及门店的配合不好 供应商可被另外条件更好的供应商替代 供应商其它问题