商品淘汰流程
商品引进及淘汰管理制度
商品引进及淘汰管理制度日期:目录•制度概述•商品引进管理•商品淘汰管理•实施与监督•案例分析•附录制度概述目的建立商品引进及淘汰管理制度，规范商品引进、评估、淘汰流程，提高商品运营效率，满足消费者需求。
原则以市场需求为导向，以品质和性价比为核心，注重商品创新和差异化竞争。
目的和原则本制度适用于公司自有品牌商品及外部供应商商品的引进及淘汰管理。
涉及商品范围包括但不限于各类消费品、工业品等。
适用范围职责分工采购部门需组织专业团队对拟引进商品进行评估，并提交评估报告至公司决策层审核。
决策层审核通过后，采购部门与供应商签订合同并执行采购计划。
对于需要淘汰的商品，采购部门需提出淘汰建议，经公司决策层审核通过后执行淘汰计划。
在合同期内，采购部门需对引进商品进行定期评估，确保商品满足市场需求。
商品引进及淘汰管理由公司采购部门负责，其他相关部门协助配合。
商品引进管理收集相关商品信息，了解市场需求、竞争状况和行业动态。
市场调研根据市场需求、品牌形象、质量标准等因素，对商品进行筛选和评估。
筛选评估与供应商进行商务谈判，确定合作细节、价格、交货期等事宜。
商务谈判签订商品引进合同，明确双方权利和义务，确保合同的有效履行。
签订合同引进流程审核评估对引进的商品进行质量审核，确保符合公司的质量标准和市场需求。
质量审核价格评估交货期评估市场前景评估对商品的价格进行评估，确保价格合理且符合公司的利润要求。
对供应商的交货期进行评估，确保按时到货并满足市场需求。
对商品的市场前景进行评估，预测销售状况和盈利空间。
合同签订与履行在审核评估通过后，与供应商签订商品引进合同。
合同签订确保供应商按照合同约定履行义务，包括按时交货、质量保证等。
合同履行如需变更合同条款，需与供应商协商一致并签订书面变更协议。
合同变更在合同到期或满足终止条件时，按照合同约定终止合同。
合同终止商品淘汰管理淘汰流程商品销量分析定期对商品销量进行统计和分析，找出销量不佳的商品。
供应商淘汰流程
• 供应商应交未交费用处理
• 向供应商发中止合同通知书
• 每月向商品部门提供中止合同供应商清单
（完）
供应商淘汰形式 • 停止订货，可以付款 • 停止订货，停止付款 • 停止付款，可以订货
门店营运部：退货及停止订货
• 停止订货（包括在途订单） • 主动向商品部反馈淘汰供应商的商品的实际 库存数量 • 建议库存的解决方案 • 按照商定的退货方法的办理
财务部：供应商清户处理
• 供应商库存商品货款处理 • 供应商应结未结货款处理
供应商淘汰流程
流程图
采购：书面提出供应商问题并建议将其淘 汰，填写供应商淘汰申请书 营运部：书面提出供应商问题并建议淘汰
供应商道德问题，供应商商品合法，供应商商品质量问题， 供应商的销售或配合问题，供应商的商品可被另外的供应商 代替，包括供应商货款状况（是否有倒挂状态）
分析，评估
采购经理审核，商品总监审批
秘书：根据供应商淘汰申请书 录入电脑系统
财务部进行相关财务处理
信息变动报，停止订货
供应商淘汰原因
• • • • • • • 供应商道德问题 供应商商品合法问题 供应商商品质量问题 供应商的商品销售差 供应商跟采购部及门店的配合不好 供应商可被另外条件更好的供应商替代 供应商其它问题
便利店商品淘汰流程及管理规定
便利店商品淘汰流程及管理规定Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am便利店商品淘汰流程及管理规定一、操作流程：如下图所示1、每月1号信息课将数据进行过滤，统计出历时三个月销售的滞销商品资料；2、信息课选择三个月期限，按“**分店食品、饮料、日杂、洗涤、特产”等分类进行统计；3、将保留的商品按ctrl-del 键删除，将需清场的商品保留在“清场统计”模块中；4、按部门统计完毕后在“清场统计”模块中点击审核，完成后退出清场统计模块；5、进入“清场审核”模块，选择统计期限后点击进入，商品课一级审核清场单；6、通知相关采购进入“清场审核”模块进行二级审核，审核时有两种意见：同意与不同意；7、采购需在一周之内审核完毕，同时通知相关供应商下店了解情况（如有议异，属分店人为造成的滞销或供应商提出改善方案（做促销活动）的，在此时间段内供应商可及时向商品部反映，经调查属实给予试销期限，并处分责任人）；8、运营总监审批，审核完毕，通知分店做好滞销商品退货准备工作；9、物流部经理审批；10、系统自动生成《滞销商品清退单》传送至各分店；11、分店按电脑系统信息打印出《滞销商品清退通知单》明细（电脑系统将在48小时后自动上锁淘汰）；12、通知供应商、公司财务部；13、分店将商品清退到仓库；14、供应商到仓库办理退货手续。
二、滞销品淘汰标准（一）、每个月各门店将单品销售排行最后5个品种作为淘汰对象或以排行最后的3％做为淘汰标准。
（注意：季节性的商品或为了保证结构品种齐全的因素除外）。
（二）、每个月各店单品销售额未达到300元或销售数量未达到50个的商品为滞销品淘汰标准。
（注意：单价低的商品或单价较高的商品因素，以及单门店销售情况）。
（三）、经常出现质量问题的商品也列为淘汰对象。
三、管理规定（一）、门店要根据淘汰标准确定淘汰商品清单，由营运部汇总确认。
（二）、营运部确认后，做出处置方案报公司总经理审批。
超市(商场)商品引进淘汰管理办法
（）有限公司文件字[2 ] 号签发人：商品引进淘汰管理办法为加强渠道和商品的管理，逐步调整商品结构趋于合理化，保证新渠道、新商品及时引进，贡献度低的渠道和商品及时淘汰，使引进淘汰流程更加规范化，同时进一步提高管理中心监控管理、店铺执行力，特修订本办法。
一、引进集团公司渠道以外的新渠道的申报及淘汰流程（一）采购主管谈判的集团公司渠道以外的新渠道包括：集团公司授权的属地渠道、特色渠道、弥补经营缺项的渠道及生鲜、日配类、即时性商品渠道。
（二）采购主管在谈判前，先按照《新渠道费用标准》确定收取的费用，将费用收取的意向与谈判的意向与主任沟通。
（三）采购主管确定谈判意向后，填写一式两联《渠道新品费用意向单》，附带《渠道增加淘汰品种申请表》和厂家、单品资质，向采购部主任提出申请。
（四）采购部主任在《渠道新品费用意向单》签字审批后，填写集团公司《采购立项报告书》，连同相关资质转商品部审核。
（五）商品部确认资料齐全后，在《渠道新品费用意向单》、《渠道增加淘汰品种申请表》签字，厂家商品资料存档，报主管经理审批后，报总经理审批。
（六）总经理同意后，分别签署《渠道新品费用意向单》、《采购立项报告书》，转回商品部。
（七）商品部留存《渠道增加淘汰品种申请表》及厂家资质，其他转采购部。
（八）采购部将《采购立项报告书》传至集团公司做申请，两联的《渠道新品费用意向单》一联采购部留存，一联交财务部核查账务。
（九）每月10日前，由财务部与采购部对账，将本月收取的情况制表上报总经理及采购主管经理。
（十）集团公司对新渠道审批后，由商品部增开权限，执行新商品增加流程。
二、引进集团公司内部新渠道、新商品的申报及淘汰流程（一）采购主管谈判的新渠道、新商品，首先要了解现目前店铺此类商品的经营情况，分析市场的销售情况，厂家资质齐全，经营场所、商品等符合标准，以及新品进店推广的方案、预测销售等决定是否引进。
（二）填写《渠道增加淘汰品种申请表》及《渠道、新品新增费用意向单》注明经营门店，与厂家资质、商品检测报告及淘汰的同类商品一同上报采购部主任，采购部主任确认后，转商品部核实。
超市淘汰滞品流程
淘汰滞品流程某企业商品汰换流程描述〔1〕商品汰换流程的应用是为了确保及时淘汰销售业绩不畅的商品；提高门店单品经营效率和货架效率；同时有效防止滞销商品的高库存风险和物流本钱支出。
〔2〕在对进店销售一段时间的新商品进行经营业绩评估，依据经营评估结果对新商品的销售状态从"N=新商品"调整为"A＝正常商品"或"D=淘汰商品"。
〔N代表New，A代表Accepted，D代表Deleted〕〔3〕对现有商品进行经营业绩评估时，依据经营评估结果对现有商品的销售状态从"A=正常商品"调整为"D=淘汰商品"；一旦商品状态标注为D,则意味着该商品将不再订货；但不会影响该商品货架库存继续销售和办理商品退货。
〔4〕现有商品进入D状态原因包含：经营业绩较差；商品换季；伴随流行主题更替的商品更替；制造商的产品更新换代等。
对于非季节性和主题性商品；采购部门可以设定每季度的商品更新/汰换率目标〔分业态制定商品汰换百分比指标〕。
〔5〕关于滞销商品的处理意见通常包含：退货；通过促销／商品降价尽快消化现有库存；调拨到其他门店。
〔6〕采购置手对于《淘汰商品清单》内需要保存／观察的商品应给出相关说明和业绩改良对策。
〔7〕采购置手应及时填写《淘汰商品周报表》。
〔8〕采购人员在进行商品汰换的同时应考虑新商品引进，尤其是在确定汰换商品时间时候更应注意与新商品进店时相协调，防止出现空架现象或滞销商品长期积压在门店库房内情况。
淘汰的最后环节--商品退货退货的处理方法是滞销商品淘汰的核心问题之一。
传统的退货处理方法传统的退货处理方法主要有以下两种：一是总部集中退货方法，马上各门店全部库存的淘汰商品，集中于配送中心，连同配送中心库存淘汰商品一并退送给供给商；二是门店分散退货方法，即各门店和配送中心各自将自己的库存淘汰商品统计、撤架、集中，在总部统一安排下，由供给商直接到各门店和配送中心取回退货。
商品淘汰流程
商品淘汰流程1.目的1.1 实现商品组合的优化，以更适合消费者的需求。
1.2 使公司的资金能最大限度地满足商品效率的提升。
2.流程规则2.1遵循的原则2.1.1商品淘汰以计划性和高效及时性为原则。
2.1.2商品淘汰必须符合与商品引进同步原则。
2.1.3淘汰商品必须以商品淘汰的标准为依据。
2.1.4商品淘汰比例需与新品引进比例总体相平衡。
2.2 商品淘汰的执行标准各小类销售数、销售额、毛利额综合排名后7%的商品。
3.流程涉及部门的主要职责3.1采购总监:审批品类管理部提交并经采购同意淘汰的商品。
3.2采购：3.2.1负责确认品类管理部提交的淘汰商品。
3.2.2提报淘汰商品需保留的原因。
3.3品类管理部：3.3.1依据淘汰标准，提供需淘汰商品。
3.3.2将处理完成的淘汰商品制成表格整理归档，随时供查询，避免因年久或人事变动等原因，又重新将淘汰商品引进。
3.4信息部：负责对品类管理部提交并经采购总监签字确认的淘汰商品做业务限制。
3.5营运部：负责对门店淘汰商品处理督查。
3.6门店：负责在接到商品淘汰通知后，在规定时间内撤架退货。
4. 流程描述4.1每月25号品类管理部提交淘汰建议商品。
4.2次月8号前采购提交淘汰商品处理意见至品类管理部。
4.3品管部将淘汰商品交采购总监签字确认，并将确认淘汰的商品交与信息部做业务限制，同时通知营运部监督门店退货。
4.4门店按公司退货流程在一周内做相应的商品退货作业，如有不能退货的商品，需在45天内完成洗货作业。
4.5营运部在门店督查淘汰商品是否在规定时间内撤架退货。
5.流程图。
(完整版)商品淘汰管理制度
商品淘汰管理制度商品淘汰商品淘汰的原则（1）根据销售来确定，挑选若干排名靠后的商品作为淘汰对象。
但有两点要注意：一是排行靠后的商品是否是为了保证商品的齐全性才采购进场的；二是排行靠后的商品是否是由于季节性因素才销售欠佳，如果是这两个因素造成的滞销，对其淘汰应持慎重态度。
（2）最低销售量或最低销售额。
对于那些单价低、体积大的商品，门店可根据实际情况规定一个最低销售量或最低销售额，达不到标准，列入淘汰商品，否则会占用大量宝贵货架空间，影响整个卖场销售。
实施这一标准时，应注意这些商品销售不佳是否与其布局与陈列位置不当、断货等因素有关。
（3）商品质量。
对被技术监督部门或卫生部门宣布为不合格商品的，必须立即下架退货。
商品淘汰提议及时间要求正常淘汰情况门店/采购部在每月7日、21日（如遇节假日时间顺延）将《商品淘汰建议单》通过OA 留言提报至运营管理部业务经理/部门经理。
淘汰商品确定（1）门店提议淘汰的商品需将地区采购经理建议的淘汰商品单独提报。
①门店提议—地区采购经理建议部分（地采商品）经运营管理部审核、主管副总审批通过后方可执行。
②其它（不含地区采购经理建议部分）门店提报的《商品淘汰建议单》，经运营管理部审核、主管副总审批通过后（3个工作日内完毕），由运营管理部业务经理通过OA留言发送相应门店及采购部。
门店在5个工作日内完成退货，对于退货存在问题的厂商，采购部需协助进行沟通。
在门店完成退货后，采购部需在2个工作日内完成商品信息的变更工作。
（2）采购部提议淘汰的商品①运营管理部将采购部提议的《商品淘汰建议单》进行初步审核后，通过OA留言发送至各门店店长，门店店长对淘汰商品信息进行确认，在3个工作日内，将意见标注在《商品淘汰建议单》上，通过OA留言进行回复。
②门店回复的《商品淘汰建议单》经运营管理部审核后，由运营管理部业务经理通过OA留言发送至采购部，采购部填写《商品淘汰审批单》，运营管理部审核、主管副总审批通过后，运营管理部通知门店进行商品下架退货，门店在5个工作日内完成退货，采购部在接下来的2个工作日内完成商品信息的变更，同时协助门店进行商品退货沟通。
供应商选择及品种淘汰方法
供应商选择及品种淘汰方法一、供应商品德调查1、通过朋友同行和供应商同行调查新选供应商人品是否遵纪守法，是否诚信、社会反映如何。
2、供应商势力调查，通过供应商同行，了解供应商配送能力、经济势力、配送人员设施等。
3、新上品牌和新选供应商时，要通过广告、供应商同行和消费者对品牌要求情况，主要了解品牌影响力，发展潜力和市场占有率。
4、了解代理商，代理品牌时间，通过交谈了解品牌情况和品牌动作计划及品牌潜力。
5、新上供应商时，通过交谈，了解供应商代理品牌、数量、时间及配送能力等。
二、谈判内容1、货源保证：告知供应商合作以后，货源必须保证不得断货或大体年销售量。
2、产品质量要求：要求配送的商品保质期最低线在多长时间，产品包装最低要求，退换要求。
3、产品证件、营业执照、生产许可证、卫生许可证、税务登记证、市场准入证，国家有关管理机关发放的肯定性证件、卫生和产品检验报告。
4、供货价：通过交谈，放大我们的销售能力和合作前景，把价格降到最低。
除此以外尽量争取其他一些费用。
如促销人员工资、陈列费、促销费。
5、结算方式：在价格最低的情况下，尽量争取延期付款，若争取不到则再争取压低价格然后考虑即期付款。
6、厂家支持：在尽量争取促销人员工资、陈列费及促销费的同时，尽量争取厂家支持，如产品宣传、促销活动初期市场动作帮助。
7、促销保证：尽量争取厂家支持，具体落实月、季、年，能支持多少次活动和支持计划、规划等。
8、订货会情况：每次订货会，要求厂家或供应商提前通知，告知我们订货会政策、奖励方法，厂家年终政策，以便于我们早知道、早准备，避免政策能完成而完不成，应得政策而得不到。
三、供应商供货1、供应商供货前，要提报信息、单位名称、产品名称、规格、单价、商品条码、商品证件等。
2、供应商送货：所有信息经检验合格后，配送中心录入商品信息，通知供应商送货，供应商送货时，除按要货计划送货外，有促销品的产品、赠品和促销品及展示器材和宣传单页、悬挂吊旗等器材一并送到，或按厂家要求直接展示器材、宣传材料、形象布置等，直接送到店里。
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2、常规商品每月一次状态的评估，新商品3个月试销期结束后即时进行评估
3、需要淘汰的商品尽量退货
四、流程职能分配：
1、品类经理：负责进行月度单品经营业绩评估并确定淘汰商品清单
2、营运部：提出新商品和现有商品淘汰的合理建议
3、采购部：淘汰滞销商品
五、流程结构：此流程与《供应商淘汰流程》《门店转货流程》衔接
流程编号：3.2.3时间：2010年7月9日
流程名称：商品淘汰流程
一、目的：
1、常规商品和新商品需进行到单品的管理
2、通过商品的淘汰，保持商品结构的最佳动态
3、避免滞销商品的高库存风险带来的边际成本
二、流程适用范围：
本流程适用于采购部进行单品经营业绩评估实施新商品或现有商品销售状态变更时使用
三、流程原则：
淘汰清单处理意见表
淘汰清单处理通知单
淘汰清单处理追踪单
八、标准
1、新商品销售状态变更，从“试销商品”调整为“常销商品”或“淘汰商品”，新商品的状态调整需在3个月以后进行，如由C状态转为B状态即调整为“常销商品”，如果没有达标即为“淘汰商品”。
2、现有商品销售状态变更是，从“常销商品”调整为“淘汰商品”
5)国家规定停止售卖或其他配方等因素
5、采购部应对所有需要淘汰的商品库存提出处理意见并负责跟踪落实
1)退货
2)清货5折/3折，清货为零，清货期不超过3个月
3)门店转货，将库存调整至其他门店进行销售，此项仅限于库存不多且不可退货的商品
九、附件
《ABC分析报表》略
滞销商品处理清单
序
商品信息
采购部处理意见
六、流程说明
1、品类经理每月25号提供各分类销售/单品销售分析，根据分析结果提出《建议淘汰商品清单》
2、采购部分析淘汰商品清单提出处理意见：
1)商品是否退货
2)淘汰商品的退货如何处理
3)继续观察该商品的销售情况
4)是否有其他新商品替换该商品
3、采购部确定淘汰商品清单，确定各门店的商品下架时间和商品退货时间
货号
商品名称
剂型
规格
成本
售价
库存量
库存金额
供应商代码
供应商名称
继续观察销售
退货
清货5折
清货3折
清货为零
1
2
3
4
5
6
7
十、检查点：
1、商品淘汰必须经过数据分析来完成
2、商品淘汰必须在系统中变更商品状态
3、商品淘汰必须遵循一进一出原则
4、所有需淘汰的商品必须有处理意见
十一、注意事项
1，采购须核实淘汰中商品是否有结构性商品、代理品种等
3、系统中的商品销售状态变更，从常规商品调整为淘汰商品；一旦商品状态标注为“淘汰商品”,则意味着该商品将不再订货；但不会影响该商品继续销售和办理商品退货
4、分析根据：采购总监根据ABC分析
5、现有商品销售状态变更为淘汰的原因包括：
1)季节性商品换季
2)伴随流行主题更替的商品更替
3)商品销售较差
4)制造商的产品更新换代等
4、采购部经理审核“商品淘汰清单”
5、采购总监审批“商品淘汰清单”
6、信息部根据“商品淘汰清单”的商品改变为停止销售状态7、营运部来自据“商品淘汰清单”退货或开始清货
七、流程图：
名称
商品淘汰流程
编号
页码
第1页 共1页
时间
品类经理
采购部
采购经理（总监）
信息部
相关记录
每月30号以前
三天
二天
一天
一天
一天
滞销商品处理清单