2017年天津市津南区咸水沽第五小学内部控制建立与实施情况自查报告

2017年天津市津南区咸水沽第五小学

内部控制建立与实施情况自查报告为贯彻落实?财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见?（财会…2015?24号）的有关精神，依据?行政事业单位内部控制规范（试行）?（财会…2012?21号）、?行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）?（财会…2017?1号）和?天津市财政局天津市审计局关于落实?财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见?的通知?（津财会…2016?27号）的有关规定，现将本校内部控制建立与实施情况报告如下：

一、本部门（地区）所辖行政事业单位总体情况

我单位是天津市津南区咸水沽第五小学，单位性质财政补助事业单位，财务隶属关系天津市津南区，本校由总务处负责资产管理，并设置有会计和固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员情况在职83人退休49人、根据中小学财务预算标准，做每年财务预算收入，并严格按照预算收入做相应的实际支出。

二、本单位组织开展内控自查工作的情况

（一）本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况

我校高度重视内部控制基础性评价工作，召开单位内部控制基础性评价工作专题会，精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，

发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。

（二）本校所属单位的落实及自查情况等

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我校天津市津南区咸水沽第五小学是财政二级预算单位，无下辖的预算单位，2017年度内部控制评价以校行政会为主。我校天津市津南区咸水沽第五小学校行政会按照（财会…2015?24号）的有关精神，依据?行政事业单位内部控制规范（试行）?（财会…2012?21号）、?行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）?（财会…2017?1号）和?天津市财政局天津市审计局关于落实?财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见?的通知?（津财会…2016?27号）的有关规定，认真组织开展内部控制基础性评价工作，并顺利完成。

合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。

学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。

银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级

高考志愿填报表范本

引导语：高考志愿填报表哪里有?高考志愿填报表什么样子?接下来由小编给大家带来收集整理的2017年高考志愿填报表的相关事项，希望看完对你有帮助! 2017年高考志愿填报表【样表参考】 1.“愿否专业调剂档”：是指考生愿否接受该行填报的招生院校内其他未填报专业的调剂录取，共分五档，填写“1”表示全愿意，“2”表示全不愿意，“3”表示除中外合作(收费高的专业)外其他愿意，“4”表示除医科外其他愿意，“5”表示除农科外其他愿意(注：3、4、5可以并列填写，只填数字，不填数字以外的其他符号)。考生必须填写：“1”到“5”之间的数字，以表示自己的意向。空白不填的，录取时一律不予调剂。凡填写的，录取时不再征求考生意见。 2.“愿否走读”栏：是指该行填报的有走读要求的上海市招生院校(专业)，考生愿否走读，若考生不填的，视作不愿意走读。 3.“艺术体育本科”栏内设有两个批次，每个批次可填报两所院校志愿。在“艺术体育本科”栏内填报志愿的考生，不得在“提前录取军事公安院校(本专科)、师范类本科等”栏内再填报志愿，反之亦然。填报艺术院校(专业)志愿，必须持有填报该艺术专业相应的考试合格证或符合相应的专业要求;填报体育类专业，专业统考成绩必须的合格线以上，填报方为有效。 4.第一批A、B、C、D四个志愿为平行志愿，第二批中的A、B、C、D、E、F六个志愿也为平行志愿。按高考成绩(含教育部和市教委规定的加分分值)从高到低，逐分、逐个地按字母先后顺序检索填报的志愿。如果排在前面的志愿按学校投档比例额满，则依次按字母顺序检索填报的其他院校志愿。一旦进档，不再继续检索，实行一次投档。 5.此表由考生本人填写并签字，字迹要端正清晰，填报专业名称与专业码必须准确，若有不一致，以专业码为准。 6.考生须按规定使用志愿填报软件输入志愿表内容，并在打印后一式两份的志愿表上签字(其他人签字无效)，打印后经考生签字确认后的志愿表是投档录取的依据。签字确认后的志愿表不得更改，并承担相应的法律责任。

2017年内部控制报告

附件1： 2016年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：单位负责人：(签章) 牵头部门负责人: (签章) 填表人: (签章) 电话号码: 单位地址: 邮政编码: 636518 报送日期：2017 年3 月26 日单位性质行政单位□事业单位其他单位□_______________________ 组织机构代码内设机构数量 1 单位编制人数38本年度支出总额 8955253.20元年末实有人数39 一般公共预算财政拨款 39经费自理人数（补助）开支人数

单位名称主持制定工作方案明确工作分工配备工作人员单位主要负责人健全工作机制充分利用信息化手段其他□ 承担内部控制建（请描述）立与实施责任情况是否成立单位内部控制领导机构是否□单位内部控制领导机构构成人数８单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责否□ 人是班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是否□ 如是，请详列姓名及职务：李兴平（校长）张伟（副校长）刘正云（副校长）是否开展内部控制专题培是否□是否开展内部控制风险评估是否□训是否对预算业务管理收支业务管理政府采购资产管理建设项目管理合同管理其他管理领域单位经业务管理济业务流程进是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□行梳理是否编制经济是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□

业务流 2

程图内部控制牵头部行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门□其他部门：门内部控制监督部行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门其他部门：门以下工作职责是否由同一人担任：预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理资产管理建设项目管理合同管理 1、预算编制与 1、收款与会计核算 1、采购需求制定与1、办理货币资金业务1、项目建议和可行性1、合同的拟订与审预算审批内部审核的全过程研究与项目决策核是否□是否□是否□是□否□是否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用不适用□不适用□ 2、预算审批与2、支出申请与2、采购文件编制2、无形资产的研发与 2、概预算编制与审核 2、合同的审核与审预算执行内部审批与复核管理批是否□是否□是□否□是□否□是否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用不适用□不适用□ 3、预算执行与3、付款审批与 3、合同签订与验收 3、对外投资的可行性3、项目实施与3、合同的审批与订分析评价付款执行研究与评估价款支付立是否□是否□是否□是□否□是否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用不适用□不适用□ 4、业务经办与4、资产配置、使用和 4、竣工决算与4、合同的执行与监 4、决算编制与审核4、验收与保管处置的决策、执行与会计核算竣工审计督监督是否□是否□是否□是否□是□否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用□不适用□不适用□对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况：

2017年高考志愿填报常见问题一览

2017年高考落下帷幕，填报志愿提上日程。考生如何为志愿填报做准备？如何避免被退档？录取批次是如何划分的？下面都有答案！一、考生如何避免被退档？高校退档的主要理由：总分偏低；单科成绩低；身体条件受限；专业不服从调剂等。为避免退档，应注意以下几点： 1、了解院校信息，特别是招生章程、近几年招生录取分数情况； 2、量力而行，切忌好高骛远，选报志愿留有余地，参考各校专业录取的平均分、位次； 3、严格对照《普通高等学校招生体检工作指导意见》相关条款，选报志愿要避开不予录取的专业； 4、选择专业面要宽，尽量服从专业调剂。二、如何为志愿填报做好充分的准备工作？ 1、搜集院校资料，了解招生政策，熟悉有关规定，了解院校招生章程； 2、查询有关院校、专业近几年在各批录取分数和录取考生的位次情况； 3、了解今年在本省市招生的学校、专业、人数； 4、了解自己平时成绩、模拟成绩在全省、市的位次； 5、了解本人体检结果，避开限报的学校、专业。三、如何减少志愿填报的撞车现象？ 1、考生应量体裁衣，根据自己高考成绩（或平时成绩、模拟成绩）的位次，对照往年各学校专业录取分数情况、位次情况； 2、注意填报时留有余地；注意体检结果，避开限报专业；

3、特别注意有的学校招生“大小年”现象，详细分析近年录取资料； 4、注意预报志愿后，考区、中学反馈的信息，如果出现扎堆现象，需要调整所报志愿。四、同意调剂专业是什么含义？是否会被调到该校未在本省投放计划的专业？由于考生填报专业志愿不均衡，专业录取生源冷热不均，有的专业出现计划空额，有的专业考生爆满。高校为完成国家招生计划，需要将志愿专业落选考生调拨到招生不满的专业。所以填报志愿时设计了“服从专业调剂”栏，由考生选择。当所报专业（从第一个专业到最后一个专业）都无法录取时，考虑考生是否“服从专业调剂”。如果“服从专业调剂”，意味着该院校在本省该批招生的任何专业都可被录取，但不会被调到该校未在本省投放计划的专业。此时，如果还有专业可以调剂，则调剂到该专业录取，如果所有专业都已录满，则退档。如果不服从调剂的话，当所报专业都无法录取时，直接退档。五、如何避免高分低录甚至落榜？应坚持以下原则： 1、实事求是，找准自己的位置； 2、所填志愿拉开档次； 3、冷门与热门学校专业相结合； 4、省内与省外院校相结合； 5、避开体检结果所限学校、专业； 6、各批次学校志愿、专业志愿填满，尽量服从专业调剂。

2017年度内部控制评价报告

2017年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。二、内部控制评价的依据本报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2017年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

三、内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的单位包括：深圳市证通电子股份有限公司及其15家子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司本年度合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、募集资金管理、全面预算、关联交易、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督、风险评估。上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下： 1.组织架构（1）治理结构公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳市证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章的要求，建立了由股东大会、董事会、董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、监事会、经理层构成的法人

2017年广东高考志愿填报指南

2017年广东省高考志愿填报指南志愿规则说明 1.2017年共设置哪些批次？答：2017年广东省高校招生录取共设置5个批次。其中，本科共设置3 个批次：本科提前批、本科第一批、本科第二批。高职高专共设置2个批次：高职(专科)批、高职(专科)批。2017年是广东省继2016年合并本科二批A、B段后，又一批次合并年。本年广东省在专科层次将会合并原有的专科A、B段为单一的专科批次。第一批本科：“211工程”院校和其他重点本科院校，以及经我省批准参加第一批录取的院校（或专业）。第二批本科：一般本科院校、独立学院、民办本科院校。第三批专科：本科高校专科专业、专科院校和高职院校。 2.广东省报考的志愿类型有哪些？答：2017 年广东普通高校招生志愿主要为平行志愿和顺序志愿两种。（1）平行志愿含义：所谓平行志愿就是在每个录取批次的学校中，考生可填报若干个平行的学校，都视为第一志愿。然后按分数优先、遵循志愿的原则进行投档录取，改变过去志愿优先的录取原则。具体地说，按照平行志愿录取方式，录取时，将考生按成绩从高分到低分顺序排队，依次检索考生填报的A、B、C等几个平行志愿投档，如果符合A志愿，则投A志愿，如果分数不够，则继续检索B志愿，依次类推，直到被符合条件的学校调档。特别要注意，一旦被其中一个学校调档，但没录取被退档。则不再检索剩下的其它志愿，直接退出本批次录取，转入下一批次。

（2）顺序志愿所谓顺序志愿。是指在同一个录取批次里设置了多个院校志愿，而且，院校志愿有先后顺序。例如：辽宁二本、三本、专科在录取批次里都设置了一个第一志愿院校，8个平行第二志愿院校。计算机投档时将相同院校志愿的考生分别排队，然后根据分数从高到低向对应的院校投档。对学校而言，所有学校只能同时同步录取同一顺序志愿的考生；对考生而言，则是所有在某一批次分数线以上的考生在同一个时间内只能是同一顺序的志愿被检索投档。这种投档办法的第一步是对所有批次分数线上的考生按其第一志愿投档，投档后所有考生的第一志愿学校都必须返回确切的投档结果（包括被学校录取、退档、分数未达学校提档线没能投出）后。第二步再将所有未录考生重新汇总，然后再同时分别投向他们所报的第二志愿学校，也就是在第一志愿学校录取完成后再进行第二志愿的投档，同时同步按志愿顺序投档录取，依次直至本批次所有志愿录取结束。 3.各批次招生的志愿设置，还有录取模式是怎样的？答：实行平行志愿的批次本科第一批和本科第二批，设置第一、第二两个院校志愿组，第一院校组志愿设A、B、C、D、E、F、G七个顺序排列的院校志愿，第二院校组志愿设A、B、C、D四个顺序排列的院校志愿，每所院校设六个专业志愿和一个专业服从选项；专科批次设置第一、第二两个院校志愿组，第一院校组志愿设A、B、C三个顺序排列的院校志愿，第二院校组志愿设A、B、C、D、E、F、G、H、I九个顺序排列的院校志愿，每所院校设6个专业志愿和1个专业服从选项。实行“平行志愿”投档录取每批次录取结束后，视院校未完成招生计划的情况，省招生办公室组织当批次未被录取的考生进行“征集志愿”，组织高校进行二次

2017年度内部控制评价报告

2017年度内部控制评价报告中国石油化工股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是□否三. 内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围

2017年高考填报志愿流程是什么

2017年高考填报志愿流程是什么填报志愿，是考生和家长必过的另一次“大考”——关于如何填报志愿？填报志愿的流程是什么？下面是小编收集整理的2018年高考填报志愿流程，欢迎阅读参考！！ 2018年高考填报志愿流程 1.估分：高考历年真题是志愿填报的一个重要依据。考生可以通过历年考题进行测试并对照参考答案在线估分，获知你的大致分数后，对比各校历年分数线进行志愿填报。 2.自我定位：通过历年考题进行测试，并对照参考答案预估分数后，搜集大学近3年的录取情况：投档分数线、专业录取平均分、录取人数等，充分考虑学校级差与专业分数级差…… 3.选择学校：高考志愿填报的重要步骤，搜集全国各省市大学的详细信息，包括大学的学校概况、招生简章、师资力量、学术成就、专业介绍、学校排名等，通过了解想要报考的大学及其专业，比较各所大学的实力，从而根据本人的意向选出几所学校，来科学、准确的填报高考志愿... 4.选择专业：通过第三步，筛选出自己心仪的大学，搜集大学的专业信息：学校的专业介绍、专业排名，选出专业超分、低于或接近考生超分的几个专业，并根据专业超分高低逐一排队...

5.志愿填报：在选定的几所学校中，选择参照自己分数把握性较大的院校或专业，确定第一志愿，通过查询资料中同一所学校所有专业的专业超分，分成不同的档次，从而确定第二志愿和其它参考志愿。报考志愿的最核心步骤，其实就是考生的定位。定位准了，再综合考虑其他因素，一个志愿方案就做成功了。考生定位考生定位，是任何一位志愿规划师，填报志愿最核心最关键的步骤，所以有的机构，干脆把这个中心环节，直接叫做GPS。什么是考生定位呢?譬如说初中生考唐山一中，或是各县区一中。这可能有多种途径，但我们只讨论最普通的那种，也就是凭借中考成绩。中考成绩揭晓后，怎么能提前知道他能稳定被录取呢? 大家知道，过去一中的招生，是不划定区片的，全市全区统一划定分数线。中考结束后，有家长说，“去年我邻居的孩子们，540分就进一中了，今年我孩子们考了560呢，应该没问题!”……这个可是真的不一定!如果说一中去年和今年的招生计划都是1000人，去年那个540分，人家可能排在了900名以内，而今年您家孩子们这个560分，也有可能排到了1000名以外，毕竟分数每年都是有波动的! 那么，怎么确定无误的，知道孩子们的成绩一定能考上一中呢? 那就是---定位。如果知道孩子们在当年考生中的成绩排位，进入了一中招生范围内的前1000名，并且一中的招生计划也没减少，那无论孩子们考了多少分，如果不出意外，去一中，那就是板上钉钉

2017年会计继续学习：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度

练习题库：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度第1部分判断题题号：QHX018735 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度1. 内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。 A、对题号：QHX018739 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度2. 内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。 A、对题号：QHX018736 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 4. 内部控制基础性评价中单位层面评价和业务层面评价各占50分，总分为100分。 B、错题号：QHX018734 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度2. 行政事业单位包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体和事业单位，不包括各民主党派机关。 B、错题号：QHX018740 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度3. 单位收入（包括非税收入）管理制度应涵盖价格确定、票据管理、收入收缴、收入核算四个方面。每涵盖1个方面得0.5分。 A、对题号：QHX018737 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度4. 行政事业单位应当按照财政部规定的统一报告格式及信息要求编制内部控制报告，可以自行修改或删减报告及附表格式。 B、错题号：QHX018738 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度5. 行政事业单位是内部控制报告的责任主体。财务负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。 B、错题号：QHX018733 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度6. 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神，进一步加强行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，促进行政事业单位内部控制信息公开，提高行政事业单位内部控制报告质量，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内

2017年高考如何填报志愿

学校这么多，该报哪所?高考分数可查询后，不少考生和家长对着厚厚的一本高校在琼录取分数资料发愁，究竟该怎么选?下面学习啦小编为你介绍2017年高考填报志愿的方法。西安交大招办主任訾艳阳表示，平行志愿还是有报考风险的。考生在报志愿的时候，务必要拉开各个志愿学校的梯度。参考目标高校近三年的录取位次，前两个志愿基本可以填报录取最低位次一致的学校;中间的志愿就可以填报往年录取平均分所在位次一致的高校;最后，一定要填报录取最高分的位次与自己位次一致的学校。也就是我们常说的“冲一冲、稳一稳、保一保”。这样的志愿填报才是有效的，才可以保证考生一定能被高校录取。合理规划时间。分数出来后，尽快了解往年同样位次/分数的高校录取情况，锁定几个自己感兴趣的高校。尽量前往目标高校详细咨询分数、政策等详细信息。28号一早，建议就在网上进行填报了。不要拖到最后一刻，以防网络在关键时候出问题。此外，需要注意高校的代码和批次。比如西安交通大学在陕西省就有两个代码，8001校本部和8002医学部，考生选不同专业要在相应的代码下报考西北大学招办主任刘春雷表示，要熟悉每个批次的录取规则，不要轻易放弃提前批次的志愿填报;在“选学校还是选专业”问题上，如果能兼顾最好，兼顾不了先选学校。选学校的时候要了解学校的基本情况，如学校的办学历史和办学层次、优势学科等。除此以外还要考虑地域、饮食问题。 “北上广”固然好，但是不要忽略了西安、成都、武汉这些中国高等教育的重镇。这三个地方高校云集，涵盖了几乎所有的学科门类。刘春雷表示，大学才是人生规划真正的开始，不管学什么专业，要明确四年后自己的目标。如果就业为主的话尽量报考应用性强、社会需求量大的专业;以考研为目的，尽量选择师资力量强，博硕士点齐全的专业;出国为目标，要选择与国外大学专业相近的大众专业。确实没有目标不知选什么专业。文科生就报语言类，理科生报数学、物理这些基础学科。以后不管从事什么样的研究、工作都离不开这几门专业。西安电子科技大学招办主任毛立强提醒考生，仔细了解陕西省高考志愿批次信息，明确各批次报考类型。了解目标高校的招生章程，尤其是录取规则。专业分配是如何进行的，是分数优先还是志愿优先，有无专业级差。今年陕西省普通本科平行志愿由四个院校志愿变成六个院校志愿，相对于往年考生有了更多的选择。获得高校自主招生、高水平艺术团和高水平运动队等合格资格的考生，就要注意一本之前的特殊批次。毛立强建议，在平行志愿报考模式下，一定要服从专业调剂，否则一旦投档后因为专业不服从调剂而退档，后续志愿学校是不可能再录取的，只能等待征集志愿或者下一个批次。即使是平行志愿报考，选择的高校也一定要拉开梯度，按照高校往年录取分数线差，更准确的是参考录取位次信息，从高到低进行选择。在某一个高校内选择专业志愿时，也是一样，按照往年分专业分数线差或者位次，从高到低依次选择。

2017年度内部控制自我评价报告

中山联合光电科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2017内控测评报告参考格式

2017年度内控测评报告参考格式上海市国有资产监督管理委员会：按照****年*月*日签订的业务约定书，我们参照财政部等5部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》对****公司（以下简称“该公司”）的内部控制进行测评，同时结合历年内控测评中发现的问题对该公司的改进情况进行检查。提供完成本测评必需的相关文件和信息是被测评公司的责任，我们的责任是根据测评结果向贵委出具书面报告，并抄送****公司，内容包括在测评期间发现的内部控制缺陷、潜在风险、集团财务管控与管理提升工作情况及我们的评价和建议，以及针对历年内控测评中发现问题的改进情况与对改进中的难点提出解决措施。一、对企业内部控制的综合评价（一）2016年内控测评中发现问题的改进情况 1、整改总体情况。***公司2016年度内控测评中发现缺陷XX个，其中已完成整改的XX个，另有XX个未完成整改，未整改率为X%。未完成整改的缺陷主要是：（举例说明）。 2、重大/重要缺陷的整改情况。如未完成整改的原因分析和下一步计划。 3、对完善整改工作提出改进建议和解决措施。（二）2017年内控测评定量、定性结果汇总情况 1、总体评价。对***公司2017年度内控情况的总体评价。详细描述集团层面十八个业务流程汇总得分情况（可列表）。

2、内控缺陷总体情况。对XX个流程进行了测试，共发现内控缺陷XX个，其中，重大缺陷XX个、重要缺陷XX个、一般缺陷XX个，主要集中在XX流程中，主要问题是：（举例）。XX个缺陷是以前年度遗留下来的，XX个缺陷是2017年度新增的。按流程，详细描述所发现的内控缺陷，缺陷类型及评级情况。 3、缺陷具体描述。重点对重大、重要缺陷进行详细描述，列明所属流程、分析对企业的风险和影响、提出有关改进建议。一般缺陷主要集中在XX流程，可归并后进行描述。 4、结合重点子企业财务预警(或经济、业务)指标分析，逐一说明集团薄弱流程的内控情况。 5、根据各流程内控测评结果（流程得分及缺陷情况、信息化程度、评价人员发现的其他关键控制点），对完善集团内部控制建设提出改进建议。（三）集团财务管控情况 1、详细描述“财务管控”流程汇总得分情况。根据市国资委相关工作要求，对不良资产、资金、土地、境外企业、改制审计、信息披露等重要财务管理事项的执行情况逐一进行详细评价和说明。 2、对完善集团财务管控提出改进建议。（四）集团“五位一体”管理提升情况 1、详细描述全面预算工作开展情况、综合评级得分情况及判断依据。 2、详细描述资金管理工作开展情况、综合评级得分情况及判断依据。 3、详细描述内部控制工作开展情况、综合评级得分情况及判断依据。 4、详细描述信息化工作开展情况、综合评级得分情况及判断依据。 5、详细描述风险管理工作开展情况。

高考志愿填报项目分析计划书

高考志愿填报项目策划书

策划人：策划时间：2018年5月23日

目录一、项目介绍 (1) 项目简介 (1) 目标人群 (1) 项目覆盖区域 (1) 项目优势 (1) 项目风险 (1) 二、项目背景分析 (1) 市场规模 (1) 志愿填报痛点 (2) 类似项目融资情况 (2) 三、项目实施计划 (3) 团队介绍 (3) 具体实施步骤 (3) 四、市场推广计划 (4) 通用网络渠道推广 (4) 直营市场推广 (4) 区域代理市场推广 (5)

五、营业额分析 (5) 产品定价 (5) 直营市场预估 (5) 代理市场预估 (6) 六、资金需求 (6)

2017年内控制度风险评估报告2017

2017年内控制度风险评估报告2017-05-09 15:11 | #2楼中支公司办公室：根据总公司文件精神，财险部对总公司文件进行了认真的学习，也组织专人对总公司《****办发[2017]3号》文件进行了细致的落实，现将办公室上报总公司汇总文件中财险部应提供部分进行了整理，请查阅：一、评价目标与原则为了全面评价****保险公司**中心支公司财险部2017年度内部控制运行情况，查找非农险部门对内控制度运行方面是否存在缺陷，揭示和防范风险，根据《保险公司内部控制基本准则》、《企业内部基本规范》、《内部控制评价办法》的相关规定，结合公司实际，并遵循总公司文件要求的全面性原则、重要性原则、客观性原则。展开自查。二、财险部内部控制评价范围本次内控评价的机构范围：**中心支公司财险部及其下属各分支机构的非农险业务部门或业务。时间范围为：2017年度公司的运行。三、内部控制评价的内容根据《保险公司内部控制基本准则》、《企业内部基本规范》以及公司内部控制制度，围绕非农险业务承保工作中的风险评估、业务质量进行评价。具体对以下重要控制活动进行评价： 1、销售控制：主要从销售人员和机构控制、销售过程和品质控制等方面进行评价。 2、运营控制：承保控制、收费控制、业务单证控制、反洗钱控制等方面进行评价。（三）对非农险部门业务进行数据真实性控制和监督检查。四、组织领导财险部内部控制评价工作领导小组：组长：***

副组长：***。成员：** *** 领导小组设在公司审计监察部，相关部门指定专人负责此项工作，各分支公司由综合办公室的合规管理岗负责此项工作。五、时间安排内部控制评价工作分为三个阶段。第一阶段为内部控制自查评价阶段，由财险部进行，汇总自查结果，出具评价报告，在2017年3月5日前完成；第二阶段为汇总评价结果，依据评价结果进行检查测试阶段。第三阶段为根据测试结果汇总评价出具报告阶段，在2017年3月20日前完成。五、财险部自查评价情况根据总公司文件精神和中支公司办公室要求，本次自查评价涵盖以下几个方面： 1、**中心支公司财险部在本次自查评价活动中，多次督促基层各部门，要求各分公司、营销部、保险社严格执行内控制度，对所有承保风险进行排查，本次排查涵盖了机动车险、商业性财险保险、大棚保险等非农险业务全部险种，实现了风险及内控制度排查全面覆盖。 2、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行的情况进行了督查，并对制度执行的可靠性、合理性进行的监督检查，确认各部门内控制度落实比较到位，不存在严重的执行漏洞。 3、财险部在本次自查和评价过程中对公司内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权等是否合理进行了认真的筛查，分析，确认在非农险岗位上，各部门能够各司其职，完成本职工作。 4、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行情况进行了督查，多次发通知，要求各部门严格执行内控制度，有利于促进各项内部控制落实到位的措施和机制。 5、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社在2017年度发生的违规行为和风险的事件及时进行了处理和整改，其中承保资料不全的4笔业务，已经要求承办单位补齐资料，2笔承保车辆行驶证过期的业务已经要求投保人检车并进行及时的资料更正。 6、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社进行了关于内控制度的调查，各部门一致认为我公司内控制度健全合理，流程严谨，适宜业务健康发展，无其他整改意见。 **中心支公司财险部

2019高考志愿填报指南

2017高考志愿填报指南 2017高考志愿填报指南。高考志愿表中，在院校、专业的下面设置一个“专业服从调剂与否”栏目，究竟填报“服从”还是“不服从”，要求考生必须在学校与专业之间进行一次博弈。志愿填报是高考录取之前的一个项目，是考生进入大学的一个必经项目，关系到广大学子的命运。招生主管部门在每一批次录取工作结束前，都增设了补偿性措施，即通知那些处于本批次分数段内但尚未被正式录取的考生，补填“征求志愿”，尽量不让每一个高分考生因为志愿填报的失误而被动“落榜”。 2017高考志愿填报指南估分对于估分，学习啦我认为考生估分有三要素： 1.有的题目虽然答对了，但是，只要少一步或少一论点，也会被扣分; 2.即使答案错了，也可能会得分，因为其中的某些步骤可能是对的。但是，在这时候，分数要往低的估。 3.一个特殊情况是，如果解答的方法和标准答案提供的不一样，最好请老师把关。按往年经验，部分考生出现估分数不准，主要原因是考生记忆不太准确，尤其是综合试卷，好多个学科交叉在一起，考生往往受标准答案影响以为自己选的就是正确答案。

我建议： 1.在估分之前，考生可以试着重做一遍试题，之后再对标准答案，这样估分就会较准确。 2.由于文科的伸缩性比较大，所以在估完分之后，再减少5分至10分，也是很正常的。 3.还可以采用前后松紧不一致的原则。例如，这道题估得稍宽松些，那道就应严一些;这科松些，那科便严些。这样分数可互补，总分不会相差很大。总之，如果学生一时拿不定主意，最好直接与老师商量，这也正是目前我市各学校组织考生返校统一估分的目的所在。自我定位填志愿切不可“赌博”，也无需“赌博”。说到填报志愿，许多家长会异口同声地说：“难啊!”其实不然。填志愿切不可“赌博”，也不需要“赌博”。因为就目前来看，上大学并非是学生的最终目标，这只是第一步，上了大学后还有很多可以实现的目标。我与许多家长讲，填报志愿“退一步海阔天空”。我认为，上“还算满意”的大学和“比较满意”的专业最重要。即使上了一般大学也可以考研、出国上更好的大学;即使录取到了一般专业，也可以通过学习和努力转入满意专业。 1、准确定位

2017年度内部控制评价报告

佛山电器照明股份有限公司 2017年度内部控制评价报告佛山电器照明股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价评价范围的主要单位包括： 1.佛山电器照明股份有限公司； 2.佛山电器照明股份有限公司高明分公司； 3.佛山电器照明股份有限公司高明灯具分公司； 4.佛山电器照明股份有限公司务庄分公司； 5.佛山市禅盛电子镇流器有限公司，为本公司子公司； 6.佛山禅昌电器（高明）有限公司，为本公司子公司； 7.佛山泰美时代灯具有限公司，为本公司子公司； 8.佛山电器照明新光源科技有限公司，为本公司子公司； 9.佛山照明灯光器材有限公司，为本公司子公司； 10.南京佛照照明器材制造有限公司，为本公司子公司； 11.佛山电器照明（新乡）灯光有限公司，为本公司子公司； 12.广东佛照融资租赁有限公司，为本公司子公司； 13.佛山照明智达电工科技有限公司，为本公司控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100 %，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100 %。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、组织架构（1）治理结构

2017年度行政事业单位内部控制报告

2017年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：滦南县南堡镇嘴东卫生院单位负责人：张冬宝(签章) 分管内控负责人: 张冬宝(签章) 牵头部门负责人: 王胜(签章) 填表人: 王胜(签章) 电话号码:4412001 单位地址: 滦南县南堡镇嘴东邮政编码: 063507 报送日期： xx\3\5 星期一组织机构代码：673229598 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：滦南县国家卫生和计划生育委员会单位预算级次：一级预算单位单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：滦南县单位基本性质：财政补助事业单位预算管理级次：乡镇级支出功能分类：基层医疗卫生机构内设机构数量:8 xx年度支出总额:1,655,807 年末实有人数:15 单位编制人数:6 一.单位内部控制情况总体评价本单位内控总体运行情况：exp(dwdfb [1,2]) 二.单位内部控制总体成果（一）单位层面 1.单位内部控制领导小组负责人

2.单位内部控制领导小组会议次数 4.班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 5.单位内部控制工作小组负责人 6.单位内部控制工作小组会议次数 8.本年是否开展内部控制风险评估 9.是否建立内部控制手册10.内部控制牵头部门11.内部控制评价与监督部门12.内部控制建设方式13.内部控制开展进度 2.分岗设权 4.定期轮岗内部控制流程与制度建立情况 1.内控流程建立领域无 2.内控流程未建立领域无 3.内控制度建立领域无 4.内控制度未建立领域无职责分离和主要风险管控情况业务类型工作职责分离情况主要管控风险点 1.预算业务管理 1.预算编审与批复：无 2.预算执行与分析：无 3.预算追加调整：无 4.决算管理：无 5.绩效评价：无 2.收支业务管理 1.财政拨款收入：无

高考志愿填报表

江苏省2010年普通高校招生考生志愿表（一）【第一阶段填报体育类提前录取批次院校志愿用表】 1、本表为考生纸质志愿表，考生须在6月27、28日网上（https://www.360docs.net/doc/4115120454.html,或https://www.360docs.net/doc/4115120454.html,）填报本表对应的志愿信息，并须于6月29日前到市、县（市、区）招办指定的地点对本人志愿信息亲笔签字确认。未经考生本人签字确认的志愿信息一律无效。如考生不按规定确认志愿信息而对考生录取产生的不利影响，由考生本人负责。 2、在各批次平行院校志愿录取后，未被录取且符合相应批次填报征求平行院校志愿条件的考生，须按照《准考证》背面规定的时间自行上网填报征求平行院校志愿，并到市、县（市、区）招办指定的地点打印、签字确认。凡不按规定时间、地点等要求办理，错过填报征求平行院校志愿的，视为自愿放弃征求平行院校志愿填报机会。 3、考生如表示服从其他专业志愿，应在表中“是否服从其他专业”栏中明确填写“服从”字样，否则视为不服从。 4、本表与表（二）、表（三）不可兼报，如兼报文科类、理科类第一批本科及以下志愿须填写志愿表（四）、志愿表（五）、志愿表（七）和志愿表（八）。考生签名（亲笔）____________________确认日期____________________

江苏省2010年普通高校招生考生志愿表（三）【第一阶段填报提前录取批次院校（军事、公安政法、航海及其他）志愿用表】重要提示： 1、本表为考生纸质志愿表，考生须在6月27、28日网上（https://www.360docs.net/doc/4115120454.html,或https://www.360docs.net/doc/4115120454.html,）填报本表对应的志愿信息，并须于6月29日前到市、县（市、区）招办指定的地点对本人志愿信息亲笔签字确认。未经考生本人签字确认的志愿信息一律无效。如考生不按规定确认志愿信息而对考生录取产生的不利影响，由考生本人负责。 2、在各批次平行院校志愿录取后，未被录取且符合相应批次填报征求平行院校志愿条件的考生，须按照《准考证》背面规定的时间自行上网填报征求平行院校志愿，并到市、县（市、区）招办指定的地点打印、签字确认。凡不按规定时间、地点等要求办理，错过填报征求平行院校志愿的，视为自愿放弃征求平行院校志愿填报机会。 3、考生如表示服从其他专业志愿，应在表中“是否服从其他专业”栏中明确填写“服从”字样，否则视为不服从。 4、本表与表（一）、表（二）不可兼报。本表中除军事院校、军事院校招收无军籍学员和国防生可以同时兼报(须填满3所)外，其余提前录取批次各类院校同学历层次之间不能兼报。

高考志愿填报项目分析计划书

高考志愿填报项目策划书策划人：策划时间：2018年5月23日

六、资金需求 (6)

第一部分、项目介绍一、项目简介：通过互联网大数据、云计算、研发出智能高考志愿填报系统，减轻家长和学生的志愿填报工作量和烦恼。前期：以高考志愿填报系统为核心产品切入教育市场。后期：为家长及学生提供K12阶段后的升学咨询及相关服务。二．目标人群：有升学需求的高考考生及家长。三、项目覆盖区域：以陕西为核心市场，逐步拓展到陕西周边高考人口众多的省市（如四川、河南、山东等），最终覆盖全国。四、项目优势： 1、教育行业，未来可拓展空间大，行业持久稳定； 2、互联网、大数据、云计算相关概念； 3、切实解决高考志愿填报痛点； 4、刚性需求，目标人群消费意愿强烈； 5、百亿市场规模，发展潜力巨大； 6、目前竞争少，属于蓝海。五、项目风险：从整体发展趋势看，高考志愿填报必将智能化、互联网化、个性定制化。但对于新事物，大众需要一个接受过程，品类教育阶段意味着宣传推广成本的增加，但同时也意味着未来有无限的可能。第二部分、项目背景分析一、百亿市场规模：教育部2017年公布数据显示，2017年全国参加高考人数约940万人，其中有约650万人能够被大学录取，而报考本科志愿有职业规划需求的学生大概有320万人左右，高考志愿填报拥有巨大的市场。随着人工智能、大数据概念的兴起，2017年中国高考志愿填报付费用户规模预计达到22.1万人，较2016年增长26.01%，用户规模增长率自2014年开始波动回升，目前增长率有继续提高的趋势。我国高考每年高考人数众多，但2017年高考志愿填报付费用户占当年高考生总数尚不足3%，