工艺设备变更检查表
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工艺安全专项检查表
6
工艺的安全培训包括：
1．建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2．培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
三、现场工艺安全
1
企业严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更按规定履行变更审批手续。
2
企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
工艺安全专项检查表
检查人：检查时间：年月日
序号
排查内容
符合
不符合存在问题
备注
一、工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.危险品危险、危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；（建立设备档案）4.工艺安全信息。
2
建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
工艺的安全培训包括：
1．建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2．培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
三、现场工艺安全
1
企业严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更按规定履行变更审批手续。
2
企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
工艺安全专项检查表
检查人：检查时间：年月日
序号
排查内容
符合
不符合存在问题
备注
一、工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.危险品危险、危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；（建立设备档案）4.工艺安全信息。
2
建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
工艺设备安全检查表
《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—19996.1。4条
27
设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.1.2条
28
在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。
5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备；
6。顶部最高操作压力为0。03~0。1MPa的设备应根据工艺要求设置.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008第5。5。1条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力（定压）不应大于设备的设计压力;其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
7
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
《特种设备安全法》第三十九条
8
特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
序号
检查项目及内容
检查依据
实际情况
检查
结果
1
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
《安全生产法》第二十六条
2
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
27
设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.1.2条
28
在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。
5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备；
6。顶部最高操作压力为0。03~0。1MPa的设备应根据工艺要求设置.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008第5。5。1条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力（定压）不应大于设备的设计压力;其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
7
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
《特种设备安全法》第三十九条
8
特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
序号
检查项目及内容
检查依据
实际情况
检查
结果
1
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
《安全生产法》第二十六条
2
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
工艺设备变更表格模板
word版本.Fra bibliotek附录3：
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
《工艺纪律检查表》
工艺纪律检查表文件编号：
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
4M变更检查表
Rev.:02
4M变更检查表
供应商名称：__________________ 供应商自评人：______________ CCL 评审人：___________________ 评审日期：_______________ 自评得分：_____________ 评审 得分：_____________
评分 1 2 3 如评价内容不适用，得分处填N/A
得分 自评 CCL
审查发现
Material Method
Machine
Man
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
是否使用替代料、回收料、添加回收料进行产品加工？回收料添加比例是否符合内部 和CCL要求？ 物料是否带有完整的标识？ 料号、名称、供应商名称、数量、批号等 材料是否按照型号、品质状态分区存放，以免混乱？ 材料是否按照类别设定保存期和保存条件？ 不合格物料的让步接收是否经数据支持？ 材料有无先进先出管理？ 作业和检查方法是否书面明确规定？ 作业和检查方法变更是否经过批准，是否有数据支持？ 工艺流程及相关参数是否符合规定，如有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ更是否经过验证和批准？ 工序中是否引入新工艺或工序顺序变化、工序增删？ 是否有生产和检验设备的操作规程？ 对于内部及CCL规定的特殊特性是否有特别监控和记录？ 包装（材料、大小、方法）和运输方式是否有变更，是否经过批准？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否依照PPAP批准文件进行过程能力监控如SPC，CPK等？ 工艺过程中是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 操作台、检验台物料摆放是否有效防止漏工序、漏检、混料等问题？ 检测环境及作业环境是否符合要求？
FORM1906(12-11-2014)
4M变更检查表
供应商名称：__________________ 供应商自评人：______________ CCL 评审人：___________________ 评审日期：_______________ 自评得分：_____________ 评审 得分：_____________
评分 1 2 3 如评价内容不适用，得分处填N/A
得分 自评 CCL
审查发现
Material Method
Machine
Man
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
是否使用替代料、回收料、添加回收料进行产品加工？回收料添加比例是否符合内部 和CCL要求？ 物料是否带有完整的标识？ 料号、名称、供应商名称、数量、批号等 材料是否按照型号、品质状态分区存放，以免混乱？ 材料是否按照类别设定保存期和保存条件？ 不合格物料的让步接收是否经数据支持？ 材料有无先进先出管理？ 作业和检查方法是否书面明确规定？ 作业和检查方法变更是否经过批准，是否有数据支持？ 工艺流程及相关参数是否符合规定，如有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ更是否经过验证和批准？ 工序中是否引入新工艺或工序顺序变化、工序增删？ 是否有生产和检验设备的操作规程？ 对于内部及CCL规定的特殊特性是否有特别监控和记录？ 包装（材料、大小、方法）和运输方式是否有变更，是否经过批准？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否依照PPAP批准文件进行过程能力监控如SPC，CPK等？ 工艺过程中是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 操作台、检验台物料摆放是否有效防止漏工序、漏检、混料等问题？ 检测环境及作业环境是否符合要求？
FORM1906(12-11-2014)
工艺专业检查表
压力表、安全阀、可燃气体报警器、计量系 6
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施
工艺及设备检查表(1)
符合
三
安全附件
1
安全阀必须由有检验资格的部门每年进行一次校验。
《压力容器安全技术监察规程》第154条
安全阀已检测，见附件
符合
2
安全阀应垂直安装并应设在压力容器液面上的气相空间部分或装在压力容器气相空间相连的管道上。
《压力容器安全技术监察规程》第152条
垂直安装，安装在压力容器液面以上气相空间部分
符合
成品罐区接地设施已设断接卡。
符合
11
液化烃储罐成组布置时，罐组内的储罐不应超过2排。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.2
现场为2排设置
符合
12
液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.13
安全阀出口管接至火炬系统
符合
GB50160-2008第8.3.8
设有又动力源；柴油机的油料储备量能满足机组连续运转6h
符合
5
可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。
符合
2
消防水泵房宜与生活或生产水泵房合建，其耐火等级不应低于二级。
GB50160-2008第8.3.3
消防水泵房与循环水泵房合建，耐火等级为二级。
符合
3
消防水泵的出水管应设防止超压的安全设施。
GB50160-2008第8.3.5
出口设有电接点压力表，压力高时自动停泵
符合
4
消防水泵应设双动力源；当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求
三
安全附件
1
安全阀必须由有检验资格的部门每年进行一次校验。
《压力容器安全技术监察规程》第154条
安全阀已检测，见附件
符合
2
安全阀应垂直安装并应设在压力容器液面上的气相空间部分或装在压力容器气相空间相连的管道上。
《压力容器安全技术监察规程》第152条
垂直安装，安装在压力容器液面以上气相空间部分
符合
成品罐区接地设施已设断接卡。
符合
11
液化烃储罐成组布置时，罐组内的储罐不应超过2排。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.2
现场为2排设置
符合
12
液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.3.13
安全阀出口管接至火炬系统
符合
GB50160-2008第8.3.8
设有又动力源；柴油机的油料储备量能满足机组连续运转6h
符合
5
可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。
符合
2
消防水泵房宜与生活或生产水泵房合建，其耐火等级不应低于二级。
GB50160-2008第8.3.3
消防水泵房与循环水泵房合建，耐火等级为二级。
符合
3
消防水泵的出水管应设防止超压的安全设施。
GB50160-2008第8.3.5
出口设有电接点压力表，压力高时自动停泵
符合
4
消防水泵应设双动力源；当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求
工艺变更检查表
工艺变更检查表
序号
健康与安全的影响
是
1 是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘?
□*
2
是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？设备周围是否有 安全通道？
□*
3 是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
□*
4 是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
□*
5 有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
□
23 在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
□*
环境影响
Ⅰ.空气问题
1 增加了新的排放源？
□*
2 更换/重建了现有排放源？
□*
3 修改了现有排放源？
□*
4 改变了排放点的相关参数？（高度、速度及横截面）
□*
5 现有排放源中有新的化学品排出？
□*
6 建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
□*
2 是否考虑了废弃物最小化的备选方案？
□*
3 是否有有害废弃物的产生？
□*
4 新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？
□*
5 是否考虑了地下水保护措施？
□
6
是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新 增的即可）
□
否 不适用 □□
□□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□*
18 拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
□*
19
对需要改进的控制器是否明确?经常用到或重要的仪器数值是否易于读取,传输理解会 不会造成混淆？
□
20 采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
序号
健康与安全的影响
是
1 是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘?
□*
2
是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？设备周围是否有 安全通道？
□*
3 是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
□*
4 是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
□*
5 有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
□
23 在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
□*
环境影响
Ⅰ.空气问题
1 增加了新的排放源？
□*
2 更换/重建了现有排放源？
□*
3 修改了现有排放源？
□*
4 改变了排放点的相关参数？（高度、速度及横截面）
□*
5 现有排放源中有新的化学品排出？
□*
6 建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
□*
2 是否考虑了废弃物最小化的备选方案？
□*
3 是否有有害废弃物的产生？
□*
4 新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？
□*
5 是否考虑了地下水保护措施？
□
6
是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新 增的即可）
□
否 不适用 □□
□□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□*
18 拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
□*
19
对需要改进的控制器是否明确?经常用到或重要的仪器数值是否易于读取,传输理解会 不会造成混淆？
□
20 采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。
消防系统是否需要进行变更？
是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等
是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。
是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？
静电或雷电是否会构成危害？
拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
排放量减少？
创造了一个新的乙烯排放源？
在乙烯使用中增加短效的零件？
对可见排放、可见火焰排放的影响?
II.废水问题
废水流入量增加了吗？
有新包含的化学品吗？(仅列出那些增加、减少或者新出现的)：
是否需要测试新建废水处理能力？
排污流量增加了吗？
对生物监测结果有影响吗？
是否需要建筑许可或者修正案？
是否需要排放许可或者修正案？
是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新增加的即可）
IV.其它问题
深井流是否能持续保持无害？
深井灌注量是否将增大?
灌注率能否保持在允许的最大流量以内？
能否持续满足pH值和比重方面的许可限值要求？
此项目是否考虑了地下水保护措施？
是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?
对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？
采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？
是否能够对误操作进行提示和纠正？
是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？
是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？
是否要求雨水许可或者修正案？
是否已经通知废水管理人员？
III.废弃物问题
本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？
是否考虑了废弃物最小化的备选方案？
是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？
本项目需要土方挖掘吗?
是否有有害废弃物的产生？
是否有无害废弃物的产生？
新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？
阀门位置错误对于安全问题是否重要？
现有排放源中有新的化学品排出?
建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
上下游排放是否因变更引起变化？
排放量评估：
排放点源的变化
短时排放的变化
排放的总变化量
包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：
是否符合国家规定的有关气体排放标准？
是否要求持续的排放监测/报告?
是否要求排放检测？
增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等)？
工艺
安全健康
是
否
不适用
是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？
是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？
是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？
是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否增加了温室气体(二氧化碳,甲烷,等等)排放?
此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目?
需要的其他外部许可？（请列举）：
取得所有许可证的估测时间（如果需要）？
注：
1以上检查表由申请人组织确认。
2若选择结果带星号（*），则应在《技术变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。
对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降？
增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？
提高生产率（按小时计，按年计）？
提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？
引入新的化学品，从而改变了排放的化学品的特征？
使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)
是否要求吹扫或惰性气体保存？
是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？
是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？
不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？
温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？
温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？
工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。
在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
环境影响
是
否
不适用
I.空气问题
建起了新的排放源？
更换/重建了现有排放源?
修改了现有排放源?
改变了排放点Βιβλιοθήκη 相关参数?(高度、速度及横截面)
消防系统是否需要进行变更？
是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等
是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。
是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？
静电或雷电是否会构成危害？
拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
排放量减少？
创造了一个新的乙烯排放源？
在乙烯使用中增加短效的零件？
对可见排放、可见火焰排放的影响?
II.废水问题
废水流入量增加了吗？
有新包含的化学品吗？(仅列出那些增加、减少或者新出现的)：
是否需要测试新建废水处理能力？
排污流量增加了吗？
对生物监测结果有影响吗？
是否需要建筑许可或者修正案？
是否需要排放许可或者修正案？
是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新增加的即可）
IV.其它问题
深井流是否能持续保持无害？
深井灌注量是否将增大?
灌注率能否保持在允许的最大流量以内？
能否持续满足pH值和比重方面的许可限值要求？
此项目是否考虑了地下水保护措施？
是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?
对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？
采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？
是否能够对误操作进行提示和纠正？
是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？
是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？
是否要求雨水许可或者修正案？
是否已经通知废水管理人员？
III.废弃物问题
本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？
是否考虑了废弃物最小化的备选方案？
是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？
本项目需要土方挖掘吗?
是否有有害废弃物的产生？
是否有无害废弃物的产生？
新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？
阀门位置错误对于安全问题是否重要？
现有排放源中有新的化学品排出?
建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
上下游排放是否因变更引起变化？
排放量评估：
排放点源的变化
短时排放的变化
排放的总变化量
包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：
是否符合国家规定的有关气体排放标准？
是否要求持续的排放监测/报告?
是否要求排放检测？
增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等)？
工艺
安全健康
是
否
不适用
是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？
是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？
是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？
是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否增加了温室气体(二氧化碳,甲烷,等等)排放?
此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目?
需要的其他外部许可？（请列举）：
取得所有许可证的估测时间（如果需要）？
注：
1以上检查表由申请人组织确认。
2若选择结果带星号（*），则应在《技术变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。
对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降？
增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？
提高生产率（按小时计，按年计）？
提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？
引入新的化学品，从而改变了排放的化学品的特征？
使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)
是否要求吹扫或惰性气体保存？
是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？
是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？
不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？
温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？
温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？
工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。
在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
环境影响
是
否
不适用
I.空气问题
建起了新的排放源？
更换/重建了现有排放源?
修改了现有排放源?
改变了排放点Βιβλιοθήκη 相关参数?(高度、速度及横截面)