不合格控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品控制程序
不合格品控制程序编制: 审核: 批准:1 目的对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于本公司产品生产和服务全过程的不合格品控制。
3 术语3.1 不合格：未满足要求。
3.2不合格品：未满足要求的产品或服务。
3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.4 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
3.5 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.6 严重不合格：经检验判定的批量不合格或数量超出正常水平、直接影响产品主要性能技术指标、引起顾客严重投诉等的不合格。
3.7 一般不合格：个别或少量不合格、不影响产品性能或影响轻微的不合格。
4 职责4.1 质量管理部：负责跟踪不合格品的处理结果；4.2 采购部：负责对不合格原料及外购不合格品进行原因分析并采取纠正预防措施；4.3生产车间：负责对产成品不合格品进行原因分析并采取纠正预防措施；4.4 销售部：负责对顾客投诉进行沟通、记录并跟踪不合格品处理结果；4.5 技术保障部：负责不合格品的原因分析、验证并提出处理意见；4.6厂办领导：负责对不合格品处理的审核或批准；4.7 销售部：负责对不合格品的标识和隔离存放；4.8 各负责部门负责按评审意见对不合格品进行处置。
5 流程图6 程序内容6.1不合格品项来源6.1.1供应商提供的产品或服务出现不合格；6.1.2过程、产品、服务、环境质量出问题或超出公司规定的目标指标时；6.1.3相关方投诉或顾客投诉；6.2进货不合格识别处理6.2.1 对进料检验或验证中发现的不合格品，检验员须做好检验记录，保管员对不合格品作好标识和隔离存放。
6.2.2 对一般不合格，检验员在来料验收记录上提出处置意见，报检测主管审批，必要时需报工程师进行验证并提出处理意见。
不合格品的处置方式有退货、让步接收、拣用、报废等。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。
挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。
退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。
降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。
4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。
4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。
4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。
4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。
4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。
4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
4.2.5对品质异常的分析与改善要求。
4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。
4.3.2对品质异常的分析与改善要求。
4.3.3对返工、返修作业方式的定义。
4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品是指在产品生产或加工过程中出现的，不符合产品质量标准或客户需求的产品。
不合格品的存在不仅会影响企业形象和产品质量，还会导致企业经济损失和客户满意度下降。
因此，合理的不合格品控制程序对于企业来说尤其重要。
不合格品控制程序包括以下几个方面：1.不合格品检测在生产或加工过程中，不合格品检测是最基本的控制程序。
通过对每个生产环节的检测，及时发现并处理潜在质量问题，避免不合格品批次产生。
此外，还需设置检验手段和检验标准，确保检测效果的准确性和可靠性。
检测手段包括手工检测、仪器检测、可视检测和人工抽检等。
2. 不合格品分类通过不合格品检测，若发现了不符合质量标准或客户要求的产品，要及时对其进行分类处理。
分类的方法可以根据不良程度、不良原因、产品类型等具体条件进行分类。
不良程度分为重大缺陷、一般缺陷和轻微缺陷三类，以便制定相应的措施。
3.不合格品处理不合格品处理的目的在于尽可能地减小损失，并降低不合格率。
根据具体情况采取不同的处理方式。
重大缺陷可以采取撤退措施，不符合质量标准的一般缺陷可以进行返工、分拣或废弃处理，轻微缺陷可以采取降级、自补或运用废料等措施，以实现最小代价的控制。
4.不合格品原因分析通过不合格品检测，向上追溯，可以找到产生不合格品的根本原因。
对原因进行分析，可以为企业提供日后生产、加工和售后服务等方面改进和优化的指导。
5.不合格品纠正和预防不合格品纠正和预防是企业管理上的关键一环。
当出现不合格品时，可以采取改进、修正、纠正等手段，阻断类似损失的再次发生。
同时，还可以通过质量控制手段，在生产、加工和售后等环节上进行质量监管，为客户提供高品质产品和服务。
在整个控制程序中，企业应严格遵守相关的法规、标准和政策，注重厂区管理和生产工艺流程，定期进行技术培训和工法改进。
只有这样，企业才能实现精益化生产和全过程质量控制，不断提升企业核心竞争力和市场占有率。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法1.建立质量管理体系(QMS)建立一个符合ISO9001等国际质量管理体系标准的质量管理体系(QMS)是控制不合格品的基础。
QMS将帮助企业明确质量目标、制定质量管理计划和程序、确保各个环节的质量控制和纠正措施的可持续性。
2.风险评估和预防措施企业应对不合格品的风险进行评估，并采取预防措施。
首先，通过分析过去的不合格品情况和其产生的原因，识别可能导致不合格品产生的关键环节和因素。
然后，制定相应的预防措施，如添加额外的质量检查步骤、加强员工培训等，以减少不合格品的发生。
3.质量检验和测试质量检验和测试是不合格品控制的关键步骤。
企业应根据产品特点和客户要求，制定相应的检验和测试标准，并建立合适的实验室和设备。
质量检验和测试可以分为原材料检验、中间产品检验和最终产品检验等多个层次，确保产品在各个制造环节中都符合质量要求。
4.管理供应链供应链中的每一个环节都可能影响产品质量，因此企业需要与供应商建立紧密的合作关系，并共同制定质量要求和标准。
对供应商进行筛选和评估，并建立供应链审核机制，以确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
5.过程控制过程控制是确保产品质量的关键环节之一、企业应对制造过程中的每个环节进行细致的管理和控制，如机器设备的校验和维护、工艺参数的调整和监控、工作人员的培训和管理等。
通过有效的过程控制，可以减少不合格品的产生，提高产品质量。
6.强化质量意识和培训不合格品的控制不仅仅依靠设备和流程，还需要通过全员参与和质量意识的强化来达到更好的效果。
企业应加强员工的质量培训，提升他们的质量意识和责任感。
员工应了解质量控制的流程和方法，并积极参与到质量控制的过程中。
此外，企业还可以开展内部审计和质量培训活动，以不断提高质量控制水平。
总之，不合格品的控制是一个系统工程，需要企业在整个供应链中建立完善的质量管理体系，通过风险评估、质量检验和测试、过程控制等措施来控制不合格品的发生。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
不合格和纠正措施控制程序
不合格和纠正措施控制程序不合格和纠正措施控制程序是一种关键的管理工具，用于确保产品和服务的质量符合预先确定的标准和目标。
它允许组织识别和纠正不合格的产品或服务，并采取相应的措施以预防再次发生。
下面是一个1200字以上的不合格和纠正措施控制程序的示例。
第一步：识别不合格不合格的产品或服务可以通过以下几种途径来识别：1.客户投诉：当客户发现产品或服务不符合预期时，他们会向组织进行投诉。
组织应该有一个成熟的投诉管理系统，以便能够及时处理和回应客户投诉。
3.测量和监控：组织应该实施有效的测量和监控机制，以便及时发现任何与质量标准和目标不符的情况。
这可以包括使用统计过程控制（SPC）、运营绩效指标（KPI）和现场监控等方法。
第二步：评估不合格一旦不合格的产品或服务被识别出来，就需要对其进行评估，以了解其影响范围和严重程度。
评估可以包括以下几个方面：1.影响分析：评估不合格产品或服务对客户满意度、质量管理体系、供应链和企业形象等方面的影响。
这将有助于组织确定处理不合格的紧急性和优先级。
2.原因分析：确定不合格的根本原因是预防再次发生不合格的重要步骤。
原因分析可以使用诸如鱼骨图、5W1H法或根本原因分析等方法。
第三步：制定纠正措施一旦不合格的产品或服务被评估出来，就需要制定纠正措施来解决这个问题。
纠正措施的制定应该是一个团队的努力，包括质量管理部门、生产部门、供应商和其他负责人。
纠正措施可以包括以下几个方面：1.漏洞修复：首先，需要修复潜在的缺陷或问题，以确保不合格情况不会再次发生。
这可以包括重新制定工艺流程、更换或修复设备，或提供额外的培训和指导等。
2.文件修订：纠正措施还包括对相关文件（如标准操作程序、工艺流程图、检验程序等）进行修订，以反映最新的要求和措施。
修订的文件应该在质量管理系统中进行审批和记录。
第四步：实施纠正措施一旦纠正措施和文件修订得到批准，就需要实施这些措施。
实施纠正措施需要相关部门和人员的全力合作和支持。
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不合格控制程序流程图
不合格控制程序
1 目的
确保不符合烤烟生产、购销要求的产品和服务得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。
2 适用范围
本程序适用于公司烤烟生产、购销过程中所有不合格产品和服务以及不合格作业的控制。
3 工作职责
3.1 管理者代表：负责公司烤烟生产、购销服务不合格控制结果的审核。
3.2 分管领导：负责公司烤烟生产、购销服务不合格控制工作的管理。
3.3 烟叶科：负责公司烤烟生产、购销服务不合格控制的归口管理。
3.4 相关部门：负责本部门职责范围内的不合格控制以及相关措施的实施。
4 工作程序
4.1 不合格的识别
4.1.1 不合格包括产品和服务质量以及工作过程的不合格。
可利用过程、产品实现和服务输出的信息，从中了解和确定顾客的需求和期望，包含隐含的需求和期望。
4.1.2 信息来源
a) 顾客投诉和顾客信息反馈；
b) 不合格产品和服务记录；
c) 内审、外审及管理评审报告；
d) 各部门的管理数据和信息分析的结果。
4.2 不合格分类
4.2.1 A类（严重不合格）
a) 违反法律、法规；
b) 引起顾客投诉的问题；
c) 烤烟生产技术服务或大部分质量指标（50％以上）不符合规定标准，严重影响企业形象的不合
格；
d) 采购的烟用物资、收购造成经济损失5000元以上的不合格、烤烟销售因质量原因造成10万元
以上经济损失的不合格；
e) 因不合格导致生产和服务过程多次重复返工或工作量严重加大的问题；
f) 多次反复出现的B类不合格问题。
4.2.2 B类（一般不合格）
a) 烤烟生产技术服务或个别质量指标不符合规定标准，明显影响企业形象的不合格；
b) 引起顾客不满的问题；
c) 采购的烟用物资、烤烟收购造成经济损失2000～5000元的不合格、烤烟销售因质量原因造成
5-10万元经济损失的不合格；
d) 因不合格导致生产和服务过程重复返工或工作量明显加大的问题；
e) 多次反复出现的C类不合格问题。
4.2.3 C类（轻微不合格）
a) 烤烟生产技术服务或个别质量指标不符合规定标准，轻微影响企业形象的不合格；
b) 引起顾客轻微不满的问题；
c) 采购的烟用物资、烤烟收购造成经济损失2000元以下的不合格、烤烟销售因质量原因造成5
万元以下经济损失的不合格；
d) 因不合格导致生产和服务过程局部重复或工作量加大的问题；
e) 服务过程中出现的偶然性或次要性问题，责任部门明确且能自行及时处理或经归口部门协调即
可及时处理的问题。
4.3 不合格的鉴定
4.3.1 各责任部门负责人在监测过程中发现不合格，应填写《不合格报告》，上报烟叶科，由烟叶科负责对烤烟生产服务及产品质量的不合格按4.2条款的规定进行分类，并责成相关责任人员实施整改。
A类问题报经理，B类问题报分管领导，C类问题报烟叶科负责人。
4.3.2 对顾客投诉、抱怨或顾客反馈的问题，各接受部门均应形成记录，会同相关部门按4.2条款的规定进行分类，及时答复并迅速采取措施进行处理，并形成相应的处理记录。
4.3.3 对涉及多部门的综合性质量问题，由烟叶科按4.2条款的规定进行分类，提出处理建议，填写《不合格报告》进行处理。
4.4 不合格原因调查
烟叶科或责任部门应以数据和事实为依据，采用科学分析、经验判断等适宜的方法，查明不合格发生的根本原因。
4.4.1 A类（严重不合格）问题根据经理或分管领导的批示意见，由烟叶科组织相关部门对已发生的不合格进行调查并确定事实、原因和责任部门。
当严重不合格被鉴定为质量事故时，应由烟叶科填写《质量事故报告单》，对质量事故进行调查，调查结果形成《质量事故调查报告》，填写《质量事故整改通知书》，提出质量事故的整改意见，并进行后续验证。
4.4.2 B类（一般不合格）问题根据烟叶科提出的处理意见，由烟叶科组织相关部门对已发生的不合格进行调查并确定事实、原因和责任部门。
4.4.3 C类（轻微不合格）问题根据部门负责人的处理意见，由责任部门组织部门人员对已发生的不合格进行调查并确定事实、原因。
4.5 不合格的评审
4.5.1 烟叶科应及时对《不合格报告》进行评审，确定处置方式，并将处置方案及时移交给相关部门处理。
如出现严重不合格，应立即上报公司经理。
4.5.2 烟叶科负责烤烟生产服务过程中的不合格评审，评审应由相应授权人员进行，必要时由其他部门协助。
4.5.3 对顾客投诉的不合格应首先按公司制定的《客户投诉及争议处理作业规程》的要求进行评审和确认。
4.5.4 所有不合格评审的结果及其相应的处置措施应做好记录并妥善保存，以便查询和追溯。
4.6 不合格的标识和处置
4.6.1 在采购检验中发现不合格品时，由检验人员做好标识，通知负责采购的部门处理。
烤烟生产服务过程中的不合格要做好标识，防止其原预期的使用或应用。
一旦发现不合格或怀疑为不合格，应立即采取相应的控制措施，按规定做出不合格标识。
一旦不合格得到确认应由采购部门根据记录形成《不合格报告》报烟叶科。
4.6.2 各部门负责人在烤烟生产过程中的各阶段及烤烟交付后应按照公司规定进行检查，如发现烤烟生产服务过程、产品质量等未达到公司规定和顾客的要求，则将具体情况进行记录，并根据记录形成《不合格报告》报烟叶科，同时应及时通知责任人员对不合格品或不合格项做出标识。
4.6.3 在产品检验或服务验收阶段，由责任部门负责人指定专人根据公司的《产品检验报告》或验收规定进行检验或验收。
如发现不合格项或顾客的要求未能得到满足等，应要求执行部门负责人针对不合格项编制《不合格报告》。
4.6.4 烤烟生产服务过程中发生不合格，应由责任部门对不合格情况及原因进行分析，提出具体解决方案，经分管领导或责任部门确认后，由责任部门进行处置。
4.6.5 对顾客投诉的不合格经确认后，由接收投诉部门会同相关部门按本程序的规定处置。
4.6.6 对不合格产品和服务的处置应符合公司相关检验或验证的规定。
4.6.7 被判定为不合格的产品和服务未得到纠正前，不得进入下一工序，也不能进行验收和交付；责任部门对检验或验收项进行返工等处理后，必须重新进行检验或验收，直至合格；不合格的产品不得向顾客交付。
4.6.8 不合格的产品和服务可根据情况通过下列途径进行处置
a) 采取措施，消除已发现的不合格；
b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。
d) 应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。
4.7 不合格处置的验证
4.7.1 不合格产品或服务以及不合格项得到纠正之后，责任部门负责人应对其再次进行验证，以证实符合要求。
如问题仍旧存在，应重复4.
5.1—4.5.2、4.
6.1—4.6.4的过程，直至所有检查项目完全达到规定的要求。
检查合格后应由责任部门负责人在《不合格报告》的验证栏上签字确认。
4.7.2 当在交付和开始使用后发现产品或服务不合格时，相关责任部门应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
4.8 文件和记录控制
《不合格报告》及相关资料应保存，在产品或服务验收和交付完成之后按公司规定定期移交烟叶科归档保存。
由烟叶科负责建立相应的《不合格报告一览表》，定期上报管理者代表和公司领导。
5 相关文件
QTB－QP/DC423 《文件控制程序》
QTB－QP/DC424 《记录控制程序》
QTB－QP/MS821 《客户满意度测量程序》
QTB－QP/MS823 《生产购销服务过程监测程序》
QTB－QP/MS824 《烤烟产品质量监测程序》
QTB－QP/MS850 《质量改进过程控制程序》
QTB－QP/MS852 《纠正措施控制程序》
QTB－QP/MS853 《预防措施控制程序》
6 相关记录
QTB－QR/830－01 《不合格报告一览表》
QTB－QR/830－02 《不合格报告》
QTB－QR/830－03 《质量事故报告单》
QTB－QR/830－04 《质量事故调查报告》
QTB－QR/830－05 《质量事故整改通知书》。