新设备导入安全评估表
风险与机会识别和评价应对措施表
由于各种原因造成的合格供方停止供货
5
1
5
般风险
1.对关键供方采用两家供货制度；
2.选择一些合适的供方进行评定备用
采购部
全年
22
采购过程
采购计划不合理
采购计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付
4
2
6
般风险
1.根据实际需求准确及时地编制需求计划。
2.在制定月采购计划过程中，根据生产实际需要，结合库存和在途情况，合理安排采购计划，防止采购过量或不足。
产生的原因
风险分析
管理措施
责任部门
实施时间
实施情况确认
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
评价措施有效性
评价日期
26
产品导入
对导入产品的策划方案和措施不周全，使得加工产品不能全部满足加工需求。
与业务或设计方、加工发包方对加工产品的需求交流不充分，要求不明晰，导致识别不全面，设定的方案和措施不周全。
8
2
16
5
5
般风险
每月要求联营企业提供经营报表，对被投资单位可能出现的经营风险做出反应。
财务部
内审前
18
税收风险
因对税法理解的偏差或认识不
足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
因对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
4
4
低风险
(1)组织财务人员参加税务知识培训，掌握国家最新的税务法规、条例。并将有关税务知识传授给其他部门相关人员。做到税务风险把控在业务确认之前。避免由于工作失误和税收认识不足带来税收风险(2)定期分析报表，自我检查是否有漏报税额。
PCB 新客户新产品导入管理
新产品的定义
新产品：含样板和FA板. 样板：含评估样板（QFA）、普通样板（Sample）、紧急 样板(SQT). FA板：新流程,制程特殊,超制程能力,新类型产品的首次样 品,新客户的第一款产品;未做样品直接转量产的首LOT量产 板;样品制作过程中存在制程难点的，转生产时首LOT板均 需做FA.(eg. 汽车板,HDI板,LCD板,3/3mil线路„„)
完成
限定量产判定会议
会议室 工程部:新产品问题点的检讨与改善 生产部:新产品问题点的确认 品质部:制程品质管制项目及方法确认 工艺部:制程难点的条件设定
新产品状况跟进表 FA判定报告 限定量产判定会 议
输入
a.制程评估项目,数据的判定. b.品质管理项目的确认讨论. c.制程条件,参数,流程标准的建立. d.异常改善课题的提出,检讨.
产品初期流动管理之品质规划
8. 针对不可量产料号的风险警示 QAE判定为不可量产的料号要求工程将问题入ERP系统中的”工艺/材料风险”中,另QAE 在审核新资料时需确认此风险是否已解除. 9. 针对可量产的料号确定标准化 QAE判定为可量产的料号要求工程将相应标准纳入MI或SCP中.
不可量产的风险控制流程
输出
可否量产判定报告/新产品 问题点跟进报告
新产品作业指导书
新产品制程改善率
量产导入
生产设备.交付设备与设施 ,场地，材料.工位器具等 计划部:生产制作进度跟进 生产部:生产板制作 品质部:生产板品质确认
顾客订单.生产能力,库 存目标.产品/材料储存 条件要求,顾客的安全库 存要求
输入
量产导入
a.标准化的建立 b.持续改善的跟进. c.不可量产的风险控制
设备导入安全评估表
设备导入安全评估表
设备导入安全评估表是用来评估导入设备的安全性和风险的工具。
以下是一个设备导入安全评估表的示例：
设备导入安全评估表
设备名称：
设备型号：
设备供应商/制造商：
设备用途：
1. 设备安全特性评估：
- 是否具备必要的安全特性（例如：身份认证、加密等）？
- 是否具备必要的防护措施（例如：防火墙、反病毒软件等）？- 是否具备必要的监控和日志记录功能？
2. 设备数据安全评估：
- 设备是否会处理敏感数据？
- 设备是否具备数据备份和恢复功能？
- 设备是否会共享数据给其他设备或系统？
3. 设备网络安全评估：
- 设备连接到网络时是否需要进行额外的网络配置？
- 设备是否具备网络隔离功能？
- 设备是否允许远程访问，需要采取哪些安全措施？
4. 设备物理安全评估：
- 设备是否存储在安全的环境中？
- 设备是否容易受到物理攻击或被盗窃？
5. 设备供应商/制造商评估：
- 设备供应商/制造商是否具备良好的安全记录？
- 是否有其他用户对该供应商/制造商的设备安全性进行了评估或反馈？
6. 设备更新和维护评估：
- 设备是否能够及时获得安全更新和修复程序？
- 是否有相关的维护计划和程序？
7. 设备使用风险评估：
- 设备使用是否会引发其他安全风险？
- 设备使用是否符合现行的安全政策和法规要求？
以上仅为一个设备导入安全评估表的示例，根据实际情况和需求，可以添加、修改或删除相应的问题和评估项。
新设备专项安全风险辨识评估报告示例 - 副本
新设备专项安全风险辨识评估报告xxxxxx煤业柴油单轨吊机车（变化风险评估）专项安全风险辨识评估报告2020年7月30日一、安全风险辨识评估小组为了提升人员运送效率和安全可靠性，xxxxxx煤业计划将10104运输顺槽和10113运输顺槽道轨运输更改为柴油单轨吊机车运输。
为了确保安全使用柴油单轨吊机车，由机电矿长组织，相关部门参加，成立了安全风险辨识评估小组。
组长：机电矿长副组长：机电副总、机电科长主要成员：安全矿长、总工程师、机电科主任工程师、机电科技术员、运料队队长和运料队相关人员、综掘队队长和综掘队相关人员）职责：1.收集与柴油单轨吊机车安全风险辨识评估的相关资料和信息。
2.开展柴油单轨吊机车风险辨识、评估工作。
3.制定安全风险管控措施，并转化应用。
4.补充年度风险清单及管控方案。
二、安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖了与柴油单轨吊机车装置相关的设备选型、安装、运行、维护保养，以及柴油单轨吊机车的结构。
安全风险辨识评估前，相关人员收集了与柴油单轨吊机车相关的以下资料和信息：1.设备说明书。
2.工作面相关资料。
3.设备常见故障。
4.设备操作规程。
5.相关标准：《柴油机单轨吊机车》（MT/T 833-2000）、《煤矿安全规程》（2016版）、《矿用防爆柴油机通用技术条件》（MT900-2006）、《单轨吊车起吊梁》（MT/T888-2000）。
三、设备概况(一)使用环境条件机车允许在环境温度-10〜+40°，在甲烷浓度≤0.8%的情况下使用，环境温度、甲烷浓度超过规定发动机必须熄火。
（二）基本性能参数1、柴油机车单轨吊DZ 1800 4+4（驱动马达565cm³）（1）DZ1800 4+4机车（驱动马达565cm³）制造商 SMT Scharf GmbH型号 DZ 1800 4+4原产国德国柴油机功率总功率84KW，输出功率 80 KW牵引力 174 KN 带 8个驱动单元运行速度 4驱动单元最大速度1.7 m/s8 驱动单元最大速度0.95m/s适应转弯半径水平:4 m 垂直：10 m最大尺寸长：24528 mm (带8个驱动单元)宽度：800 mm 高度：1230mm 自重 (包括燃料、油、水) 10100 kg (带8个驱动单元)（2）柴油机主机制造商 SMT Scharf/Liebherr型号 D 924 T - EX输出功率 80 KW额定转速 1800 min-1启动模式液压启动耗油率 210 - 230 g/kWh噪音水平 82 dBA (距离4 米)工作寿命 12000 h 正常柴油箱容积 140 L最大表面温度 150℃隔爆形式板式隔爆片隔爆片表面温度 <150 ℃废气冷却水箱容积 200 L冷却方式尾气受控进入水箱尾气排放温度： <70 ℃（3）液压驱动系统驱动方式：径向柱塞马达静液直接驱动驱动系统工作效率 0.75安全保护形式过压保护、压力控制、温度和液位控制（4）在驾驶室内具备如下项目的预警和停机显示：项目预警值停机值柴油机冷却水温度 >95℃ >99℃发动机机油压力 <1.5 bar <1 bar柴油机机油温度 >100℃ >104℃液压油温度 >70℃ >75℃尾气排放温度 >65℃ >70℃尾气温度 >140℃ >149℃机车速度 >2,2 m/s >2,4 m/s 瓦斯浓度保护 0.8% 1 %（5）液压系统液压油箱容积 100 L第一次注油量 140 L液压油冷却形式风冷散热器工作介质正常温度 50℃驱动系统最大液压油温 75℃ (使用矿物油时)液压泵型号 Rexroth A4V 250 （斜盘泵）工作压力约312 bar在180kN 牵引力时排量 0.25 l/r液压马达型号径向柱塞马达 MCR 05液压马达工作寿命 6000 h 额定（6）辅助液压系统工作压力 P=150 bar液压泵形式齿轮泵排量 0.036 l/r工作介质正常温度50℃工作介质最大允许温度 75 ℃使用矿物油时驱动系统连锁形式电气/液压运行方式与起吊梁工作的转换方式使用钥匙，为运行方式，取出钥匙即为起吊状态（7）驱动系统驱动轮对数 8驱动轮直径 340 mm驱动轮材料 Vulcollan 93° shore摩擦系数 0. 25 – 0. 45驱动轮工作寿命 1500 h 额定驱动部的接通与关闭切换在机车停车和制动闸关闭的情况下，操作驾驶室控制板上的切换开关，按一次关闭三个驱动单元，再次按操作开关，关闭的驱动部全部打开。
新设备专项安全风险辨识评估报告示例 - 副本
新设备专项安全风险辨识评估报告xxxxxx煤业柴油单轨吊机车（变化风险评估）专项安全风险辨识评估报告2020年7月30日一、安全风险辨识评估小组为了提升人员运送效率和安全可靠性，xxxxxx煤业计划将10104运输顺槽和10113运输顺槽道轨运输更改为柴油单轨吊机车运输。
为了确保安全使用柴油单轨吊机车，由机电矿长组织，相关部门参加，成立了安全风险辨识评估小组。
组长：机电矿长副组长：机电副总、机电科长主要成员：安全矿长、总工程师、机电科主任工程师、机电科技术员、运料队队长和运料队相关人员、综掘队队长和综掘队相关人员）职责：1.收集与柴油单轨吊机车安全风险辨识评估的相关资料和信息。
2.开展柴油单轨吊机车风险辨识、评估工作。
3.制定安全风险管控措施，并转化应用。
4.补充年度风险清单及管控方案。
二、安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖了与柴油单轨吊机车装置相关的设备选型、安装、运行、维护保养，以及柴油单轨吊机车的结构。
安全风险辨识评估前，相关人员收集了与柴油单轨吊机车相关的以下资料和信息：1.设备说明书。
2.工作面相关资料。
3.设备常见故障。
4.设备操作规程。
5.相关标准：《柴油机单轨吊机车》（MT/T 833-2000）、《煤矿安全规程》（2016版）、《矿用防爆柴油机通用技术条件》（MT900-2006）、《单轨吊车起吊梁》（MT/T888-2000）。
三、设备概况(一)使用环境条件机车允许在环境温度-10〜+40°，在甲烷浓度≤0.8%的情况下使用，环境温度、甲烷浓度超过规定发动机必须熄火。
（二）基本性能参数1、柴油机车单轨吊DZ 1800 4+4（驱动马达565cm³）（1）DZ1800 4+4机车（驱动马达565cm³）制造商 SMT Scharf GmbH型号 DZ 1800 4+4原产国德国柴油机功率总功率84KW，输出功率 80 KW牵引力 174 KN 带 8个驱动单元运行速度 4驱动单元最大速度1.7 m/s8 驱动单元最大速度0.95m/s适应转弯半径水平:4 m 垂直：10 m最大尺寸长：24528 mm (带8个驱动单元)宽度：800 mm 高度：1230mm 自重 (包括燃料、油、水) 10100 kg (带8个驱动单元)（2）柴油机主机制造商 SMT Scharf/Liebherr型号 D 924 T - EX输出功率 80 KW额定转速 1800 min-1启动模式液压启动耗油率 210 - 230 g/kWh噪音水平 82 dBA (距离4 米)工作寿命 12000 h 正常柴油箱容积 140 L最大表面温度 150℃隔爆形式板式隔爆片隔爆片表面温度 <150 ℃废气冷却水箱容积 200 L冷却方式尾气受控进入水箱尾气排放温度： <70 ℃（3）液压驱动系统驱动方式：径向柱塞马达静液直接驱动驱动系统工作效率 0.75安全保护形式过压保护、压力控制、温度和液位控制（4）在驾驶室内具备如下项目的预警和停机显示：项目预警值停机值柴油机冷却水温度 >95℃ >99℃发动机机油压力 <1.5 bar <1 bar柴油机机油温度 >100℃ >104℃液压油温度 >70℃ >75℃尾气排放温度 >65℃ >70℃尾气温度 >140℃ >149℃机车速度 >2,2 m/s >2,4 m/s 瓦斯浓度保护 0.8% 1 %（5）液压系统液压油箱容积 100 L第一次注油量 140 L液压油冷却形式风冷散热器工作介质正常温度 50℃驱动系统最大液压油温 75℃ (使用矿物油时)液压泵型号 Rexroth A4V 250 （斜盘泵）工作压力约312 bar在180kN 牵引力时排量 0.25 l/r液压马达型号径向柱塞马达 MCR 05液压马达工作寿命 6000 h 额定（6）辅助液压系统工作压力 P=150 bar液压泵形式齿轮泵排量 0.036 l/r工作介质正常温度50℃工作介质最大允许温度 75 ℃使用矿物油时驱动系统连锁形式电气/液压运行方式与起吊梁工作的转换方式使用钥匙，为运行方式，取出钥匙即为起吊状态（7）驱动系统驱动轮对数 8驱动轮直径 340 mm驱动轮材料 Vulcollan 93° shore摩擦系数 0. 25 – 0. 45驱动轮工作寿命 1500 h 额定驱动部的接通与关闭切换在机车停车和制动闸关闭的情况下，操作驾驶室控制板上的切换开关，按一次关闭三个驱动单元，再次按操作开关，关闭的驱动部全部打开。
最新酒店行业消防安全自我评估表
最新酒店行业消防安全自我评估表一、消防安全设备1. 火灾报警系统- 是否安装了可靠的火灾报警系统？- 是否定期进行系统的维护和检测，并保证其正常运行状态？- 是否设置了合适的火灾报警装置，如烟雾探测器、温度探测器等？2. 自动喷水灭火系统- 是否安装了自动喷水灭火系统，并定期进行测试和维护？- 是否设置了合适的灭火装置，并保证其正常运行状态？- 是否设置了足够数量的喷水头和喷水阀，并保证其有效性？3. 消防栓系统- 是否安装了可靠的消防栓系统，消防栓是否设置在明显易见的位置？- 是否定期进行消防栓系统的检测和维护，并保证其正常工作状态？- 是否配备了足够数量的消防栓和消防水带，并保证其畅通无阻？4. 消防器材- 是否配备了消防灭火器，并定期进行检测和维护？- 是否设置了明显的消防器材存放位置，以便员工和客人能够迅速找到并使用？- 是否为员工提供了消防器材的使用培训，以应对突发火灾情况？二、安全出口和疏散通道1. 安全出口- 是否设置了明确的安全出口标识，并保证其清晰可见？- 是否保持安全出口畅通无阻，没有被设施、家具或其他物品堵塞？- 是否定期检查并保养安全出口照明设备，以确保其正常工作？2. 疏散通道- 是否保持疏散通道畅通无阻，以便员工和客人能够迅速疏散？- 是否设置了明显的标识并保持疏散通道的清晰可见？- 是否定期进行疏散通道的检查和维护，确保其安全性和可用性？三、安全培训和演练1. 员工培训- 是否为员工提供了消防安全的培训课程，包括火灾预防、疏散逃生等内容？- 是否定期组织员工进行消防演习和应急逃生演练？- 是否设立了专门的消防安全岗位，并培养相应的专业人员负责消防安全？2. 客人安全指南- 是否向客人提供了详尽的安全指南，包括火灾预防和安全逃生指南？- 是否在客房内设置了明显的紧急疏散图示，并告知客人如何使用？- 是否为客人提供了紧急情况下的求救电话和联系方式？四、其他安全措施1. 定期维护和检查- 是否制定了消防安全管理计划，并按照计划进行定期的维护和检查？- 是否对火灾隐患进行排查，并采取相应的措施予以修复？- 是否与当地消防部门保持良好的合作关系，并接受他们的检查和指导？2. 建筑结构和材料- 是否遵守了建筑安全规范和消防设计要求？- 是否采用了防火建筑材料，并定期检查和维护建筑结构的完整性？- 是否存在易燃物品，并有相应的储存安全措施？3. 管理制度和责任- 是否建立了消防安全的管理制度，并明确责任人和各个岗位的职责？- 是否建立了消防安全档案，记录安全检查、维护和培训的情况？- 是否定期评估和改进消防安全措施，以确保其持续有效性？以上为最新酒店行业消防安全自我评估表，酒店应根据实际情况填写并进行自我评估，确保消防安全工作的全面和有效性。
安全培训记录效果评估表四新安全培训
安全培训记录效果评估表四新安全培训随着社会的进步和技术的发展，安全问题越来越引起人们的重视。
为了提高企业职工的安全意识和提高企业的安全生产水平，公司开展了四新安全培训。
本文将针对此次培训的效果进行评估，并给出建议。
培训背景为满足国家及企业的安全生产需要，公司开展了四新安全培训，主要内容包括：1.新员工安全培训2.新设备及新工艺安全培训3.新车辆驾驶员安全培训4.新项目启动前安全培训培训效果通过对本次四新安全培训的调研，发现培训的效果比较显著，具体评估结果如下：培训人数共有200人参加了本次四新安全培训，其中无一人因紧急事故而缺席。
培训质量培训内容紧密联系生产实际，讲解详细、清晰，使学员明确了安全操作规范及事故应急措施。
全体学员对培训给予了较高的评价。
培训成效调查结果表明，经过本次培训，参训职工在安全知识、安全技能、安全意识和应急处置等方面都得到了极大提高，培训效果明显。
评估建议虽然本次四新安全培训达到了预期效果，但仍然有些不足之处：1.培训方式单一。
本次培训采用的讲授方式较为单一，建议在后续培训中采用多种培训方式，如现场教学、情景模拟、游戏互动等形式，提高培训参与度和效果。
2.培训周期较短。
四新安全培训虽然包含内容广泛，但培训周期较短。
建议在后续安全培训中，增加培训周期，确保培训效果持久。
3.培训材料更新不及时。
培训材料应随着生产工艺、设备等的更新而及时更新，以保证培训材料的实用性和有效性。
总结四新安全培训是企业安全生产的重要组成部分，通过本次培训，职工在安全知识、安全技能、安全意识和应急处置等方面得到了极大提高。
建议在后续工作中，多种培训方式相结合，增加培训周期，及时更新培训材料，使培训效果达到最佳状态。
2019年最新的ISO27001-2018信息安全风险评估表(ISMS信息安全风险评估)
通过服务器备份数据
2
3
30
3
控制
增加专业数据备份系统，对数据进行实时备份
5
1
1
5
1
接受
瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等
缺乏应急机制
文件信息丢失，人事工作开展困难
5
对重要数据进行定期移动硬盘备份，设置放雷机制
1
2
10
1
接受
自然灾难：地震、洪水、台风
缺乏应急机制
文件信息丢失，人事工作开展困难
5
对重要数据进行定期移动硬盘备份
不正确的废弃
人员缺乏安全意识
文件信息外泄
5
进行员工信息安全意识培训，
1
2
10
1
接受
瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等
缺乏应急机制
文件信息丢失，人事工作开展困难
5
设置必要的放火，放雷机制
2
3
30
3
接受
自然灾难：地震、洪水、台风
缺乏应急机制
文件信息丢失，人事工作开展困难
5
对重要数据进行定期移动硬盘备份
1
公司销售信息被竞争对手获得，业务无法开展
5
通过域控，系统密码控制，严格控制访问权限
SL-DATA-022
供应商合作协议书
采购合同
代理合同
厂商报价
合同
未经授权使用、访问、复制
缺乏物理防护机制
供应商信息被客户或竞争对手获得，供应商投诉或业务无法开展
5
合同报价等资料放在上锁的文件柜中
1
2
10
1
接受
瘟疫、火灾、爆炸、雷击、恐怖袭击等
缺乏应急机制