新物料、新设备评估表
新机器、新物料、新化学品、新工序、新产品危害风险识别评估表(五新危害风险评估)
类 别
名 称
危险因素
可能导致的事故
采取控制措施
措施是
否有效
危险类别
具体描述
新机器
印刷机
胶版机
低
1.会产生噪声，该设备主要使用油墨进行印刷，长期接触化学品；
2.注意防火；
3.违规操作可能会造成机械伤害；
4.维修或清理机器的废抹布属危险废弃物，不得随意丢弃；
3.禁止穿长袖衫衣服操作机器；
4.对操作人员进行机器安全操作知识培训。
有效
分条机
低
1.会产生噪声；
2.带轮转动部位易造成机械伤害；
3.违规操作可能会造成机械伤害；
4.穿长袖衫衣服操作机器易出现意外事故；
1.长时间操作影响听力；
2.违规操作操作引发机械伤害；
3.转动皮带轮可能会造成机械伤害；
1.操作人员佩戴耳塞；
1.长时间操作影响听力；
2.违规操作操作引发机械伤害；
3.转动皮带轮可能会造成机械伤害；
1.操作人员佩戴耳塞；
2.在机器外露的皮带转动部分加装防护罩；
3.禁止穿长袖衫衣服操作机器；
4.对操作人员进行机器安全操作知识培训。
有效
缝纫机
低
1.带轮转动部位易造成机械伤害；
2.违规操作可能会造成机械伤害；
3.穿长袖衫衣服操作机器易出现意外事故；
2.违规操作操作引发机械伤害；
3.转动皮带轮可能会造成机械伤害；
1.操作人员佩戴耳塞；
2.在机器外露的皮带转动部分加装防护罩；
3.禁止穿长袖衫衣服操作机器；
4.对操作人员进行机器安全操作知识培训。
试产评估表
订单号
客户信利800套产品型号2012-11-5
试产原因：DDR为试产的新物料，确认此物料是否可以使用
填写人: 陈思涛
批量M60试产时间4、以上问题可总结为：短时间老化显示正常，长时间老化部分产品会出现错误401，视频文件无法播放
试产过程：
1、SD 卡拷入高清视频播放文件，再插入产品上面进行动态播放老化
2、半成品老化了50台：老化5小时视频播放正常，继续老化到总时间为14小时，有3台视频无法播放，不良现象为：错误401，视频文件无法播放。
将这3台用遥控器重新播放，则播放显示正常
3、成品老化30台：老化5小时，视频播放正常，老化到总时间为11小时，有6台高清无显示，2台出现错误401，视频文件无法播放，其它正常。
将这8台有问题的重新老化12小时（更换了SD 卡），有3台出现错误401，视频文件无法播放，重新播放则显示正常
确认人：
研发评估：
跟踪人：陈思涛
确认人： 确认人：
品质评估：
试产评估表
工程评估：
确认人：
采购评估：。
新供应商评估表格模板
新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
新产品开发可行性评估表
调整
2.目标产能
3. 人员场地需求是否足够?
生产部
1.新产品零部件之供应是否可
材料供应协力 行
厂寻求 2.协力厂是否有零部件材料开
发技术能力
单价、付款、交付方式是否合
财务
交易方式及投 理可行? 资可行性评估 新产品加工成本是否合理可行?
项目投资回报率是否合理可行?
PMC
交期评估 新物料供应保证能力是否可行?
1.客户设计输入要求是否可以 达到
规格特性 设计审核
2.客户要求是否有不明之处？
3.是否有生产过类似产品的经 验? 4.新产品的要求是否有能力设 计开发? 1、图纸，规范等资料是否齐全
2、尺寸公差与标准符合 图纸、材料、 试验设备检讨 3、材料规格是否可行
4、试验设备是否足够
工程部
安规标准
1、是否能够符合出口国相关安 规标准。
单位 品质
评估项目
評估小組
1.现有性能试验设备能力是否 足夠?
2.产品质量符合性是否可行?
检测与测试
3.测试用治工具检验能力有无 问题 ? 4.组织的测量和监视装置是否 跟进质量控制、保证和改进要 求配置?
评估日期：
客户名称
产品名称：
可行性评估 可行 不可行
特别说明/问题点解决对策
责任人
审核
5.检验方法作业条件是否适用?
6.所有规定的测量和监控项目 是否有?
1.产能负荷能力是否足够?
产能分析生产
调整
2.目标产能
3. 人员场地需求是否足够?
PIE
1.厂内生产设备是否满足要求?
（结合工程部的评估）
生产设备 2.是否有必要投入新的生产设
与工夹具 备?（结合工程部的评估）
五种危害风险评估
1.长时间接触化学品可能会引发 职业病； 2.违规操作操作引发机械伤害； 3.维修或清理机器的废弃物影响 环境；
1.严禁烟火； 2.上岗前必须进行化学品使用及个人防护用品使用培训； 3.操作过程当中必须正常佩戴个人防护用品； 4.危险废弃物须交具有回收危险废弃物资质的回收公司进 行回收； 5.对操作人员进行机器安全操作知识培训。
采取控制措施
措施是 否有效
切袋机
1.会产生噪声；
1.长时间操作影响听力；
1.操作人员佩戴耳塞；
低
2.带轮转动部位易造成机械伤害； 3.违规操作可能会造成机械伤害；
2.违规操作操作引发机械伤害； 2.在机器外露的皮带转动部分加装防护罩； 3.转动皮带轮可能会造成机械伤 3.禁止穿长袖衫衣服操作机器；
4.穿长袖衫衣服操作机器易出现意外事故； 害；
啤机 压痕机
1.会产生噪声；
1.长时间操作影响听力；
1.操作人员佩戴耳塞；
低
2.带轮转动部位易造成机械伤害； 3.违规操作可能会造成机械伤害；
2.违规操作操作引发机械伤害； 2.在机器外露的皮带转动部分加装防护罩； 3.转动皮带轮可能会造成机械伤 3.禁止穿长袖衫衣服操作机器；
4.穿长袖衫衣服操作机器易出现意外事故； 害；
3.对操作人员进行机器安全操作知识培训。
有效
新机器 鸡眼机
1.带轮转动部位易造成机械伤害；
1.违规操作操作引发机械伤害； 1.在机器外露的皮带转动部分加装防护罩；
低 2.违规操作可能会造成机械伤害；
2.转动皮带轮可能会造成机械伤 2.禁止穿长袖衫衣服操作机器；
3.穿长袖衫衣服操作机器易出现意外事故； 害；
3.对操作人员进行机器安全操作知识培训。
新供应商评估表 (2)
供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表四、评审结果附表一附表二附表三附表四附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义 1 2 检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 4 三、职责 1 考评和供应商档案的建立。
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选 1供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作 为筛选的依据。
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为 筛选的依据。
2 供应商的初步筛选需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审 123 供应商的评审和评估1A)/评估表》。
B)原料样品2A)交品管部和技术部进行分析。
B)标供应商。
C)供应商一览表》。
4 生产厂家供应商的定期考核考核结果分为合格、1A)6供应商。
B)7不合格。
2A)B)5原材料及其它辅料的供应商一定要两项都合格12。
物料风险评估表
物料名称：093#滤材序号评估项目评估权数(α)内容详细说明分值评分(β)完全不能拆分虽然明知非均质,但无法拆分4难拆分须借助复杂工具(如设计之专门拆分工具)拆分3易拆分不须借助复杂工具便可进行拆分(如剪刀/刀片/钳子等普通工具)2不需要拆分不需拆分便可进行测试 (如塑料粒)1难测试目前业界没有测试仪器3易测试使用ICP等现有仪器便可进行测试2不需要测试可以肯定不含有RoHS管制物质1没有测试报告供货商没有提供任何测试报告或仅提供其内部测试报告且该项目未通过ISO17025认可3有测试报告,但不太符合要求测试报告之测试或前处理方法及测试机构或测试报告不太符合要求2有正确之测试报告不论测试或前处理方法及测试机构或测试报告要求均符合要求1没有物质成份表如物质成份表(或MSDS格式)不符要求或关键成份未标出2有物质成份表有符合要求的物质成份表(或MSDS)1非合格供货商该供货商不在合格名册中3该供货商在合格名册中且在最近6个月中有超标历史2该供货商在合格名册中且在最近6个月中没有超标历史1有使用指定高风险物料物料中含有或使用了Solder、PVC、Resin、Wire、Ink和Paint;3未使用指定高风险物料物料中不含有或未使用Solder、PVC、Resin、Wire、Ink和Paint.1编制： 审核：可拆分性可测性测试报告物料风险评估表12325%15%30%121最终得分:6456合格物料指定高风险物料物质成份表风险等级: 低风险是合格供货商10%10%10%011。
新物料和新工艺EHS危害风险评估程序
新物料和新工艺EHS危害风险评估程序1.0目的确保生产所使用的物料及工艺符合环境健康安全要求，使所有新入厂的物料、新工艺的管理更加完善有效、避免造成EHS的危害,特制定本程序。
2.0适用范围本程序适用于公司所使用的物料和现行工艺，以及新购物料及新工艺的评审活动。
3.0定义EHS：环境、健康和安全4.0职责EHS委员会：负责对新购进物料及新工艺的评审.5.0程序5.1原材料的采购原则5.1.1本公司在原料的采购上遵守环保要求,尽量使用无毒,低毒的原材料,遵循:环保第一,价格第二的原材料采购原则.当环保与价格发生冲突时,环保优先。
5.2新购原材料的评审5.2.1新购原材料的资料要求,每购进一种新的原料时,必须同时得到下列原料的资料:5.2.1.1MSDS5.2.1.2无毒证明或测试化验报告5.2.1.3必要时提供原料的生产流程.5.2.2新购原材料的评审5.2.2.1EHS委员会根据新购物料的MSDS,化验报告等对物料进行评审,并填写评审报告.确定该物料是否可以在本厂使用,评审的结果包括:可以使用,试用,不可以使用三种.5.2.2.2可以使用则该物料可以批量采购发放生产;不可以使用则该物料禁止采购,如结果为试用,则可以采购小批量的该物料进行试生产,必要时约请外部权威机构对物料使用所产生的废气或其它废物进行抽样化验,并出具化验报告,如达到国家环保要求则可以使用,否则不能使用.应重新选择其它的符合要求的物料.5.3新工艺的评审：本公司采用新的工艺流程须先经过EHS委员会的评审,就新工艺对环境,健康,安全产生的危险(害)进行评估,确保在通过适当的防护措施后能达到国家环保要求时才可采用。
5.4现行物料/工艺由EHS委员会每年进行危害风险评估一次，以确保没有EHS 危害。
6.0记录机器设备/物料、工艺EHS环境健康安全危害评估记录表。
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预防措施：注塑机维修前关闭电源并张贴警示提醒注塑机维修中。
四、总结及建议：
1、除人为因素外，注塑机本身对环境无太大影响。
2、建议：a、对注塑机操作人员进行上岗前的专业培训。
b、从安装到维修过程要清楚标识，以免因人为因素导致员工受到伤害。
五：安全主任意见：
新设备、新物料评估记录
一、项目类别：新设备
1、设备名称：注塑机
2、设备编号：HZ-J0001
3、设备引进日期：2010年1月15日
4、设备所在位置：生产楼一楼
二、法律法规要求：
无
三、对环境影响的评估：
1、安装过程：请电动叉车将机器运入一楼织唛车间机房,运输过程中防止碰撞或伤人。
预防措施：a、用警示带围起安装作业区，并贴出警示提醒员工远离安装作业区。
b、作业区外，安排人员执勤，防止非作业人员进入安装作业区
2、使用过程：a、只有当注塑机运行时，才有可能会对操作人员有影响。
b、操作人员开启注塑机时必需佩带耳罩。
预防措施：a、培训使机器操作人员掌握注塑机的操作技巧。
b、定期对注塑机的电动装置及机台进行检测。
c、张贴标示提醒非专业操作人员不可开启并使用机器。
评估人：审核：日期：