公司贯标系列表格
工程开工报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01
工程名称：编号：
本表由施工单位填写，审核后建设单位、施工单位、监理单位各留一份。
A1.2
工程复工报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02
工程名称：编号：
本表由施工单位填写，审核后建设单位、施工单位、监理单位各留一份。
A2.1
施工组织设计（方案）报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01
工程名称：编号：
本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。A2.2
施工专项方案报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02
工程名称：编号：
本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。
A3
分包单位资格报审表
贯标号：GZSW/WI-02-T-03
工程名称：编号：
本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。
A4.1
报验申请表
贯标号：GZSW/WI-02-T-04
工程名称：编号：
本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份。
A4.2
施工测量放线报验单
贯标号：GZSW/WI-02-T-05
工程名称：编号：
贯标准备资料
贯标检查项目 1、项目部人员证件，特种作业人员上岗证，食堂相关人员健康证，食堂营业许可证。 2、给工人购买的意外伤害保险票据，计划投入安全文明施工费预算书，劳保用品发放记录，已投入的安全文明施工费用票据（安全帽、安全带、密目网、钢管、扣件、围挡、围护栏杆、警示牌、条幅、彩旗等）。 3、安全、质量组织机构图，安全和质量目标，安全、质量管理制度，安全质量管理办法，安全生产责任制及考核。 4、重大危险源识别，应急预案和演练，安全检查记录（定期检查和专项检查），安全培训教育（三级教育记录卡）及考核（试卷和成绩单），班前活动记录，安全员日巡检记录，电工日巡检记录，接地电阻测试记录，吊装作业记录，机械设备维修保养记录等资料。 5、施组、临时用电施工方案、各专项施工方案、技术资料（试验、施工记录、隐蔽验收记录、检验批等）。 6、对项目部和工人生活区的办公室、宿舍、厨房、卫生间、淋浴间、厕所进行检查。检查消防器材配备情况。
一、环境因素识别、评价及管理程序 1、环境因素识别评价表； 2、重大环境因素清单； 二、危险源识别、评价及管理程序 1、危险源识别评价表； 2、重大危险源清单； 三、分包队伍管理程序 1、分包队伍或外协、外委方的调查评价记录； 2、合格队伍名录； 3、分包队伍或外协、外委方的总结考评记录； 四、合同管理程序 1、项目信息表； 2、投标报名登记表； 3、资格预审文件； 4、投标文件； 5、项目合作协议书； 6、标书（合同）评审记录； 7、中标通知书； 8、建设工程施工合同； 9、合同台帐； 10、合同文本发放记录； 11、工程洽商设计变更； 12、工程结算文件； 五、物资采购管理程序 1、物资供方调查评价记录； 2、物资供方考评总结记录； 3、合格物资供方名录； 4、物资采购计划； 5采购（租赁）合同评审记录； 6、进场物资检验记录； 六、工程成本控制程序 1、项目预控成本计划； 2、项目预控成本交底； 3、项目预控成本统计及考评； 4、项目成本总结与分析报告； 七、施工组织设计程序 1、施工组织设计（方案）审批记录；
最实用《企业知识产权管理规范》贯标体系全套模版
《企业知识产权管理规范》 贯标文件模板 国家知识产权局编制
文件编号： 版本号： 受控状态： 发放编号： 知识产权管理工作手册 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： ××××年××月××日发布××××年××月××日实施 ××××××公司发布
目录 0.1 前言 (1) 0.2 颁布令 (2) 0.3 企业简介 (3) 0.4 知识产权方针、目标 (4) 0.5 任命书 (5) 1 范围 (6) 1.1 总则 (6) 1.2 内容 (6) 1.3 目的 (6) 1.4 范围 (6) 1.5 应用 (6) 2 规范性引用文件 (6) 3 术语和定义 (6) 4 知识产权管理体系 (6) 4.1 总体要求 (6) 4.2 文件要求 (7) 4.2.1总则 (7) 4.2.3外来文件与记录文件 (8) 5 管理职责 (8) 5.1 管理承诺 (8) 5.2 知识产权方针 (9) 5.3 策划 (9) 5.3.1知识产权管理体系策划 (9) 5.3.2知识产权目标 (9) 5.3.3法律法规和其他要求 (10) 5.4 职责、权限和沟通 (10) 5.4.1管理者代表 (10) 5.4.2机构 (11) 5.4.3内部沟通 (11) 5.5 管理评审 (12) 5.5.1评审输入 (12) 5.5.2评审输出 (12) 6 资源管理 (13) 6.1 人力资源 (13) 6.1.1知识产权工作人员 (13) 6.1.2教育与培训 (13) 6.1.3人事合同 (13)
6.1.4入职 (14) 6.1.5离职 (14) 6.1.6激励 (15) 6.2 基础设施 (15) 6.3 财务资源 (15) 6.4 信息资源 (15) 7 基础管理 (16) 7.1 获取 (16) 7.2 维护 (17) 7.3 运用 (17) 7.3.1实施、许可和转让 (17) 7.3.2投资融资 (17) 7.3.4标准化 (18) 7.3.5联盟及相关组织 (18) 7.4 保护 (18) 7.4.1风险管理 (18) 7.4.2争议处理 (18) 7.4.3 涉外贸易 (19) 7.5 合同管理 (19) 7.6 保密 (20) 8 实施和运行 (20) 8.1 立项 (20) 8.2 研究开发 (21) 8.3 采购 (21) 8.4 生产 (22) 8.5 销售和售后 (22) 9 审核和改进 (23) 9.1 总则 (23) 9.2 内部审核 (23) 9.3 分析与改进 (23) 附录1 知识产权管理体系管理制度文件目录 (25) 知识产权管理总则 (26) 专利管理制度 (32) 商标管理制度 (40) 企业著作权管理制度 (44) 商业秘密管理制度 (46) 知识产权奖惩制度 (51) 知识产权应急方案 (53) 技术合同管理办法 (57) 知识产权申请控制程序 (60)
项目施工管理需要建立的贯标资料清单
项目施工管理需要建立的贯标资料清单 一、项目部组建 项目部组建文件 项目经理及领导层人员的任命文件。 项目部管理部门及关键岗位人员任命文件。 项目部下设工区/分部、架子队配备的管理人员任命文件。 二、管理人员能力。 --项目经理建造师执业资格证书，安全B类证书。安全长的安全资格证书。 --项目总工业务经验和技术职称。 安全质量管理人员的任命文件、人员分工及相应的资格证书。（检验批资料的） 测量人员的资格、经历。 上述人员，凡是业务岗位人员均应持有相应的资格证书。 --施工企业应从专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历四个方面确定与质量管理岗位相适应的任职条件。施工企业可通过岗位说明、职位描述书等形式明确各岗位任职条件。 三、项目策划 现场施工调查 项目所在地法律法规、标准规范 项目策划报告 综合管理计划（局指所属项目部的综合管理计划应由局指总工审核，指挥长审批）实施性施工组织设计 施工现场临时用电施工组织设计 专项技术、安全、环保措施及施工方案 危险源/环境因素辨识/评价 重点工程的安全/环境风险评价 应急预案（综合和专项的应急预案、现场的救治措施） 创优规划 项目规章制度 --目标管理及目标责任书签订、目标考核体系建立（包括各类责任书的内容、格式统一） 四、临建工程 临建设计【混凝土搅拌站、梁场、钢筋加工厂】 临建施工方案 临建施工预算 临建施工管理【进度、质量、安全、环保、物资、设备验收/安装/检测、验工计价、成本管理】 临建工程质量检测、试验、验收 临建工程结算
五、控制测量 控制桩交接 测量技术方案和管理制度 首级控制网复测 加密控制网施测 测量原始记录（数据、换手复测的记录）及内业计算 测量仪器检定 测量计划及人员资格（测量工程师、测量员、测量技师） 六、现场试验室。 配备试验检测仪器【采购、验收、建立清单】 试验检测仪器进场检定 试验室硬件建设 试验人员安排及岗位证书（试验内容应与证书的操作范围一致） 申请母体资质授权（业主组织的工作条件的确认）、技术负责人和质量负责人的授权，各类砼配合比， 对下实验室的抽查及组织比对试验 混凝土强度评价 各类试验报告、记录与检验批资料、产品质量证明书之间建立良好的可追溯性关系试验报告质量符合相关规范/标准的要求 试验仪器的使用记录 试件、试验材料的废弃物/化学试剂【剧毒物】的废弃物管理 七、设备管理 设备配备【采购、租赁、验收/检测】 设备司机及能力 设备拆装、运行安全风险 设备能耗定额测算 设备安装单位【资质、合同、方案、人员能力】 设备安装及安全检测/验收 设备运行记录 设备大修、维护 设备能耗定期核销 设备综合评比 八、施工图审核 施工图的错漏遗缺及需要进一步澄清的问题清单 施工图工程量复核计算，与设计图纸提供的工程数量对比。 九、物资管理 物资需要量计划 物资月度/季度/年度计划 主要建筑材料采购合同 物资进场验收
三体系贯标培训资料全
QEOHS管理体系 培 训 资 料
1、公司通过认证的体系为“质量、环境、职业健康安全整合型（一体化）管理体系”，缩写为“QEOHS 管理体系”。Q是质量quality的缩写；E是环境environment的缩写；OHS是职业健康安全occupation health safety的缩写。 2、公司管理体系方针： 质量至上，信守合同，科学管理，创精品工程； 安全环保，以人为本，持续改进，让顾客满意。 QEOHS管理体系方针的含义： 1）“质量至上，信守合同，科学管理，创精品工程”“质量至上”和公司“质量第一”的宗旨相一致，体现了公司在产品质量方面的追求目标，“信守合同”体现了公司对满足顾客要求、法律法规要求及工程合同隐含要求的承诺。通过“科学管理，创精品工程”及全体员工的共同努力是完全可以实现的。同时也为公司质量目标的制定提供了基本框架。 2）“安全环保，以人为本”体现了公司严格执行国家和地方有关安全、环境方面的法律法规，对预防污染、控制污染以及确保职业健康安全的不断追求目标，强化公司员工的环保和安全意识，实行人性化，节能降耗，降低成本，提高企业的信誉、形象和凝聚力。 3)“持续改进”说明公司对管理体系及工程质量、环境、职业健康安全的要要不断改进，不断完善的，同时也符合相关标准的要求。 4)“让顾客满意”和公司“用户至上”的宗旨相一致，体现了公司始终把顾客满意放在第一位，以顾客为关注焦点。由于顾客的要不断变化的，所以就需要公司的管理体系、工程质量不断创新，运用科学的管理手段，精心组织施工，不断创出精品工程。 3、公司管理体系目标： 1. 管理过程受控，确保合同履约率100%，工程验收合格率100%； 2. 杜绝重伤、死亡、重大机械、重大火灾、急性中毒事故，预防和控制职业病的发生； 3. 噪声排放达标，废弃物分类处置，回收可利用的废弃物，杜绝重大环境污染事故； 4. 充分满足顾客要求，年度顾客满意率达80%。 4、公司管理体系公司管理体系文件包括： 1）．QEOHSM手册 2）．QEOHS管理体系程序文件 3）．支持性文件(管理制度、作业指导书、标准、规、表格、相关记录) 5、《QEOHSM手册》 《QEOHSM手册》即“质量、环境、职业健康安全管理手册”，由管理者代表审核，总经理批准于2003年9月16日发布，2003年9月20日实施。第二版2005-9-16发布2005-9-20实施《QEOHSM手册》是公司QEOHS管理体系的纲领性文件，是QEOHS管理体系的基本法规，公司全体员工的一切施工和管理过程都必须遵守本手册的规定。
知识产权贯标认证辅导合同
知识产权贯标认证辅导合同 甲方： 地址： 法定代表人： 乙方：贯标辅导机构 地址： 负责人： 为建立企业知识产权管理体系，通过企业知识产权管理规范认证，（以下简称“甲方”）特聘请（以下简称“乙方”）为其提供知识产权贯标认证辅导服务。乙方接受甲方委托，依据国家现行的《企业知识产权管理规范》标准，结合甲方实际情况，协助甲方建立知识产权管理体系。经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、辅导的目标和范围 1、目标：乙方依据国家现行的《企业知识产权管理规范》标准，结合 甲方实际情况，协助甲方建立知识产权管理体系。 2、甲方所需建立的体系覆盖的服务范围是乙方指导甲方策划、实施、 运行、评审和改进知识产权管理方式，建立企业知识产权管理体系。 二、合同的履行阶段和内容 第一阶段：乙方派专家到甲方进行现场调研，策划甲方管理体系，培训甲方工作人员，指导甲方编写管理手册。 第二阶段：乙方指导甲方修改，确定管理手册、程序文件，并由甲方颁布运行。 第三阶段：乙方指导甲方按管理手册及程序文件的要求使管理体系有效运行。 第四阶段：乙方协助甲方编制《企业知识产权管理规范》贯标验收文件并指导甲方申请认证。 三、甲方的权利义务
1、在合同签署后，甲方将把其所掌握的而且是乙方履行本合同范围内服务所需的一切信息提交给乙方。甲方应对提交给乙方的一切信息的准确性、真实性负责。甲方同意将所提交的信息中存在的任何问题或错误尽快通知乙方。由于甲方的原因致使乙方为更正信息或资料所提供的服务可能会发生的额外费用，双方约定将协商谈论重新评估费用； 2、甲方最高管理者指派1名管理者代表,由其代表甲方具体负责此项工作，成立贯标领导小组，并按乙方的建议和指导，建立并实施知识产权管理体系；如对乙方的建议、指导有异议，应及时向乙方提出，并与乙方协商解决。在项目开展期间，该管理者代表负责进行贯标项目接洽和具体事项的操作等。 3、甲方应及时向乙方提交管理手册及程序文件一套，由乙方备案归档。 4、按合同规定的时间向乙方支付辅导费用元整。 四、乙方的权利义务 1、乙方有权利、经验、技能签订和充分履行本合同，授予本合同项下所授予的权利； 2、乙方在履行服务时所实行的一切遵守中国法律与法规的规定； 3、按本合同的履行阶段完成乙方工作，发现问题及时向甲方提出具体建议和指导，对辅导质量负责； 4、辅导甲方编制《企业知识产权管理规范》贯标验收文件并指导甲方申请认证。 五、费用及支付方式 1、辅导费：甲方应付给乙方辅导费人民币元整，辅导费分三个阶段付清。 第一阶段：本合同签订后3日内，甲方首付合同金额人民币元整（具体开展辅导工作时间：以此款项收到时间为准）； 第二阶段：乙方辅导甲方完成知识产权管理体系建设、并完成辅导企业被外省机构发证。完成第二阶段工作后5日内，甲方向乙方支付合同额人民币元整； 第三阶段：乙方协助甲方申请市贯标资助，甲方收到钱。完成第三阶段工作后5日内，甲方支付乙方剩余合同金额元整。
企业贯标所需体系对照表
目录 管理手册编号及名称ISO900 1:2008 ISO140 01:2004 GB/T280 01-2011 页次 1范围 1 1 1 1 1.1颁发令 3 1.2公司简介 4 1.3前言 5 1.4范围 1 1 1 6 1.5管理者代表、员工代表任命书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 7 1.6 公司方针目标 5.3 4.2 4.2 8 1.7文件更改记录 4.3.2 4.4.5 4.4.5 9 2引用标准 2 2 2 10 3术语和定义 3 3 3 10 4质量、环境、职业健康安全管理体系 4 4 4 11 4.1总要求 4.1 4.1 4.1 11 4.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 14 4.2.2手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 14 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 15 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 16 5.1管理承诺 5.1 4.4.1 4.4.1 16 5.2相关方要求16 5.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 16 5.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 16 5.2.3环境因素 4.3.1 17 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 17 5.3方针 5.3 4.2 4.2 18 5.4策划 5.4 19 5.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3/ 19 5.4.2管理体系策划 5.4.2 19 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 20 5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 20 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 23 5.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 24 5.6管理评审 5.6 4.6 4.6 25 6资源管理 6 27 6.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 27 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 27 6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 28 6.4工作环境 6.4 4.4.6 4.4.6 28
贯标工作手册(DOC)
《企业知识产权管理规范》 贯 标 工 作 服 务 手 册 日照市知识产权局 2013年10月
目录 第一章企业贯标的目的和意义……………………… 第二章《企业知识产权管理规范》及结构解读…………第三章企业贯标的流程…………………………………… 第四章企业贯标过程中各部门职能分配表………………第五章《企业知识产权管理规范》评审办法……………第六章《企业知识产权管理规范》评审指标体系…………
第一章企业贯标的目的和意义 《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）的出台旨在指导企业建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，帮助企业全面落实国家知识产权战略精神，积极应对当前全球知识产权竞争态势，有效提高知识产权对企业经营发展的贡献水平。企业实施GB/T29490的具体意义如下。 一、促进技术创新 首先，企业实施GB/T29490有利于增强企业员工的创新意识和创新能力。企业知识产权管理的重要内容之一，就是建立一套行之有效的创新激励机制，充分调动和激发企业员工的发明创造积极性，增强其创新的主动性，引导和激励其积极主动地开展发明创造和技术革新活动。 其次，加强知识产权管理有利于提高企业的研发效率与效益。企业在技术研发过程中，通过建立技术研究开发过程中的专利信息检索、分析和利用机制，加强对专利信息的开发、利用和管理，可以追踪当前研究开发技术的最新进展，掌握现有的技术情况，在他人已有技术的基础上进行研发。一方面，可以避免进行重复研发或研发成果侵犯他人知识产权，提高研发效率；另一方面，可以节省研发投入，节约人、财、物的消耗，提高研发工作的综合效益。 再次，加强知识产权管理有利于推动企业自主创新活动。对于具有研发能力的企业，通过对研发及生产、采购、销售、人才培养等环节知识产权工作的有效管理，可以进一步整合和发挥企业人、财、物、信息等资源优势，促进知识产权的产出，而通过对知识产权的有效保护和运用，可以获得更大经济效益，进一步激励企业的创新投入，形成投入、创新、产出的良好循环，促进企业的自主创新行为。对于创新能力不足的企业，通过有效的知识产权管理，可以有效实施专利技术信息开发利用、专利技术许可证贸易、合作开发、委托开发等技
监理通用表格(贯标更改)空白表
监理公司通用工作表格 目录： A类表（承包单位用表） A1 工程开工/复工报审表 (3) A1-1开工申请报告 (4) A1-2开工申请单 (5) A1-3停（复）工申报书 (6) A1-4复工申请表 (7) A2施工组织设计（方案）报审表 (8) A2-1施工技术方案审报表 (9) A3分包单位资格报审表 (10) A4报验单 (12) A4-1进场机具仪表报验单 (13) A4-2施工放样报验单 (14) A4-3完成隐蔽作业项目报验单 (15) A4-4工程工序报验单 (16) A5工程款支付申请表 (17) A5-1工程付款申请表 (18) A6监理工程师通知回复单 (20) A7工程临时延期申请表 (21) A7-1延长工期申报表 (22) A8费用索赔申请表 (23) A8-1工程索赔申请表 (24) A8-2索赔损失计算表 (25) A9工程材料/购配件/设备报审表 (26) A10工程竣工报验单 (27) A11建筑安装工程量总表 (28) A12已安装设备明细表 (29) A13完成单位工程安装计量申报表 (30) A14完成单位工程测试计量申请表 (31) A15完成额外工程量申报表 (32) A16承包商申请表 (33) A17事故报告单 (34) A18重大工程质量事故报告表 (35) A19工程周报 (36) A20工程报 (37) A21交（完）工报告 (38) A22单项（单位）工程验收申请单 (39) A23工程竣工验收申请书 (40)
B类表（监理单位用表） B1监理通知 (41) B2工程暂停令 (42) B2-1工程暂停指令 (43) B3工程款支付证书 (44) B4工程临时延期审批表 (45) B5工程最终延期审批表 (46) B6费用索赔审批表 (47) B7工程开工令 (48) B7-1工程开工令 (49) B8工程复工指令 (50) B9现场指令 (51) B10交接书 (52) B11工程移交证书 (53) B12工程质量保修责任终止证书 (54) B13工程进度款支付清单报表 (55) B14应扣回款项报表 (56) B15工程质量报表 (57) B16工程进度报表 (58) B17监理日志 (59) C类表（各方通用） C1监理工作联系单 (60) C2工程变更单 (61) C2-1工程变更通知单60 C2-2工程设计/工程量变更单 (63) C3洽商记录单 (64) C4备忘录 (65) C5工程协调会备忘录 (66) C6设计图纸交底会议纪要 (67)
贯标体系通用表格
ISO9000/14000贯标资料检索目录 第一部分、体系性记录 (8) 文件控制程序 (9) QEO/WA—B01—01—2017 (9) 记录控制程序 (17) QEO/WA—B01—02—2017 (17) 内部审核控制程序 (21) QEO/WA—B01—03—2017 (21) 不合格品（项）控制程序 (24) QEO/WA—B01—04—2017 (24) 纠正措施控制程序 (29) QEO/WA—B01—05—2017 (29) 预防措施控制程序 (33) QEO/WA—B01—06—2017 (33) 环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38) QEO/WA—B01—07—2017 (38) 法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45) QEO/WA—B01—08—2017 (45) 人力资源管理与培训控制程序 (50) QEO/WA—B01—09—2017 (50) 信息交流与沟通控制程序 (59) QEO/WA—B01—10—2017 (59)
环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69) QEO/WA—B01—11—2017 (69) 应急准备和响应控制程序 (78) QEO/WA—B01—12—2017 (78) 环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87) QEO/WA—B01—13—2017 (87) 合规性评价控制程序 (102) QEO/WA—B01—14—2017 (102) 事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111) QEO/WA—B01—15—2017 (111) 第二部分、工程质量记录 (117) 一、工程技术档案资料 (118) 1、开工报告、竣工报告 (118) 2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118) 3、施工组织设计 (118) 4、图纸会审记录 (118) 5、技术交底记录 (118) 6、设计变更通知 (118) 7、技术核定单 (118) 8、地质勘察报告 (118) 9、定位测量记录 (118) 10、基础处理记录 (118) 11、沉降观测记录 (118) 12、防水工程抗渗试验记录 (118) 13、混凝土浇灌令 (118) 14、商品混凝土供应记录 (118) 15、工程复核记录 (118) 16、质量事故处理记录 (118) 17、施工日志 (118) 18、建设工程施工合同 (118) 19、工程质量保修书 (118) 20、工程预（结）算书 (118) 21、竣工项目一览表 (118)
贯标资料和现场要求(工程部)
说明 1、请认真阅读《贯标资料和现场检查要求》。这些内容，是根据历次贯标检查整理总结出来的，具有较强的指导作用。 2、贯标文件夹中所有文件都与《贯标资料和现场检查要求》的内容一一对应。可按照要求在项目实施的全过程中认真填写和编制。 3、《贯标资料和现场检查要求》中各项内容后面括号内的部门，为该项贯标资料编制填写的责任部门。各责任部门必须在贯标检查前收集整理，上报公司。 贯标资料和现场检查要求 A、经过确认的施工组织设计或方案（工程部） B、施工组织设计中提到的主要的几个施工规范和标准，必须有文本，至少 在项目经理电脑中有电子档被查，例如最基本的：50339 智能建筑工程质量验收规范。需要配齐一些作业指导书，特别是：光纤熔接等智能化几个重要的工序的作业指导书。（工程部） L、必须有施工机具表（仪器、工具） 2、合格供应商管理： A、工程项目采购计划表。（工程部） B、项目经理和几大员的资质证书复印件（必须与施工组织设计、上墙的项 目部人员框图相同吻合）（工程部） 5、劳务分包商管理： E、工程部向劳务分包方质量交底和安全交底的记录表（工程部） F、施工过程中，对劳务分包商的质量和安全检查记录以及劳务分包商整改 后的复查记录。（工程部） G、工程安全生产检查表（每周一次）（工程部） H、安全检查不能以罚为主，应该有预防和整改的措施记录（工程部）
6、施工人员控制：（工程部） A、花名册（姓名、身份证号码、家庭住址、工种） B、身份证复印件、劳动合同、工伤保险手续 C、特种作业人员的操作证（电工、焊接） 7、施工过程控制：（工程部） A、施工日记一定要逐日记录，比较详细描述施工进度情况、业主或监理检 查的情况、设备材料入库的型号、数量以及验收情况。 B、施工机具表。必须配备相应的检测仪器和施工所需的设备。 C、开工报告 D、各道工序的报验资料。 E、业主监理对质量的整改通知单，整改记录表。 F、隐蔽工程验收记录。 G、防雷接地测试验收记录 H、工序验收记录 I、系统试运行记录和报告。 J、工程项目初验报告。 顾客满意度调查表，回访记录，工地例会对施工质量的评价材料。 8、项目部现场消防、安全应急方案、演练记录表（工程部） A、要有演练方案、演练记录，记录上要有参加者的签字 B、要有演练后的效果评价记录 C、项目部对分包方安全生产情况的检查记录表，整改通知单。整改记录。 D、急救药品和急救物资的配备情况。 9、沟通与交流（工程部） A、全部的工地协调会纪要、例会纪要 B、全部的联系单（监理工程师联系单、甲方联系单、其它工种联系单） C、特别注意：监理的工程通知单和项目部的整改回复资料. D、施工过程中各种往来的资料 E、工程周报 10、特殊过程（工程部） A、特殊过程，例如光纤熔接、重要设备的安装调试，要有施工方案和作业 指导书。 B、施工中测试设备的校验记录（施工组织设计中如果列出了施工所用的测 试仪器和设备，那就要提交这些仪器设备的年度或季度及校验记录，例 如万用表，衰减仪、摇表等等） C、工具管理，电锤和电钻要有绝缘电阻的测量记录。 D、例如临时脚手架的搭设、临时用电的申请单及其回复。
贯标表格(23-45)
单位
单位：
记录清单 单位：记录编码： 年月日 《质量管理体系相关标准清单》 RD PD12-01
《环境管理体系相关标准清单》 RD PD12-02 《职业健康安全管理体系相关标准清单》 RD PD12-03 《事故报告表》RD-PD19-01__________无 《应急设备清单》RD-PD19-02 《消防队、医院、总公司个相关单位管理、技术人员应急通讯联络表》RD-PD19-03 《消防器材统计表》RD-PD19-04______无 《应急预案》RD-PD19-05（无固定表式）______无OHS危险源危害辨识调查表》RD-PD21-01 《OHS危险源辨识与风险评价一览表》RD-PD21-02 《OHS重大危险源及控制计划清单》RD-PD21-03 环境因素调查表RD-PD20-01______无 环境因素评价表 RD-PD20-02______无 环境因素台帐 RD-PD20-03______无 重大环境因素清单 RD-PD20-04______无 环境因素管理计划RD-PD20-05______无 《环境因素控制计划》RD-PD18-01 《危险因素控制计划》RD-PD18-02 《施工组织设计》RD-PD18-02 《应急预案》RD-PD18-02 文件会签、审批单RD-PD01-01 文件发放审批表RD-PD01-02 受控文件清单RD-PD01-03 文件发放记录RD-PD01-04 适用标准清单RD-PD01-05 文件更改申请表RD-PD01-06 文件更改通知单RD-PD01-07
记录清单RD-PD01-01 《管理评审会议记录》 RD-PD03-01 《管理评审报告》 RD-PD03-02 （无固定表式） 《管理评审改进措施》 RD-PD03-03 岗人员考核表RD-PD04-01 人力资源管理评价记录RD-PD04-02 年度培训计划RD-PD04-03 培训申报表RD-PD04-04 培训评价表RD-PD04-05 岗位培训考核记录RD-PD04-06 管理评审会议记录RD-PD03-01 《管理评审报告》RD-PD03-02 （无固定表式） 《管理评审改进措施》RD-PD03-03 《合格供方名录》RD-PD05-01 《供方评审记录》RD-PD05-02 《供方业绩考核评价记录》RD-PD05-03 《供方调查表》RD-PD05-04 《监视和测量装置台帐》RD-PD-06-01 《监视和测量装置周期检定计划表》RD-PD-06-02 《监视和测量装置校验记录》RD-PD-06-03 《内审会议记录》RD-PD07-01 《现场审核检查表》RD-PD07-02 《不符合项报告表》RD-PD07-03 《内审报告》无固定表式RD-PD07-04 《预防措施评审记录》RD-PD11-01 《预防措施验证记录》RD-PD11-02 《纠正措施评审记录》RD-PD10-01 《纠正措施验证记录》RD-PD10-02 《物资采购计划表》RD-PD05-05 项目施工策划会议记录RD-PD14-01
工程内业资料清单
福建六建建工集团公司 内业资料清单 A分册：工程管理文件 一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单； 二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底； 三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、施工图自审、会审纪要； 四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）； 五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质； 六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系；
7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单； 七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划； 八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表； 九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表； 十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）； 十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要； 十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料 一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇 总表； 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告； 4、外加剂合格证及试验报告； 5、混凝土配合比； 6、混凝土施工记录； 7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）； 8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）；
项目贯标主要资料清单(2018年)
项目贯标主要资料清单 主要涵盖项目管理的19个方面，130项内容。 一、项目部组建 1.项目部组建相关文件 2.项目经理及领导层人员的任命、授权文件 3.项目部管理部门及关键岗位人员任命文件 4.项目部下设工区/分部、架子队配备的管理人员任命文件 二、管理人员能力 5.项目经理建造师执业资格证书，安全B类证书 6.项目总工业务经验和技术职称 7.项目安全总监的安全资格证书 8.安全质量管理人员的任命文件、人员分工及相应的资格证书 9.其他业务岗位人员应持有相应的资格证书 10.岗位说明、职位描述书等形式明确各岗位任职条件 三、项目管理策划 11.现场施工调查报告 12.项目所在地法律法规、标准规范 13.项目策划报告 14.实施性施工组织设计 15.施工现场临时用水用电施工组织设计 16.专项技术、安全、环保措施及施工方案 17.危险源/环境因素辨识/评价 18.重点工程的安全/环境风险评价 19.应急预案（综合和专项的应急预案、现场的救治措施，是否有效性） 20.项目管理规章制度（有效文件清单，三个方面，国家、地方法律法规、建筑施工相关强制性标准、企业管理规章制度、相关方建设单位、监理单位、设计单位的各类会议纪要、通知、通报等） 21.目标管理及目标责任书签订、目标考核体系建立（包括各类责任书的内容、格式统一） 四、临建工程 22.临建设计（混凝土搅拌站、梁场、钢筋加工厂，重点是：计算书是否全面、合理） 23.临建施工方案及审批（按照局相关文件要求执行） 24.临建施工预算及审批（局里面，有临建的预算标准） 25.临建施工过程管理（进度、质量、安全、环保、物资、设备验收/安装/检测、验工计价、
GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板
GBT23001-2017两化融合管理体系全套程序文件与记录表格模板【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页，部分重难点表格提供了范本，已汇编到本文档】 文件清单 序号文件名称文件编号备注 1 两化融合管理手册MC-IIMM-001 手册 2 信息化设备设施控制程序MC-IIIP-002 两化融合专用文件 3 信息资源控制程序MC-IIIP-003 两化融合专用文件 4 信息安全风险控制程序MC-IIIP-004 两化融合专用文件 5 新型能力策划控制程序MC-IIIP-005 两化融合专用文件 6 两化融合实施与运行控制程序MC-IIIP-006 两化融合专用文件 7 两化融合评测与考核控制程序MC-IIIP-007 两化融合专用文件 8 不符合、纠正与预防措施控制程序MC-IIIP-008 两化融合专用文件 9 文件控制程序MC-QP-001 两化融合整合文件 10 记录控制程序MC-QP-002 两化融合整合文件 11 内部审核控制程序MC-QP-003 两化融合整合文件 12 管理评审控制程序MC-QP-004 两化融合整合文件 13 人力资源控制程序MC-QP-005 两化融合整合文件 14 生产设施控制程序MC-QP-006 两化融合整合文件
记录表格清单 【文件关联的表单共50份，已全部整理到本文档中。因页面限制，以下只列举了部分表格， 部分重难点表格已提供了范本】 记录范本示例（已汇编至本文档）
XXX 股份有限公司两化融合体系文件 文件名称：两化融合管理手册 文件编号：MC-IIMM-001 版本： A.1 编制/日期：XXX 2018-9-25 审核/日期：XXX 2018-9-26 批准/日期：XXX 2018-9-28
贯标四标三体系QES记录表格
XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-2019 XX建设集团公司 质量/环境/职业健康安全管理体系 记录清单及表格 XX-CX-BG-2019 编制： 审核： 批准： 版本号： D/1 分发号： 2019-06-28发布2019-07-01实施 XX建设集团公司
目录 XX-CX-BG-01/1 受控文件清单（内部）……………………………………………3-6 XX-CX-BG-01/2 受控文件清单（外部）……………………………………………3-7 XX-CX-BG-02 发文登记表…………………………………………………………3-8 XX-CX-BG-03 收文登记表…………………………………………………………3-9 XX-CX-BG-04 文件更改通知单…………………………………………………3-10 XX-CX-BG-05 归档文件目录……………………………………………………3-11 XX-CX-BG-06 查阅档案、利用效果登记表……………………………………3-12 XX-CX-BG-07 记录清单…………………………………………………………3-13 XX-CX-BG-08 资料归档登记表…………………………………………………3-14 XX-CX-BG-09 办公用品登记册…………………………………………………3-15 XX-CX-BG-10 信息交流记录表…………………………………………………3-16 XX-CX-BG-11 适用的法律法规和其他要求清单………………………………3-17 XX-CX-BG-12 会议记录…………………………………………………………3-18 XX-CX-BG-13 会议签到表………………………………………………………3-19 XX-CX-BG-14 人力资源需求申请表……………………………………………3-20 XX-CX-BG-15 年度培训计划……………………………………………………3-21 XX-CX-BG-16 培训记录表………………………………………………………3-22 XX-CX-BG-17 年度企业科级干部绩效考核评分表……………………………3-23 XX-CX-BG-18 年度企业一般员工绩效考核评分表……………………………3-24 XX-CX-BG-19 员工登记表………………………………………………………3-25 XX-CX-BG-20 审核组长与审核员任命书………………………………………3-26 XX-CX-BG-21 内部审核检查表…………………………………………………3-27 XX-CX-BG-22 内部审核不合格报告单…………………………………………3-28 XX-CX-BG-23/1 不合格项分布表（质量）……………………………………… 3-29 XX-CX-BG-23/2 不合格项分布表（环境）……………………………………… 3-30 XX-CX-BG-23/3 不合格项分布表（安全）…………………………………………3-31 XX-CX-BG-24 合规性评价表………………………………………………………3-32