物料管控管理制度
仓库食品物料管控制度范本
仓库食品物料管控制度范本一、目的为确保食品物料的安全、卫生和质量，有效管理和控制食品物料的储存、搬运、盘点等环节，防止食品物料损坏和污染，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有食品原料、辅料、包装材料等物料的管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责食品物料的入库、出库、储存、盘点等工作。
2. 质量检验员：负责食品物料的质量检验和监控。
3. 库房清洁人员：负责库房的清洁和卫生工作。
四、物料入库管理1. 物料验收：仓库管理员应根据采购订单和供应商提供的物料清单，核对物料的名称、数量、规格、质量等信息。
对于不符合要求的物料，应及时报告给采购部门处理。
2. 物料检验：质量检验员对接收的物料进行质量检验，包括外观、气味、口感等指标。
对于不合格的物料，应禁止入库，并报告给采购部门处理。
3. 物料入库：合格的物料应按照分类、分区的原则放置在指定的库位上。
物料应有托板或货架托放，禁止直接接触地面，托板应清洁，底部要通风良好。
五、物料储存管理1. 物料标记：库存物料应有明显的状态标记，合格、不合格、待验、退货等，分别用绿色、红色、黄色、蓝色标明，并严格分开。
2. 物料防护：对于有毒性物料、危险品应单独分库存放，并实行双人保管存放。
标签、说明书应分柜上锁，专人保管、领用。
3. 物料码放：货垛码放应符合规定距离，保证通道宽度不少于100厘米，垛与垛之间不少于50厘米，垛与屋顶之间不少于30厘米，垛与墙柱之间不少于30厘米，垛与地面之间不少于10厘米，垛与水暖散热器、供热管道的距离不少于30厘米。
六、物料出库管理1. 出库审核：仓库管理员根据销售订单或生产计划，核对出库物料的名称、数量、规格等信息。
2. 先进先出：出库时应遵循先进先出的原则，确保物料的新鲜度和质量。
3. 物料包装：出库的物料应进行适当的包装，确保在运输和搬运过程中不受损坏。
七、物料盘点管理1. 定期盘点：仓库管理员应定期进行物料盘点，确保库存数据的准确性。
车间物料管理制度及规定范文
车间物料管理制度及规定1.库房物料工具的摆放要整齐，库房卫生要干净、整洁（1）存放位置要相对固定：位置固定有利于查找，以免造成混乱。
（2）标识标记：在存放位置要做好标识标记，便于识别查找。
（3）库房整洁：库房内卫生要经常打扫，保持清洁。
2.库房物料工具的管理资料档案要齐全（1）做好库房物料的盘点工作，对库房内存放的物料要有一份物料库存清单，主管应随时掌握库存情况。
（2）要有详细的领用记录，员工领用物料时主管要做好领用记录，领用记录要注明领用人、领用时间。
3.物料的发放要做到定时、定岗、定量、定人（1）定时：发放物料要相对固定一个时间。
（2）定岗：发放物料时要确定这个岗位是否需要此种物料，不能员工领什么，主管就发什么，造成浪费。
（3）定量：物料应限量发放，在发放时要先了解情况，确定物料用量，对所领用的物料控制，达到以最少最合适的物料，达到最佳的效果。
（4）定人：就是要做到物料定人发放，岗位定人领用。
4.做好物料的遗失、损坏、报损登记物料的遗失损坏要追究原因，分清责任，对违反规定的行为要采取处罚措施并做好记录，报损工作要及时，领用时要以旧换新。
5.做好一般的维修维护工作工具的一般性损坏，要学会自行维修。
6.对易燃易爆，有毒、有腐蚀性的物料要严格控制（1）存放时要分门别类，不能与其他物料混放在一起，不能放于高温的地方，确保包装完好，避免外溢。
（2）存放时要做好安全标识标记，以起警告作用。
（3）要合理安全使用物料。
7.岗位物料的管理（1）物料发放到岗位以后，主管要跟踪监督检查岗位上员工的使用情况，对使用不对的要及时给予指导，对滥用、乱用行为要给予批评、处罚。
（2）各岗位的工具物料要做好相应的标记，以便识别。
（3）各岗位工具在使用后要及时清洁干净并收藏保存好。
8.做好物料工具的使用培训工作做好培训工作，让每位员工都能正确使用。
9.成本核算与员工评估考核在物料的管理中，还要做好物料的核算。
物料的核算可以每月核算一次或每季核算一次，使主管清楚物料耗用的情况。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
物料部管理制度（6篇）
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料管理制度及流程
物料管理制度及流程一、制度背景物料管理是企业生产经营中最基本的组成部分之一，直接影响到企业的生产效率、成本控制以及客户满意度。
因此，建立科学合理的物料管理制度及流程对于企业的发展至关重要。
本文将从制度的建立背景、制度的内容要点、制度的执行流程以及制度的评估与改进等方面探讨物料管理制度及流程的建立。
二、制度的内容要点1. 物料分类管理根据物料的不同性质、用途以及管理需求，对各类物料进行合理分类管理。
包括原材料、半成品、成品等不同物料的管理细则和要求，确保物料能够得到合理的利用和管理。
2. 物料采购管理建立完善的物料采购管理制度，包括供应商的选择、合同签订、采购计划、采购订单、验收入库等环节，确保物料采购的及时、准确以及符合质量标准。
3. 库存管理及时更新库存信息，进行库存盘点、盘点结果分析，制定合理的库存控制策略，确保库存水平在合理范围内，避免因库存过多或过少而造成的生产瓶颈。
4. 物料使用管理建立物料领用、消耗、使用记录，加强对物料的使用情况监控，提高物料的利用率和使用效率，降低物料的浪费和损耗。
5. 物料质量管理建立物料质量检验标准，对入库物料进行质量检验，确保物料的质量符合要求，提高生产产品的质量水平。
6. 废料处理管理建立废料处理制度，对废料进行分类、处理和利用，减少废料对环境的污染，实现资源的循环利用。
7. 制度执行监督建立健全的制度执行监督机制，对物料管理制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题并进行纠正，确保物料管理工作的顺利进行。
三、执行流程1. 物料分类管理流程（1）建立物料分类管理标准，对各类物料进行分类管理；（2）编制物料分类清单，明确各类物料的名称、属性、用途等信息；（3）依据物料分类管理标准将物料进行分类编码；（4）定期对各类物料进行分类管理情况进行评估分析，及时调整物料分类标准。
2. 物料采购管理流程（1）确定物料采购需求，编制采购计划；（2）选择供应商，与供应商洽谈并签订采购合同；（3）编制采购订单，向供应商下发采购订单；（4）对供应商提供的物料进行验收入库，做好入库记录；（5）对采购的物料进行定期质量检测，确保物料的质量符合要求。
物料的规范与管理制度
物料的规范与管理制度一、引言物料是指在生产、仓储、运输和销售过程中所需要的原材料、半成品、包装材料和成品等物质的总称，物料的规范与管理制度对企业的生产和经营发挥着至关重要的作用。
本文将着重从物料的规范与管理制度的建立、规范、实施和运营等方面进行探讨。
二、物料规范与管理制度的建立1. 制度的落地：物料规范与管理制度是企业在生产与经营过程中对物料进行规范和管理的一系列行为准则和规章制度。
企业要建立完善的物料规范与管理制度，首先需要将其落地，确定相关管理部门和主管人员，明确各项制度的内容和执行标准。
2. 制度的内容：物料规范与管理制度的内容应包括物料的选购、验收、入库、存储、发放、清点、盘点等各个环节的规范要求和管理流程，以确保物料的质量、数量和安全。
3. 制度的修订：物料规范与管理制度应及时修订和完善，根据企业的实际情况和外部环境的变化，不断优化规范和管理流程，以适应企业的发展需求。
三、物料的规范要求1. 选购规范：企业应建立物料的选购规范，对物料的供应商进行资质审核、生产能力评估和质量管理体系审核，确保物料的品质和稳定性。
2. 验收标准：企业应建立完善的物料验收标准，对入库物料进行严格检验，包括外观检查、尺寸检测、质量抽检等，以保证物料的合格率和可靠性。
3. 入库程序：企业应建立规范的物料入库程序和记录制度，对入库物料进行标识、分类、区分、记录和报账，以确保物料的安全和便捷使用。
4. 存储环境：企业应建立合理的物料存储环境和设施，对物料进行分类存放、防尘防潮防腐蚀处理，以确保物料的质量和长期保存。
5. 发放管理：企业应建立严格的物料发放管理制度，对物料进行清点、登记和盘点，做到及时发放和补充，以确保生产和运营的顺畅进行。
6. 安全防护：企业应建立物料的安全防护措施，对易燃易爆、腐蚀有毒、放射性物质等特殊物料进行专门存放和处理，以确保生产和员工的安全。
四、物料的管理流程1. 采购管理：物料的采购管理是企业物料管理的首要环节，企业应建立物料采购管理制度，包括采购计划、采购合同、采购验收等各个环节的程序和标准，以维护企业物料的质量和供应持续。
工厂物料管控办法制度范本
工厂物料管控办法制度范本一、总则第一条为了加强工厂物料的管理，确保生产顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，制定本办法。
第二条本办法适用于工厂内所有物料的采购、入库、领用、退库、报废等环节的管理。
第三条物料管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则。
第四条工厂物料管理部门负责组织实施本办法，并对物料管理进行监督和检查。
二、物料采购第五条物料采购应根据生产计划和库存情况，提前进行计划，确保物料的及时供应。
第六条采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物料的质量、价格、交货期等要求。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商应采取措施进行处理。
三、物料入库第八条物料入库前，应由采购部门负责对物料进行验收，确保物料的质量、数量、包装等符合要求。
第九条物料入库时，应由仓库管理员及时进行登记，建立物料档案，确保物料的来源、数量、规格等信息清晰可查。
第十条物料应按照分类、分区、分层的原则进行存放，确保物料的安全、整齐、方便查找。
四、物料领用第十一条物料领用应提前进行申请，由生产部门根据生产计划和实际需要提出申请，经批准后由仓库管理员发放物料。
第十二条物料领用时，应由领用部门填写领用单，经审批后由仓库管理员发放物料，并进行登记。
第十三条物料领用应遵循先进先出的原则，确保物料的新鲜度，避免物料的浪费。
五、物料退库第十四条物料退库应由领用部门提出申请，经批准后由仓库管理员接收退库物料。
第十五条物料退库时，应由领用部门填写退库单，经审批后由仓库管理员接收退库物料，并进行登记。
第十六条物料退库的物料应进行分类、分区、分层存放，确保物料的安全、整齐、方便查找。
六、物料报废第十七条物料报废应由领用部门提出申请，经批准后由仓库管理员进行报废处理。
第十八条物料报废时，应由领用部门填写报废单，经审批后由仓库管理员进行报废处理，并进行登记。
第十九条物料报废的处理应符合国家相关法律法规和企业规定，确保环境保护和安全。
公司物料管理制度范文(4篇)
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。
2.0范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。
3.0定义无4.0职责4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。
4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。
4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。
4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。
5.0作业程序5.1 材料申购程序5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。
5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。
5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。
5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交采购部实施采购。
5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。
5.1.6补件材料：5.1.6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。
5.1.6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。
5.1.7．采购部根据有效的《材料申购单》，下单采购，并跟进配送进度，确保按时到货。
5.2原材料的入仓程序5.2.1材料（油漆类材料除外）采购到位后，由材料仓管员当即依据《送货单》或《托运单》通知品管部IQC检验，IQC在接到送检通知后，必须在限定的材料检验时间内检验完毕后根据检验结果开具一式三份的《来料检验报告》，一份留底，一份随进货产品由PMC部材料仓管作为办理进货产品入库的证明，一份交至采购部做为供应商合格考评依据。
5.2.2油漆（除试验外），入库时不出检验报告，但品管部必须跟踪生产过程中油漆的质量情况，并做出检验结论，填制《来料检验报告》，作为追溯供方质量或考核供方的依据。
5.2.3进货产品的名称、品种、规格、数量、价格、用途由仓管员根据《来料检验报告》和采购部的《订货单》或《材料申购单》和供方的《送货单》或《托运单》分别采用过磅、点数、检尺寸、对产品说明书等方法对进货产品进行确认，开具《材料入库单》，并由仓管和IQC签字确认后安排入库、记帐。
但有以下几种情况材料仓管员不得办理入库手续，需上报采购经理处理。
5.2.3.1发现数量短缺、质差、损坏和规格品种不一；5.2.3.2如发现进货数量大于《订货单》上数量时，仓管员应按《订货单》数量办理入库，多出部份由仓管员报采购部采购经理处理。
5.2.4如《订货单》中采购的物料分批进货时，仓管员按采购《订货单》做收货台帐备查，分批送货数之和不得大于《订货单》的订购货数，如有多出部分报采购经理处理。
5.2.5供方送货时必须提供《送货单》或《托运单》，材料仓管员才能按程序办理入库手续。
5.2.6采购材料由材料仓管填写一式四联《材料入库单》，由仓库组长对《材料入库单》包括《订货单》或《材料申购单》和供方的《送货单》或《托运单》、《来料检验报告》进行审核，并在《材料入库单》审核栏签名确认后交一联到PMC部物控员。
5.2.7因生产需要而直接进入生产车间的材料，按照《来料检验管理制度》程序办理。
5.2.8仓管员对验收合格的各类材料，24小时内办理入库手续；凡检验或验收不合格的材料必须隔离存放并立即列清单报采购部采购经理处理。
5.2.9晚间（仓管下班后）或节假日运送至公司的材料，由当班警卫安排安全场地存放，于次日上午上班时按本制度规定办理入库手续，并由材料仓管员将《送货单》供方财务联及时传递给供方，以便双方确认。
5.2.10仓管员对于运抵公司并已经品管部检验合格的物料,由于其他原因不能及时办理入库手续，但生产车间急需领用的材料，应按《来料检验管理制度》执行。
5.2.11供方在本公司小批量试验的材料一律不办理入库。
5.3入库物资的存贮5.3.1材料仓库必须根据库房容积及存放材料的性质，合理配置适量的消防器材，并由仓库组长指派专人负责维护。
5.3.2材料仓库组长必须对材料仓库分区、分类、标识管理，根据分区物资的存放情况制作《物资存放位置平面图》悬挂于仓库的醒目处，方便材料的存取。
5.3.3材料仓管员负责仓库内对不同品种、规格、用途的材料设物料卡、标识、建帐，分类分货架摆放并用“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，确保帐、物、卡相符。
5.3.4材料仓管员对库存产品的摆放必须整齐有序，严格执行仓储7S，充分利用仓库空间和便于过目成数或盘点、发放。
5.3.5对有环境条件要求的库存产品，按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》执行，并定时观察，如有异常及时以书面形式上报PMC主管处理。
5.3.6化学材料、保质条件高的材料,仓管员必须另外建立进出台帐，方便及时管控和调整，减少自然损耗和变质损耗。
5.3.7材料仓管员对各类进库、出库、存库的材料，要做到日清日结，及时清点，定期盘点，防止积压、霉烂、丢失、对长期积压和变质的材料应写出专题报告，请示PMC主管处理。
5.4库存物资的出库5.4.1所有物资出库必须遵循先进先出的原则。
5.4.2所有生产用材料，由生产部责任班组长开具《领料单》,并经主管或主管级以上人员签字审核。
5.4.3所有材料出库凭相关责任部门开具的有效的《领料单》与各部门、车间的领料人办理领料手续，“仓管”联作为发料依据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐依据。
5.4.4五金配件领用须严格按照用料计划发放，做到发料准确、及时、限量。
5.4.5仓管员凭《领料单》发料，《领料单》如有以下情况必须拒绝发料或由领料人重新开单：5.4.5.1《领料单》未经主管或主管级以上人员签字审核的；5.4.5.2名称、数量、规格、单位不符的；5.4.5.3字迹不清或涂改未签字或盖章的；5.4.5.4生产损坏需补料或以旧换新的，仓管员依《退、补料作业流程》办理出库手续。
5.4.5.5电工房专用材料由电工开《领料单》领用。
5.4.6领料单审批要求5.4.6.1 主、辅原材料，由PMC物控员通过ERP出具《领料单》并签名确认，责任部门组长确认签名，责任部门主管确认审核后由责任部门派人员到仓库领用材料，以上单据缺少任何一项签名，各仓管有权利拒绝发料。
5.4.7.2 非常用材料及特殊材料：由相关需用工序班组长填写《领料单》交主管或主管级以上人员审核后方可到仓库领料，以上单据缺少任何一项签名，各仓管有权利拒绝发料。
5.4.7.3生产试验材料：由开发部申请并填写《领料单》，部门主管审核后到仓库领料。
5.4.7.4．机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请填写《领料单》，行政主管签名后，到仓库领取材料，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后方可到仓库领取材料。
如缺少相关人员签字，仓管有权利拒绝发料。
5.4.7.5 其他部门相关材料的领取，由领用人填写《领料单》交部门主管审批后仓库方可发料。
5.5领用材料的退库：5.5.1生产部在生产过程中发现的不合格材料，先由品管部来料检验员判断是否是原材料的质量原因，并出具《品质异常联络单》，如果属于供应材料原因，生产部方可将不合格材料退回仓库，具体参照《不合格品处理作业流程》及《退料作业流程》处理；5.5.2因生产停单或用料定额错误而使生产车间产生的多余材料，经PMC部或相关责任部门负责人签字证明后可办理材料退库；5.5.3生产部须开具《退料单》作为退货单单据；同时开具《领料单》重新办理领料手续；5.5.4仓管员不得以后批材料冲抵应退库数额，必须先凭《退料单》办理入库，再按《领料单》发料，办理出库手续；5.6仓库物资的盘点5.6.1仓库的盘点工作由PMC部组织进行，财务部派人监督，并对盘点结果进行确认。
5.6.2库存材料每月定期盘点，防止短缺毁损及舞弊行为。
5.6.3每月末仓管员负责进行对库存产品盘点，盘点时分别按不同物资采用清点、过磅、尾数存放再加上末动用的整包、整箱计算的方法进行，盘点结果记录在盘点表上。
同时在实物上做好盘点状态标识。
5.6.4盘点内容：5.6.4.1检查库存物资实际库存量与物卡相符情况；5.6.4.2检查各类物资超储、变质、损坏情况；5.6.4.3检查收发情况，帐物相符情况，盈亏原因；5.6.5盘点结束后，仓管员填写一式三份的《盘点表》，一份留底，一份交财务核对账面数与实物数，另一份交采购经理计算材料采购量的依据，财务将盈亏记录在盘点盈亏报告表上，盈亏表经仓管员签字确认后，由PMC部负责分析和追查原因。
仓管员须将盘点报表录入电脑数据库，并且用色彩分析库存状态。
仓库组长、PMC主管、采购经理须对报表进行分析，合理处理、淘汰异常材料，避免给公司带来经济损失。
6.0管理规定6.1《材料申购单》无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,采购部未进行要求并制止的,处罚采购部责任人10元/次;6.2《领料单》无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,仓管员未进行要求并制止的,处罚责任仓管员10元/次;6.3无《领料单》而仓管员进行发料的，处罚责任仓管员20元/次;6.4其他未按规定程序进行操作的,视情况处罚10~50元不等，或参照相关管理制度进行处罚及追究责任。
7.0相关表单7.1《材料申购单》7.2《订货单》7.3《材料入库单》7.4《领料单》7.5《退料单》7.6《盘点表》。