质量记录一览表

类别：□重要，□一般
序号
供方名称
供方地址
联系人
电话/传真
供货产品的型号、名称
编制： 批准： 年 月 日
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采 购 计 划 年 月 日
序号
采购产品型号(规格)、名称
数量
供方
交货期(计划/实际)
备
注
审批： 制单：
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采 购 计 划 年 月 日
名 称：__________________
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顾客财产联系单 NO.：
产品名称
型（图）号
用 途
数量
发现问题情况及处理建议：
办公室：________________ 年 月 日
顾客意见：
部门：_________ 签名_____________ 年 月 日
审核
目的
审核
依据
计划
时间
审核
方法
审核
组成
员
组长：
组员：
受审
部门
及其
条款
管理层：
办公室：
技质部：
生产部
(车间)
供销部
备注
编制： 批准： 年 月 日
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内部审核实施计划表 NO.：
审核
目的
审核
依据
审核
范围
审核
组
组长：
组员：
日期
时间
部门
所涉及的标准条款
月
日
首次会议
管理层
办公室
生产部（车间、仓库）
月
日
技质部
供销部
审核组会议
序号
采购产品型号(规格)、名称
数量
供方
交货期(计划/实际)
备
注
审批： 制单：
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过程确认记录 NO.：
□确认 □再确认
过程名称
确认日期
确认项目
要 求
确认结果
人员资格
设备或工具的认可
作业指导书(操作方法、程序的规定)
产品评价准则
确认签名
技质部
生产部
备 注
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办理结果：
办理人：__________________ 年 月 日
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监视和测量装置购置申请表 NO.：
装置名称、规格
数量
申请购置的理由：
申请人/日期：
审核意见：
技质部/日期：
审批意见：
总经理/日期：
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监视和测量装置台帐 NO.：
序号
培训项目
培训方式
参加人数
计划日期
考核方式
编制： 批准： 年 月 日
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员工培训成绩登记表 NO.：
培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________
培训教材____________ 培训老师_______________ 考核方式_______________
审 批
意 见
批准（日期）：编制（日期）：
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顾客信息登记表 NO.：
日 期
顾客单位
联系人
电话(传真)
信息内容
办理人
办理结果
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项目建议书 NO：
提 出 者
提出日期
项目名称
客户单位
参考样品
交样期限
产品结构、基本功能和产品质量要求：
背景资料综述(可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等)
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设计和开发任务书 NO：
产品型号名称
责任人
依据的法律、法规、标准：
产品功能和结构要求：
主要的技术参数、性能指标：
类似产品信息：
其他要求：
编制
审批
日期
年 月 日
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设计和开发评审报告 NO.：
产品型号名称
评审日期
评审对象
评审内容
评审意见
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合格供方审批表NO.：
供 方 名 称
地 址
提供产品型号、名称
联系人
电话
供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明)：
采购员/日期：
供货产品检测结果及结论：
技质部/日期：
供货产品适用性结论：
生产部/日期：
审批意见(是否列入合格供方名单)：
质量记录一览表
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文件发放登记表 第 页
序号
编号
名称
版本/修订状态
签收
日期
备注
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质量管理体系文件更改通知单 NO.：
文件编号、名称
更改人(日期)
更 改 原 因
实 施 日 期
序号
条款(页次)
更改前
更改后
标记
发放范围
评审(日期)
批准(日期)
序号
姓 名
成 绩
序号
姓 名
成 绩
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培 训 记 录 NO：
培训项目
日期
地点
培训教材
培训教师
培训内容摘要：
记录人(日期)____________________
培训有效性评价
评价人(日期)_______________________
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客户试用报告 NO：
产品型号名称
送样数量
客 户 名 称
试用日期
客户试用情况(包括外观、安装、性能、适用性等)
客户试用结论及改进意见：
客户部门/签名： 年 月 日
客户意见的处理情况
签名： 年 月 日
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供方调查表
供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________
为使我公司所提供的___________________等产品和服务让您更加满意，我公司现开展_________年度客户满意调查，烦请您将满意程度在下表相应空格栏内打“√”表示，为我们持续改进提供依据。望将本表于____月____日前返回我公司。
谢谢您的支持和合作。
_______年_____月____日
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技术文件更改通知单 NO.：______________
文件编号、名称
申请人(日期)
更 改 原 因
序号
更 改 前
更 改 后
处数
标记
在制品和已交付品处理：
□可用、□返工、□封存、□报废
说明：
更改日期
年 月 日
实施日期
年 月 日
发放范围
评审(日期)
批准(日期)
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项 目
产品质量
(50％)
交货期
(20％)
服 务
(15％)
抱怨的处理
(15％)
满
意
度
很满意
满 意
一 般
不满意
意
见
、
要
求
、
建
议
单位(部门)
(盖章)
填表人
日 期
注：满意度系数，很满意为1，满意为0.9，一般为0.7，不满意为0.5。
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______年度内部审核计划 NO.：
开发可行性分析(包括设计、工艺、采购、成本等方面)
总经理批示：
签名： 日期：
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设计和开发计划书 NO：
产品型号名称
开发起止日期
开发依据
资源配置(包括人员、工装、生产和检测设备等)要求
序号
设计和开发的内容
责任人
配合人
进度(计划实际)
备 注
说明：
编制
审批
日期
年 月 日
评审结论及改进要求：
改进措施的跟踪情况：
验证人：_________年____月_____日
评审
人员
部门
姓名
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设计和开发验证报告 NO：
产品型号名称
验证日期
验证项目、要求
验证方法
验证结果
验证结论及改进要求：
改进措施的跟踪情பைடு நூலகம்：
编制
批准
日期
年 月 日
注：如有检验或试验报告时，本报告可简单描述。
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合同修订记录NO.：
顾客名称
合同编号
产品型号、规格
原合同内容
修订后内容
修订原因
评审意见
评审人
审 批
意 见
批准（日期）：编制（日期）：
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合同修订记录NO.：
顾客名称
合同编号
产品型号、规格
原合同内容
修订后内容
修订原因
评审意见
评审人
外来文件登记表 NO.：
序号
文件编号