安全质量监督检查管理办法

安全质量监督检查办法第一章总则第一条：为进一步完善“统一领导，分级管理，逐级负责，员工监督。

”的安全生产管理体制，促进安全生产监督检查工作规范化、制度化、经常化，保障安全生产管理办法的实施，特制定本办法。

第二条：公司安全生产部对下属各企业煤矿安全生产及质量标准化建设情况进行监督检查。

第三条：日常检查人员为安全生产部现有人员，季度质量标准化达标验收及重点专项检查，可抽调各矿总工或安全矿长参加。

第二章检查的依据第四条：法律法规依据《煤炭法》、《矿山安全法》、《安全生产法》等法律法规和国家一系列有关安全生产的指示指令。

第五条：行业标准规定《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》及《煤矿安全质量化标准及考评办法》等有关质量规定、标准条例。

第六条：集团公司安全生产、质量相关的规定、考核细则等进行全方位的监督检查。

第三章监督检查的要求第七条：集团公司监督检查的总体要求是：日常检查、特殊监控、重点专盯、集中整治。

第八条：监督检查的基本要求是：（一）“查”。

按规定标准做到过程细、项目全、无死角、不漏项。

没到一处都必须全面细致的进行检查。

（二）“帮”。

帮助被检查单位解决问题，能办的的立即办，不能立即办的要限期解决，以尽快消除隐患为目的。

（三）“停”。

发现随时都可能发生的重大事故隐患，要立即令其停止作业，进行整改，坚持“不安全不生产”。

（四）“追”。

属于安全责任制未落实，人为造成的隐患，应追究其责任，令其改正。

（五）“回”。

对停止作业进行整改的项目或单位，要实行隐患闭合管理，做到停一处整改好一处，并及时回头及时进行复查验收。

（六）“蹲”。

对于重点工程必要时派人蹲点，盯住不放，帮想办法，制定措施，督促整改直至达到安全生产的要求。

（七）“处”。

对疑难问题请有关单位或主要领导出面处理，不能悬的不决，影响安全生产。

第四章安全质量监督检查的方式和方法第九条，集团公司将采取多种形式，全面实行精细化安全质量监督检查，消除安全质量监管上的漏洞和盲区，确保实现安全生产年目标。

主要采取以下几种检查形式：（一）、日常安全检查。

检查矿领导值班、跟班情况，检查安全绳生产责任制和各项安全管理制度落实情况，深入现场进行安全检查，发现问题，及时督促有关单位进行整改。

（二）、定期检查。

就是执行旬检查、月度检查、季度达标验收，年度综合大检查，进行国家法定节假日前的安全生产检查。

（三）、不定期检查。

不定时间、不定地点，不预先通知的临时性检查，主要对重点环节的安全检查，对事故隐患整改情况的追踪性监督检查和对“三违”行为监督检查。

针对薄弱环节、薄弱人物、薄弱时间检查，以真实反映安全生产的真实情况。

（四）、专业安全监督检查。

根据一个时期的安全生产实际情况或者上级的指示精神，开展专业性检查。

也就是季节性的专项检查，春冬季的防寒防冻、防火、防尘以及春季的复垦绿化环保；夏季的防洪防汛、露天矿的防滑坡、井工矿的防顶板事故、防治水等等专项检查。

（五）、连续性检查。

是对新设备、新工艺、新材料的使用，新工作面投产，火区监控，新建和改扩建工程等有可能引发不安全因素进行不间断的检查，以及对事故多发地点和工程进行的检查。

（六）、各煤矿企业每月召开至少三次安全办公会议，传达上级有关文件和指示，通报企业安全工作生产情况，及时布置、检查、交流、总结企业的安全生产情况。

（七）、各煤矿企业每季度进行一次安全生产工作总结评比工作。

第十条：公司将采用灵活多变的方法进行安全监督检查，主要表现在以下几个方面：（一）实地观察。

深入现场，靠直感，凭经验进行实地观察。

（二）调查分析。

通过对有关人员和知情者的调查，逐项进行分析，提出措施决策。

（三）个别访问。

在检查某个系统隐患时，访问有经验的实际操作人员，得到真实情况和正确结论。

（四）查阅资料。

查阅有关的安全质量资料。

（五）抽考提问。

为检查企业的安全工作、职工素质、管理水平，可对职工进行个别提问、部分抽查考试的方法，检查真实情况和水平。

（六）利用科学手段，采用先进的检查监测工具进行现场检查。

第五章监督检查的重要环节和主要内容第十一条：煤矿企业应根据实际情况及时确定本单位安全生产监督检查重点环节，适时加大监督检查力度和频次。

第十二条：安全监督检查应将安全生产基础管理的主要内容和发生安全安全生产事故可能性较大以及一旦发生事故可能造成人身伤亡、财产重大损失或者安全生产受到严重影响的环节，确定为安全生产监督检查的重点环节。

第十三条：煤矿安全管理，也就是对人、物、环的管理，影响安全生产的主要因素主要表现在人的不安全行为、物的不安全状态、环境存在的不安全条件以及管理的缺陷，只要抓住这四个环节，采取强有力措施就可以减少事故发生，促进安全生产。

第十四条：通过对人、物、环、管四个环节的细化和分解，在安全质量监督检查中所要检查的主要内容如下：（一）安全管理基础内容：1、执行安全法律、法规、安全指令指示及上级会精神，主要查记录和制度。

2、安全生产责任制建立和落实情况：是否建立健全安全管理制度，是否逐级签定安全管理责任制；检查安全办公会议记录，是否定期布置检查本单位安全生产工作；3、“一岗双责”制建立和落实情况：是否细化并明确各工种岗位安全生产制职责；检查岗位安全职责的制定情况。

4、教育培训情况，重点查员工“三级”教育，高危作业（特种工种）人员培训，考核和持证上岗，查培训计划制定及落实情况，内容针对性和档案。

5、查各单位安全生产管理人员履行职责情况基础管理资料，检查记录，检查通报工作计划等。

6、“三同时”规定执行情况，重点检查有关部门按分工履行职责情况，查审批、选型、验收等资料。

7、各类安全生产事故调查处理，责任追究情况重点查是否严格执行《规定》有关要求。

8、安全投入资金是否按规定提取和使用9、灾害预防预处理计划的制定与落实及措施10、重大危险源的辨识与建档11、安全事故的排查与治理是否有总工牵头坚持每月的事故隐患排查12、查各类安全事故的应急预案及演练情况13、查职业安全健康情况，各类劳保的发放和使用情况14、“三违”现象15、矿领导调度值班和跟班下井、交接班情况。

（二）安全生产技术措施的检查内容主要包括：1、一通三防，2、防治水，3、防滑坡，4、顶板，5、炸药爆破6、复垦绿化7、六大避险系统的建设与管理，（三）设备安全措施落实情况安全装置、保护、警示标志是否齐全有效，各类大型电器设备的接地和绝缘性能。

（四）查机动、运输、装载等生产车辆安全措施的落实情况。

1、重点查准驾证制度，安全管理制度。

2、车辆运行性能安全状况，内部查违章、违规行为的情况。

3、车辆定点停放、维护保养、车况良好，并执行派车单制度。

（六）施工现场的安全管理。

1、是否按照《质量标准化》进行施工。

2、安全设备设施是否齐全、可靠有效，各类机电设备是否达到“三无”“四有”“两齐全”，是否有安全管理牌版。

3、设备线路是否按标准吊挂。

（七）地面办公场所、职工宿舍、澡堂、食堂卫生安全措施，布局、通道、照明、通风及环境状况。

（八）露天煤矿、井工煤矿严格按照《安全质量标准化标准及考核评办法》进行检查验收。

第六章检查的程序第十五条：各矿根据实际情况，制定自检实施方案，确定项目具体内容、检查标准等。

检查要突出重点，针对性强，检查要有详细记录，检查记录要检查人员与被检查单位负责人共同签字确认并存档备案。

第十六条：对检查中发现的隐患，应根据危害程度、整改难易等情况的不同，分别责令立即整改、限期整改、停止生产整改，并当场填发《生产安全事故隐患通知书》，检查结果应及时通报。

第十七条：各单位收到检查通报或《整改通知书》后必须要求落实整改，及时书面报送整改结果。

第十八条：安全生产部对发现的事故隐患和违反规程的行为，除按本办法整改外，还应根据细则予以经济处罚和责任追究。

第十九条：检察人员在履行职责时，必须严格遵守有关整改的规定，严格监督检查，秉公办事，公正、公开、无私、有理有据地查处事故隐患和“三违”。

第七章措施及相关规定第二十条：加强业务学习，提升自身素质。

严格自律，加强业务学习，不断提高自己的业务理论水平和工作能力，树立“依法监督检查、以人为本的监督检查和阳光检查”理念。

第二十一条：强化走动式的安全质量监督检查管理，抓住关键环节，盯住薄弱区域，解决实际问题。

第二十二条：狠抓三位查处。

大力推行“严制度+人性化”管理，树立“制止一次违章，就是献出一片爱心”的观念，大力营造反“三违”的氛围。

第二十三条：狠抓安全质量隐患问题排查治理。

健全完善各类检查查出的隐患问题的统计建档工作总结分析隐患问题，并严格实行“六落实”制度。

第二十四条：实行3331安全质量结构工资制。

突出风险，增强监督检查责任。

第二十五条：严格安全质量监督检查责任追究制。

对检查24小时内出现事故的，严肃按照公司有关规定追究检查人员的责任。

第八章附则第二十条：各矿根据本办法，结合单位实际制定监督检查实施细则，并上报公司安全生产技术部。

第二十一条：本规定由安全生产技术部负责解释。

第二十二条：本办法印发之日起执行。

安全质量事故隐患整改通知单瑞德集团煤安监字【2012】第号说明：一式三联，各执一联，一联备案存档；确定整改类别时，在相应项目后打“√”即可。

安全质量事故隐患整改反馈单：现将你单位第号《安全质量事故隐患整改通知单》中所列事故隐患整改情况反馈如下：说明：一式两联，一联存档，一联上报。

安全质量事故隐患复查意见书瑞德集团煤安监字【2012】第号说明：意见书一式两联，各执一联。

安全质量患处罚通知书瑞德集团煤安监字【2012】第号处罚单位：经查你单位存在下列隐患：(此栏不够，可附另页)。

责令你单位对上述隐患，于20 年月日整改完毕，按照法规、办法、规定，给予你单位元（大写：元）经济处罚，罚款在签发后日上缴集团公司财务部，不按时上缴者责任自负。

安全监察检查部门（公章）：签发日期：年月日安全检查人员（签名）：检单位主要负责人（签名）：说明：本书一式三联，一联被检单位，一联公司财务，一联备案。