环境管理检查表教案.doc
环境管理检查表Word版
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.6.27.
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.6.27.
污水检查
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.4.22
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.4.22
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.4.22
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门：环境管理检查表E/JL-9.1.1-03
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.5.27
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.5.27
检查人
垃圾处理
环境管理体系审核检查表(样本)
7)查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录);
8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。
注:化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：
1)易燃气体如:乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体(氧气）、剧毒气体一起存放;油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。
3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻;
4)针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响,是否制定了措施并实施；
5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求;
6)查表关记录,对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等)、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；
４
目标和指标
４.3．３
查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5
培训
4.4.2
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6
运行控制
4.4.６
现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
６
4.4．2
查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识
1)结合4.2审核,询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识;
2）保管员、司机的上岗证;
3)查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；
4)抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际(或模拟)操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等)。
(完整版)环境专项检查表
完整版)环境专项检查表一、背景环境保护是我国发展的重要方面，为了确保各类生产经营单位的环境保护工作能够得到有效的监督和管理，特制定本环境专项检查表，对各单位的环境保护工作进行全面检查和评估，及时发现问题，提出改进建议，促进环境保护工作的持续改善。
二、检查内容1.环境管理制度是否建立了完善的环境管理制度？环境管理制度是否与国家法律法规相符？是否制定了环境目标和指标，并进行了有效的落实和监控？2.废气排放管理废气排放口是否设有相应的净化装置，并处于正常运行状态？是否存在废气排放超标的情况，并采取了控制措施？废气排放是否达到国家和地方的相关标准要求？3.废水排放管理废水排放口是否设有污水处理设施，并处于正常运行状态？是否存在废水排放超标的情况，并采取了控制措施？废水排放是否达到国家和地方的相关标准要求？4.固体废物管理是否建立了完善的固体废物管理制度？固体废物的收集、存储、运输、处置是否符合相关要求？是否分类收集和处理固体废物？5.环境应急管理是否制定了环境应急预案，并进行了演练和测试？是否购置了必要的应急设备和物资？是否进行了环境事故的记录、报告和事故处理？6.环境监测与评估是否建立了环境监测方案，并按照计划进行监测？是否对环境监测结果进行评估和分析？是否定期向相关部门上报环境监测数据？7.环境投诉处理是否建立了环境投诉处理制度？是否按照制度要求及时处理和回复环境投诉？是否进行了环境投诉的跟踪和记录？三、检查方法本次环境专项检查采取以下方法：1.文件审查：查阅环境管理制度、监测报告等相关文件；2.现场检查：对排放口、处理设施等进行实地检查；3.询问调查：对相关人员进行问卷调查和面谈。
四、改进建议根据检查结果，针对存在的问题提出以下改进建议：1.加强环境管理制度的落实，确保符合国家法律法规；2.完善废气、废水、固体废物的处理设施，确保排放达标；3.提高环境应急管理的能力，加强应急预案的演练和应急设备的更新；4.加强环境监测和评估工作，提高数据的准确性和及时性；5.健全环境投诉处理机制，提高投诉处理的及时性和满意度。
工厂环境管理专项督导检查表
工厂环境管理专项督导检查表
本检查表用于评估工厂环境管理情况，包括生产设施、废物处理、污染控制和员工健康与安全等方面。
评估结果将用于制定相关
工厂环境管理政策和措施，提高工厂运营效率和员工健康安全水平。
生产设施
- 生产车间设施是否满足国家相关标准，是否定期进行检修和
维护？
- 生产设备是否安全可靠，是否按照相关操作规程进行操作和
维护？
- 生产设备是否定期进行安全性能测试和检测？
废物处理
- 废物是否经过分类和妥善处理？
- 废物运输和处理是否符合国家法律法规，是否存在潜在安全
隐患？
污染控制
- 工厂是否有完善的污染防治设施和措施？
- 工厂是否定期进行环境监测和排放检测？
- 工厂是否与当地环境保护部门进行定期沟通和报告？
员工健康与安全
- 工厂是否制定了相关安全生产规章制度？
- 工厂是否为员工提供充足的安全防护用具？
- 是否进行员工安全培训和定期演？
以上问题的答案将根据实际情况进行打分，最终结合其他因素，制定出改进措施和政策。
作为工厂管理者，应当注重生产安全和员
工健康，积极推动环境管理工作的改进，努力推动企业可持续发展
的目标。
环境管理内审检查表
环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。
2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。
3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。
4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。
5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。
6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。
7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。
8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。
检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。
2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。
3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。
4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。
检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。
2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。
检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。
2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。
以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。
环境管理体系检查表
环境管理体系检查表工程名称：新郑市万达公园里28#楼CFG桩基序号检查项目检查内容考评结果考评标准好中差1 不可回收废弃物（施工垃圾）是否分类归类□□□好：全部分类归堆。
中：基本分类归堆。
差：未分类归堆。
是否及时处理清运□□□好：定期进行清理。
中：超出规定期限3天内进行清理。
差：超出规定3天进行清理。
清运是否有必要的防散落措施□□□好：采取了必要的措施（如洒水、加盖篷布等）。
中：采取了必要的措施但效果不好有散落。
差：未采取必要的措施，造成大量散落，污染环境。
2 可回收废弃物（纸张、金属、玻璃等）是否加以分类收集、存放□□□好：进行了分类收集，存放合理。
中：收集有部分遗漏，未进行合理分类，存放部位基本合理。
差：未进行分类。
3 危险废弃物（废旧电池、日光灯管、墨粉）废旧日光灯管、废旧电池是否回收分类存放□□□好：全部回收并分类存放，存放设施安全有效。
中：基本全部回收，但未分类存放造成二次污染。
差：未进行分类，造成污染。
4 噪声相关施工机具是否班前检查，运转是否正常。
□□□好：经过班前检查，运转正常。
中：运转正常但未经过班前检查。
差：设备异响，未及时检修。
是否按照规定夜间停止或降低施工强度。
□□□好：按规定夜间停止施工。
中：进行了夜间施工但降低了强度，减少了噪音的污染。
差：未按规定进行。
噪声排放是否符合要求。
□□□好：符合要求，未收相关方处罚或投诉。
中：符合要求。
对相关方的投诉未及时给予答复。
差：超标排放，对相关方投诉未答复。
5 污水排放是否按规定进入城市□□□好：排入城市污水管网，出现意外污管网情况时能及时处理。
中：排入城市污水管网，出现意外情况未及时处理，有较大范围的泄露造成局部污染。
差：未排入城市污水管网，有较大范围的泄露造成局部污染。
7 火灾爆炸的应急准备是否按照规定建立了相应的应急准备□□□好：建立相应的应急准备，相关人员经过了有效的培训。
中：建立了应急预案，相关部分人员未经培训或效果不佳。
环境管理体系检查表
＊其他当地环境问题和社区性问题
＊保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求？
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
如何获取这些法律法规和其他要求？
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？
为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案的要求进行实施？
如何评审、更新环境管理方案？
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素？
＊向大气的排放
＊向水体的排放
＊向土地的排放
＊原材料和自然资源的使用
＊能源使用
＊能量排放
＊废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件？
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
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检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.4.22
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.8.22
2、是否及时清运
是Hale Waihona Puke 3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.8.22
污水检查
1、下水道是否畅通
是
2、是否混有异杂物
否
3、下水道口防护措施是否完整有效
是
用电管理
1、是否有长明灯
否
2018.8.22
2、电路是否正常、无短路
正常
3、用电设备、设施是否正常
正常
危险废物管理
对收集危险废物的容器、场所是否有明显标志
是
2018.8.22
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.8.22
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.6.27.
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.6.27.
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门：环境管理检查表E/JL-9.1.1-03
检查项目
检查内容与要求
1、下水道是否畅通
是
2、是否混有异杂物
否
3、下水道口防护措施是否完整有效
是
用电管理
1、是否有长明灯
否
2018.6.27.
2、电路是否正常、无短路
正常
3、用电设备、设施是否正常
正常
危险废物管理
对收集危险废物的容器、场所是否有明显标志
是
2018.6.27.
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.6.27.
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.6.27.
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.6.27.
污水检查
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.4.22
污水检查
1、下水道是否畅通
是
2、是否混有异杂物
否
3、下水道口防护措施是否完整有效
是
用电管理
1、是否有长明灯
否
2018.4.22
2、电路是否正常、无短路
正常
3、用电设备、设施是否正常
正常
危险废物管理
对收集危险废物的容器、场所是否有明显标志
是
2018.4.22
否
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.7.25
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.7.25
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门：环境管理检查表E/JL-9.1.1-03
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.7.25
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.7.25
污水检查
1、下水道是否畅通
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.5.27
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.5.27
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门：环境管理检查表E/JL-9.1.1-03
检查项目
检查内容与要求
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点
是
2018.5.27
2、是否及时清运
是
3、是否混有危险物品、油布等
是
4、是否处置给有资质部门
是
5、是否进行露天焚烧
是
噪音控制
1、办公设备运转是否正常
是
2、停放车辆是否噪音异常
否
烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟
否
2018.5.27
污水检查
1、下水道是否畅通
是
2、是否混有异杂物
否
3、下水道口防护措施是否完整有效
是
用电管理
1、是否有长明灯
否
2018.5.27
2、电路是否正常、无短路
正常
3、用电设备、设施是否正常
正常
危险废物管理
对收集危险废物的容器、场所是否有明显标志
是
2018.5.27
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.5.27
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.4.22
是否存放在人员经常逗留的场所
否
是否处置给有经营许可证单位
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.4.22
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.4.22
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是
部门：环境管理检查表E/JL-9.1.1-03
是
2、是否混有异杂物
否
3、下水道口防护措施是否完整有效
是
用电管理
1、是否有长明灯
否
2018.7.25
2、电路是否正常、无短路
正常
3、用电设备、设施是否正常
正常
危险废物管理
对收集危险废物的容器、场所是否有明显标志
是
2018.7.25
性质不相容的是否混合收集、贮存
是
2018.7.25
是否存放在人员经常逗留的场所
是
消防管理
消防器材是否有效
是
2018.8.22
是否存在有消防隐患
否
文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求
是
2018.8.22
纸纸张使用情况是否符合要求
是
办公用品是否符合要求
是