供应商评审管理办法
供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
公司供应商评价管理办法实施方案
公司供应商评价管理办法实施方案供应商评价管理办法一、评价目的本管理办法旨在明确供应商评价的目的，确保供应商的质量、服务、交货期等综合能力符合公司战略发展需求，提高供应商的整体水平，降低供应链风险，提高采购效率。
二、评价范围本管理办法适用于公司所有原材料、零部件、设备的供应商。
对供应商进行评价，主要包括以下方面：1.供应商的基本资质，如企业规模、注册资金、组织结构等。
2.供应商的生产能力、产品质量、研发能力等。
3.供应商的交货能力、物流配送能力、售后服务等。
4.供应商的财务管理能力、成本控制能力等。
5.供应商的企业文化、员工素质、安全管理等。
三、评价标准根据上述评价范围，制定以下评价标准：1.企业资质：供应商需具备相应的企业资质和经营许可，企业规模和注册资金达到公司要求。
2.产品质量：供应商需提供符合公司要求的质量稳定、安全可靠的产品，产品不良率低于公司标准。
3.交货能力：供应商需按照合同约定时间节点进行交货，交货及时率达到公司要求。
4.价格成本：供应商需在市场中具有竞争力，同时成本控制在公司预算范围内。
5.服务水平：供应商需提供满意的售前、售中、售后服务，及时解决各类问题。
6.可持续发展：供应商需关注环境保护、社会责任等可持续发展方面，与公司价值观相符。
四、评价流程供应商评价流程分为以下环节：1.初步筛选：对所有潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合公司要求的供应商。
2.样品检测：对初步筛选后的供应商提供的样品进行检测，确保产品质量符合公司要求。
3.现场考察：对样品检测合格的供应商进行现场考察，了解供应商的实际生产能力、质量管理等情况。
4.商务谈判：对现场考察合格的供应商进行商务谈判，就价格、交货期、付款方式等条款进行协商。
5.合同签订：商务谈判成功后，与供应商签订正式合同。
6.合同执行：合同签订后，供应商开始按照合同约定执行，同时公司对供应商进行实时监控和评估。
7.定期评估：根据公司要求，定期对合作供应商进行评估，包括中期评估和年度评估。
供应商审核管理办法
供应商审核管理办法供应商审核管理办法一、引言本管理办法旨在明确供应商审核的流程、标准和要求，以确保供应商的质量、交货期、价格等各方面符合公司的要求，提升公司的采购质量和竞争力。
二、目的1.保证供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。
2.优化供应商队伍，提高供应商整体素质。
3.降低公司的采购风险。
三、适用范围本管理办法适用于所有与公司有采购业务往来的供应商。
四、供应商审核流程1.初步筛选：采购部门根据供应商的资质、价格、历史合作记录等因素，对所有供应商进行初步筛选。
2.现场审核：对于初步筛选合格的供应商，公司组织相关部门进行现场审核，包括质量体系、生产能力、设备状况、人员素质等。
3.综合评估：根据现场审核情况，对供应商进行综合评估，包括质量、交货期、价格、服务等因素。
4.审核结果公示：将审核结果公示在公司内部网站上，供各部门查阅。
5.供应商分级：根据审核结果，将供应商分为优质、一般、劣质三个等级，公司优先选择优质的供应商。
五、供应商审核标准1.质量标准：包括产品合格率、不良品率等。
2.交货期标准：包括交货准时率、延误交货次数等。
3.价格标准：包括报价合理性、成本优势等。
4.服务标准：包括售后服务及时性、解决问题的能力等。
5.社会责任标准：包括环保、劳工权益等方面的表现。
六、供应商审核要求1.采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。
2.对于存在问题的供应商，采购部门应要求其进行整改，并跟踪整改情况。
3.对于劣质供应商，应果断采取措施，包括更换供应商、要求整改等。
4.对于优质供应商，应给予更多的合作机会，建立长期合作关系。
5.对于一般供应商，应加强监控和管理，确保其质量和交货期等方面符合公司要求。
6.在供应商审核过程中，应保持公正、公平、公开的原则，避免出现利益输送等问题。
7.供应商审核的结果应形成报告，记录每个供应商的具体情况，以便于后续管理和合作。
8.在与供应商的合作过程中，应遵守法律法规和道德规范，不进行不正当竞争和欺诈行为。
供应商评审及风险控制管理办法
STL/QB有限公司企业标准供应商评审及风险控制管理办法有限公司发布前言本标准由物资部提出。
本标准由物资部负责起草。
本标准由物资部归口管理并负责解释。
本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。
本标准于2021年6月5日首次发布。
供应商评审及风险控制管理办法1、目的和范围：1.1 旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。
1.2 评估供应商风险等级，并根据供应商风险评估结果进行分级管理，重点强化对高风险供应商的管理。
1.3 适用于对所有已经纳入的合格供应商、和即将评审通过的供应商管理和考核，以及风险控制的评估。
2、定义：2.1 材料风险：指原材料、零部件、组件所构成材料本身的风险。
2.2 供应商风险：指供应商的质量管理体系和限用物质管理体系的综合水准，一般通过对供应商的评审结果以及日常交货绩效状况来决定。
2.3 综合风险：指对材料风险和供应商风险的综合考量。
2.4 EPPPS：extenal provided processes，products and services 外部提供的过程产品和服务。
3、管理职责：3.1 物资部采购组负责统筹实施供应商考核、定期评审及风险评估，并汇总供应商风险评估结果，对供应商进行分级管理。
3.2 技术研发部和安全质量部负责协助对供应商考评及风险评估的实施；必要时负责协助对供应商实施产品审核和制造过程审核；负责对供应商关键工序和特殊过程的确认及日常运营管制工作计划的实施；负责协助对供应商不符合项纠正措施的验证。
3.3 总经理负责《合格供应商名册》的批准。
4、管理内容与要求：4.1 供应商审核员能力要求：供应商审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实最少具备以下核心能力，包括了解：4.1.1 产品审核、过程审核的方法，包括基于风险的思维；4.1.2 适用的顾客特定和组织特定要求，包括产品安全/法律法规要求；4.1.3 ISO9001C、IATF16949、ISO/TS22163、AS9100D和ISO14001 中适用的与审核范围有关的要求，有协助供应商管理体系开发的能力；4.1.4 对供应商产品制造过程的适当了解，包括供应商产品实现的特殊特性、流程图、PFMEA和控制计划的认知；4.1.5 有对供应商能力监视的方法和认知；4.1.6 与审核范围有关的适用的核心工具运用；4.1.7 如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
供应商评审及分级管理办法
1、目的从品质控制、技术、设备、价格、交货能力、配合度等方面对供应商进行评审；确保评审结果的真实性和提高物品采购质量。
2、范围公司生产电池用主要材料须进行评审。
3、职责：3.1采购部：A、负责供应商的调查；B、负责主导组织并参与新供应商的评审，以及主导供应商供货异常过程中的评审；C、参与供应商年度的评审；D、负责组织供应商的考核；E、负责与供应商签订相关的订购、产品环保等有关协议。
3.2研发中心：A、参与供应商的评审；B、负责新物料的验证评审及确认。
3.3品质部：A、参与供应商的评审；B、参与供应商的考评。
3.4 管理者代表：A、组织供应商年度评审计划与实施；B、参与、协调供应商的评审与考核；C、对供应商评审、考核执行过程和考核结果的监督；D、对供应商考评结果实施改善的执行监控。
4、定义：4.1供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力进行考评，以判断其是否满足公司的要求。
4.2分级制度：结合供应商能力和供货情况（价格、交期、品质、服务等）进行的等级划分。
4.3追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
4.5根据本公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度划分评审范围：4.5.1主要材料：指对电芯、成品电池品质有直接影响的原材料，如下：铝箔、铜箔、铝塑复合膜、隔膜、石墨、钴酸锂、电解液、铝/镍极耳4.5.2对于今后因工艺的改变而增加的主要原材料和特殊设备等，须列入评审范围。
5、评审办法：5.1新供应商评审5.1.1对主要材料及主要设备的供应商都必须进行评审,考核合格后才能列为合格供应商进行采购。
对于如外包装材料部分的材料，如提供包装纸箱、吸塑盘、外标识标签等供应商，只作基本资料的验证与确认而不作评审。
5.1.2采购部收集供应商信息并填写“供应商资料表”。
并取得供应商的以下基本资料（包括但不限于）：①公司营业执照复印件；②公司获得相关的认证。
合格供应商评审办法
合格供应商评审办法1. 引言在供应链管理中，选择合适的供应商是非常重要的。
合格的供应商不仅能够提供高品质的产品或服务，还能够按时交货并以合理的价格提供。
为了确保供应商的合格性，需要进行供应商评审。
本文档将介绍合格供应商评审的办法和步骤。
2. 评审目标合格供应商评审的主要目标是确定哪些供应商具有良好的质量管理体系、可靠的交货能力和合理的价格策略。
评审的结果将作为选择合适供应商的依据，以确保采购的产品或服务能够满足组织的需求。
3. 评审标准评审的标准应根据组织的需求和采购项目的特点来确定。
以下是一些常见的评审标准：3.1 质量管理体系供应商应具备有效的质量管理体系，包括 ISO 9001 认证或其他相关认证。
供应商的质量管理体系应能够确保产品或服务的一致性和高品质。
3.2 交货能力供应商应能够按时交货，并具备良好的供应链管理能力。
供应商的交货能力直接影响到组织的生产计划和客户满意度。
3.3 价格策略供应商的价格策略应合理且透明。
供应商的价格应与市场价格相符合，并且应提供合理的价格调整机制。
4. 评审步骤合格供应商评审的步骤可以根据实际情况进行调整，但一般包括以下几个步骤：4.1 选择评审团队评审团队应包括采购部门、质量管理部门和供应链管理部门的代表。
评审团队成员应具备相关的专业知识和经验，以确保评审的公正性和客观性。
4.2 收集供应商信息评审团队应向潜在供应商索取相关信息，包括供应商的注册资料、质量管理体系文件、供应商的业绩和客户评价等。
4.3 评审供应商信息评审团队应对收集到的供应商信息进行综合评估。
评审应基于事实和数据，并采用客观的评价方法。
4.4 执行现场评审对于评审通过初步筛选的供应商，评审团队可以进行现场评审。
现场评审的目的是验证供应商所提供信息的真实性和准确性。
4.5 编写评审报告评审团队应将评审结果整理成评审报告。
评审报告应包括供应商的评估结果、存在的问题和建议等内容。
5. 评审结果处理在评审结果处理中，供应商可以分为以下几类：•合格供应商：符合评审标准的供应商，具备签订采购合同的资格。
供应商审核管理办法.doc
供应商审核管理办法.供应商审核管理办法1 目的规定对供应商审核的方式和基本准则，明确对供应商审核的活动要求，审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力，审查供应商批量供货前的质量稳定情况，监控供应商批量供货后的质量体系保持持续稳定情况。
通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力，保持同步发展。
2 适用范围适用于本公司供应商的审核活动或对拟纳入供应体系资源的考察活动。
3 术语3.1 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2 确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
4 职责4.1 审核组长编制审核计划，并组织实施。
4.2 审核员负责编制审核检查表，对审核后出现的不符项进行跟踪、验证。
4.3 管理者代表或分管领导负责审核计划的审批工作。
5 审核方式5.1 非现场审核通常情况下，对于产品质量稳定的供应商采取资料审核、监控确认的非现场审核方式，一般从以下方面进行：a. 审核供应商按要求提交的相关材料，如：复印或扫描的产品质量证明文件，营业执照、第三方认证证书等资质证明文件，其中对于代理商，必须同时提供生产厂家的代理授权证明；b. 确认样件试用情况；c. 监控检验情况、售后反馈情况。
5.2 现场审核以下情形对供应商采取现场审核：a.出现批量的和突发性重大质量事故的；b. 质量评分连续3个月分数走势下降，且平均分差≥5分情形，并经核实属质量问题原因造成的；c. 上年度供应商综合评价为D级（综合评价得分70分）拟再供货的；d. 必要时，按照公司级指令开展实施供应商现场审核。
6 审核类型6.1 潜在供应商审核a. 拟进入供应体系的供应商及其生产的零部件；b. 现有合格供应商进行扩供而生产的新增零部件。
6.2 PPAP 提交审核供应商批量供货之前、成熟产品生产线停产1年以上复产、场地变更、重大工程变更等进行PPAP提交审核，以产品确认、过程确认为主，主要评估能否批产。
供应商评级管理办法
供应商等级评定办法1.0目的：通过供应商评估有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度等信息，通过供应商分级评估以量化的方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。
2.1范围：本办法适用于公司所有材料、设备类供应商。
2.2主要职责与权限：3.1PMC部采购员负责供应商的选择、评估与开发，采购文件的编制、产品的采购及组织对供应商的评估组织，填写《供应商基本信息表》及《供应商考核评估表》；3.2考核评估完成后采购员负责对供应商分级建档填写《合格供应商名录》。
4.0供应商开发与调查：4.1当《合格供应商名录》中所列的供应商无法满足公司需求时，由采购员组织进行供应商开发评定：4.2在原合格供应商处新增规格的同类产品可免去潜在供应商调查，直接进入采购准备阶段；针对国内外供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书的供应商，也可免去潜在供应商调查。
5.0供应商评估5.1由采购员负责组织品质部及相关专业人员，对采购产品的供应商进行选择和评估，并对重要采购产品实施现场评定。
5.2在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评估：①供应商知名度、供货能力、市场接受程度、地理位置、市场地位五个指标做评估；②对生产能力、生产技术及设备、生产制造过程控制三个指标做评估；③对技术资料完成性、样品提供及时性指标做评估；④对质量管理体系、质量过程控制、产品质量不合格率、质量改进、产品质量认证指标做评估；⑤对交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统指标做评估；⑥对供应商价格合理性、合作时间指标做评估；53供应商考核评估注意事项：①采购部组织品质、生产、技术等相关部门对供应商进行评估时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为评分依据，并随打分结果一起提交；②考核评分由采购部组织，可以评审会的形式进行；③对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等）可联合讨论后决定并进行必要的补充说明和标注；6.1供应商的分级：依据供应商得分分为以下四个等级，对应标准如下：6.1供应商评分290分评为A级、280分V89分评为B级、260分V79分评为C级、＜60分评为D级；6.2A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时期根据供应商需求,给予供应商一定的优惠，优秀供应商的评定年度优秀供应商的评定原则上仅允许在A级供应商中选择。
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公司
供应商评审管理办法
为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。
二、范围
提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供
应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。
三、定义
采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。
四、职责
1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。
针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。
2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。
负责对供应商不合格项改善措施的追踪。
3. 研发部：评估供应商的生产技术能力
五、供应商的引进
1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。
a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时；
b)因任何原因(如：能力、价格不能满足)需增加新供应商。
采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。
对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。
2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：
a)根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；
b)产品的品种、规格、质量以及价格；
c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；
d)企业的信誉度以及管理水平；
e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。
3.供应商选择标准
a)产品的质量合适；
b)同等条件价格合理；
c)技术水平高；
d)生产能力强；
e)整体服务水平好。
六、供应商资质管理
公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。
采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如《生产许可证》、《3C 证书》。
采购部门每年度对供应商资质证件进行索证更换，主要包括：营业执照、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书，如《ISO9001 认证》等。
对于资质文件变更或过期的要求供应商及时提供更换。
所有供应商的资质文件由采购部助理分类存档管理。
七、供应商的评审
供应商的评审工作由采购部根据实际采购需要及与供应商的合作情况实行定期评审和不定期评审。
定期评审针对所有的供应商，实行每年度评审一次，在第二年度的一季度完成评审工作；不定期评审主要针对大额采购的供应商，采购部认为有必要时可随时报主管副总批准后进行评审。
1 、评审原则
1)对新开发和已合作的供应商的质量、交期及服务进行评审。
2)仓库以《月份供方到货情况表》记录采购物料的到货情况；
3)质检部负责对供方的每批来料实施检验，登录《月份供方退货记录表》；
4)考评时进行等级评审，等级评审方法采用百分制，主要包括质量情况，货期情况和供应商服务情况。
2、分数分配情况，满分为100 分。
1） A 级供应商，优先签订米购合同，优先满足 A 级供应商，增大米购
1）质量情况占总分数的60%由品质部对于全年的质量情况进行评分
2）交货期情况占总分数的30%,由物流部对于全年的交期情况进行评分。
（备注：不影响生产进度的情况下分批交货的视为准时交货）。
评分公式如下：
3）供应商的服务占总分数的10%服务指标的考核主要是从对投诉的反 应及时性、投诉处理的及时性、有效性和技术支持等几方面考虑进行评分， 由采购部负责进行评分，具体评分标准如下：
3、评审结果及等级划分
1）质检部和物流部的评分结果最终汇总到采购部， 由采购部评审其得分 情况。
2）等级划分按供应商最终得分多少分为 A , B, C, D 四个等级:
4、对不同等级供应商的处理
评分公式如下；
供方的质量得分=60x
退换货数 送货数
x 100%
供方的交期得分=30X
不按时到货批数 —送货批数
x 100%
数量；
2）B级供应商，公司在满足A级供应商之后才可选择与B级供应商签订合同。
3）考评评定为 C 级供应商，公司减少订单数量，由采购部通知供应商限期进行整改；
4）考评评定为 D 级供应商，直接取消供应商资格。
5、对于同一供方同一产品，连续两次来料不合格，由质检部通知采购部，采购
部将其通知供方，要求供方进行原因分析，并提交预防和改进措施，采购部将此单交给质检部，质检部负责跟踪验证，若供方连续五次没有提供预防和改进措施或提供后质量无明显改善时，将取消供应商资格。
八、附件
《供应商调查表》
《供应商考评表》
附表
供应商调查表发表单位：表码：编号：
! 2. 所有提供证件的复印件供方必须 单独盖有贵公司公章。
3. 要求贵公司将主要经营产品和技术指标附此表后邮寄我公司。
公司传真： 地址：邮编：
附表二
编号:
表码:
供应商考核表
审核:
制表:。