岗位廉政风险点查找和防控措施表
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：安全科岗位：车辆管理及核算
主要业务工作
1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；
2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核；
3、车辆油料的使用及管理；
4、科室相关费用的报销工作。
单位：县局（分公司）部门：安全科岗位：副科长
主要业务工作
1、组织安全检查及协调处理治安问题；
2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核；
3、审核科室年度费用预算；
4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理；
5、安全生产标准化的组织、实施。
权力点
1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权；
4、收受相关人员好处，徇私情。
一级
1、完善制度，加强多方监督管理、严格审核审批管控和维修验收；
2、加强油料定额核算，加强运行管控监督；
3、利用信息化手段（GPS定位系统）加强过程监管；
4、加强思想教育，提高廉洁自律性、自觉性和坚定性，强化监督巡查。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
3、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。
二级
1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、核实印证；
2、严格费用使用审核把关，按程序办事，加强监督检查。
3、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
外部环境
岗位职责廉政风险点及防控措施
岗位职责廉政风险点及防控措施岗位职责廉政风险点及防控措施(锦集4篇)“廉政”一词最早出现在《晏子春秋·问下四》：“廉政而长久，其行何也？”现在所说的“廉政”主要指政府工作人员在履行其职能时不以权谋私，办事公正廉洁。
以下是为大家整理的岗位职责廉政风险点及防控措施(锦集4篇),欢迎品鉴!岗位职责廉政风险点及防控措施1今年以来，根据区纪委文件和上级领导要求，本人认真开展廉政风险防范方面工作。
现将我在廉政风险防控措施整改工作的开展情况汇报如下：一、在思想方面1、平时对政治学习不够，以后要注意加强这方面的学习，另外不断加强世界观改造，提高党性修养，增强理想信念和廉洁从政意识。
2、杜绝不思进取，得过且过，脱离实际形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
整改措施一是主动加强政治理论、政策、法律、法规学习;二是注意听取上级和群众意见，及时修正错误。
二、个人岗位职责方面1、明确岗位职责查找廉政风险点，首先明确岗位责任，我采取了自查为主，单位内部互查为铺的方式开展，全面的查找日常工作中潜在存在的工作风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
2、全面开展排查我个人将风险点进行了归纳，分为：思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险四类风险，通过自己找、单位内部互查、领导点等方法，进行了仔细梳理，力求把风险点找全。
最后基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。
整改措施一是增强工作责任意识，不断提高业务水平;二是加强政治理论、政策、法律、法规学习，了解群众心声。
三、外部环境风险如果自身学习不够，容易对政策、法律、法规的理解产生偏差，为此要加强学习。
整改措施是强化自律意识，遵纪守法，努力学习政策、法律、法规工作成效自开展廉政风险防范管理工作以来，极大的提高了我的廉洁从政意识，切实转变了本人的工作作风，对于做好本人行工作提供了有力保障。
下步工作打算1、从思想上提高意识，自觉识别风险点，积极防范风险，工作之余加强法律知识的学习。
单位(岗位)主要廉政风险源(点)及防范措施排查表
单位(岗位)主要廉政风险源(点)及防范措施排查表
单位（岗位）：市城管执法局机动巡查大队填表日期：2011年10月25日
单位（岗位）
市城管执法局机动巡查大队
单位（岗位）职责
三、处罚程序违法，违反公平、公正的原则，办人情案、关系案。
工作责任心不够，业务能力不强，法律意识缺失。
制度机制风险
一、所制定制度缺乏科学性，不够严谨，没有约束力；
二、对制度监督检查不够，制度不能有效落实；
三、行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
缺乏严格、有效的制度约束机制，制度执行不到位。
承诺人：
一、加强廉政教育，努力提高队伍的综合素质；
二、强化监督考核，增强各项制度的执行力度；
三、建立健全制度，加强源头廉政风险防范工作。
查找人签名：
一是全面开展个人自查，找准具体岗位廉政风险点；
二是加强对内设机构岗位廉政风险点排查，突出防控重点；
三是组织廉政风险点等级评估，明确监控责任；
四是公示各岗位风险点，广泛接受评议监督。
外部环境风险
一、不能抵御外部环境诱惑，出现违纪违规现象；
二、索取、接受或者以借用为名占用的方式非法获取管理和服务对象财物。
廉洁自律意识差，不能抵御社会上不正之风。
廉政风险
防控措施
单位（岗位）防控措施承诺
建议采取的防控措施
单位（岗位）防控措施
通过不断加强单位全体队员的廉政教育，不断筑牢拒腐防变的堤墙；不断加强队员的业务、法规培训，提高全体队员为民服务的能力和水平。
小学校长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
3.组织贯彻执行***工作；
4.负责组织本校的宣传教育工作；
5.完成局领导交办的其它工作。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1.放松世界观改造；
2.理想信念动摇；
3.不思进取、得过且过。
C级
1.加强学习，特别是世界 观的改造；增强理想信念 和廉洁从政意识；
2.防止背离社会主义荣辱 观；
3.杜绝不思进取、得过且 过、脱离实际、形式王义、 官僚主义、铺张浪费等现 象。
4.注重培养健康的生活情 趣和高尚的精神追求。
岗位职责 风险
1.不履行岗位职责或履行不 到位；
2.违法廉洁自律规定；
3.利用职务便利谋取私利；
2.加强思想政治和业务知 识的学习，提咼综合素质 增强拒腐防变的能力。
4.注重培养健康的生活情 趣和高尚的精神追求。
岗位职责 风险
1.不履行岗位职责或履行不 到位；
2.违法廉洁自律规定；
3.利用职务便利谋取私利；
4.失职渎职、不作为等。
A级
1.认真履行岗位职责或履 行到位；
2.做到廉洁自律；
3.提高自身素质，不吃、 拿、卡、要；
4.做好人民公仆。
外部环境 风险
1.“八小时”外个人生活不 健康；
小学校长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称:
姓名
王光光冈位名称小学校长
职务校长
岗位职责
1.主持***小学全面工作；
2.制定***小学各项工作计划并组织落实，组织***小学开展政治理论学 习，负责***小学党风廉政建设工作；
岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)
1、增强责任心，做好本职工作.
2、不断增强业务技能,提高责任心.
业务流程风险
1、工作中缺乏吃苦耐劳精神.
2、业务工作不够精湛。
3、不能认真研究业务知识。
对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。
制度机制风险
1、对各项管理制度的执行缺乏约束力和监督力。
2、制定的规章制度贯彻落实不到位。
业务流程风险
1、不能科学合理制定工作计划.
2、业务工作不精通。
3、开展工作按经验去办理。
严格遵守业务工作流程，按制度规定办理.
制度机制风险
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
2、对经营管理责任制制订不够完善,操作性不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和监督力.
4、对制度可能贯彻落实不到位,不能形成有效的规范化管理等。
3、不能根据自身工作实际，完善相关制度。
认真落实各项规章制度.
外部环境风险
1、对外界不正之风听之任之。
2、对外界环境有攀比心理。
3、不结交外界不三不四的朋友.
加强自我意识，增强责任心
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，容易产生偏离宗旨观念。
2、对具体业务了解不够全面,产生对业务工作的指导存在主观意识。
5、对制度的落实情况监督检查不够,不能够充分发挥出应有的作用。
1、定期梳理、补充、完善各项制度规章,促进更具有实用性、可操作性。
2、经常对制度的执行情况进行检查,确保各项制度落实贯彻.
外部环境风险
1、没有时刻牢记机关工作效能,注重工作效率。
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
岗位廉政风险自查表
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位所在部门：_________________4. 岗位所在单位：_________________5. 填写人：____________________6. 填写日期：___________________二、廉政风险点及防控措施以下为该岗位可能存在的廉政风险点及具体防控措施，共计2000字以上：1. 风险点一：利益冲突（1）风险描述：岗位人员可能因个人利益与企业利益发生冲突，导致廉政风险。
防控措施：建立健全利益冲突申报制度，要求岗位人员主动申报可能存在的利益冲突情况。
定期开展利益冲突审查，确保岗位人员利益与企业利益相一致。
对存在利益冲突的岗位人员，进行岗位调整或采取其他措施，降低廉政风险。
（2）风险描述：岗位人员可能利用职权为亲朋好友谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：建立健全回避制度，要求岗位人员在处理与亲朋好友相关的事务时，主动回避。
加强对岗位人员的监督，防止其利用职权为亲朋好友谋取利益。
对违反规定的人员，依法依规进行处理。
2. 风险点二：权力寻租（1）风险描述：岗位人员可能利用职权在项目审批、采购等环节寻租，导致廉政风险。
建立健全权力清单和责任清单，明确岗位人员的职责和权限。
加强对权力运行的监督，确保权力在阳光下运行。
定期对项目审批、采购等环节进行审计，防止权力寻租现象发生。
（2）风险描述：岗位人员可能泄露企业商业秘密，为外部人员谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：加强对商业秘密的保护，建立健全商业秘密管理制度。
对涉及商业秘密的岗位人员进行保密培训，提高其保密意识。
对泄露商业秘密的人员，依法依规进行处理。
3. 风险点三：违规操作（1）风险描述：岗位人员可能违反规定，为亲朋好友或关系单位提供便利，导致廉政风险。
建立健全内部控制制度，规范岗位人员的操作行为。
廉政风险识别和防控表
廉政风险识别和防控表一、岗位信息。
岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。
# （一）思想道德风险。
1. 风险表现。
有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。
工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。
2. 风险成因。
受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。
缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。
# （二）制度机制风险。
1. 风险表现。
单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。
项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。
2. 风险成因。
制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。
对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。
# （三）岗位职责风险。
1. 风险表现。
在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。
人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。
2. 风险成因。
岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。
缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。
三、廉政风险防控。
# （一）思想道德风险防控。
1. 防控措施。
定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。
建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。
岗位廉政风险点防控表
岗位廉政风险点防控表1. 背景介绍廉政风险是指在组织中存在的违反廉洁纪律、失职渎职等不良行为的潜在风险。
对于一个企业或组织而言，加强岗位廉政风险点的防控是非常重要的。
本文档旨在列举一些常见的岗位廉政风险点，并提供相应的防控措施，以帮助企业和组织更好地管理和预防廉政风险。
2. 岗位廉政风险点和防控措施列表2.1 招标采购岗位风险点：•异常低价中标风险•违规操作导致不公平竞争•滥用职权和受贿行为防控措施：•严格制定招标采购流程并进行公示•引入第三方监督机构进行评审•建立完善的采购决策机制，确保多人签字、意见反馈等环节•建立举报制度，鼓励员工举报违规行为，并保护举报人的权益2.2 财务审计岗位风险点：•财务数据造假风险•财务审计人员与被审计对象勾结•审计结果泄露防控措施：•建立健全的财务管理制度和审计程序•加强审计人员的培训和考核，提高专业素质和职业道德•限制审计人员的权限和操作范围，实行分工与协作•加强对审计结果的保密工作，并制定相关的保密措施2.3 人事管理岗位风险点：•职位录用、晋升和调整不公平•职工信息泄露和滥用•人事管理人员受贿行为防控措施：•严格执行招聘流程，确保公平竞争机制•建立职位晋升和调整的标准化评估体系•对人事信息进行严格的管理和权限控制•加强人事管理人员的培训，提高他们对廉政风险的认识和防控能力2.4 接待和礼品管理岗位风险点：•滥用公款进行接待和礼品赠送•受贿行为防控措施：•制定明确的接待和礼品管理制度•加强对接待和礼品支出的审核和监督工作•建立合理的接待和礼品预算，并进行实际支出的核对和报告•加强与供应商的合作管理，防范受贿行为的发生2.5 信息技术管理岗位风险点：•信息泄露和滥用•系统漏洞被利用进行非法活动•私设网络设备和软件防控措施：•建立信息安全管理制度和技术规范•对员工进行信息安全教育和培训•加强对系统的安全测试和漏洞修复工作•实施严格的设备和软件审查制度，防止私设网络设备和软件的使用3. 结论岗位廉政风险点的防控是保障组织正常运转和员工廉洁行为的重要措施。
村级岗位廉政风险排查及防控措施表
岗位廉政风险排查及防控措施表单位（系统）：镇村委会2012年5 月16 日发生机率高的风险；（二）中级风险是权力重要、有自由裁量权、危害程度等因素发生机率中等的风险；（三）低级风险是权力一般重要、自由裁量权小、危害程度等因素发生机率低的风险。
廉政风险防控承诺书本人是村的妇女主任，出纳，本人承诺，任职期间严格执行廉政风险防控有关制度，工作中坚持做好以下方面：一、加强思想政治理论学习。
深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要论述，认真学习反腐倡廉知识，提高廉政风险防范意识，自觉践行社会主义荣辱观，提高廉政修养，增强廉洁自律和遵纪守法意识。
二、切实转变工作作风。
强化为民服务意识，努力为群众办实事、办好事。
自觉恪尽职守，积极主动地解决群众生产、生活中的难题，改进工作作风，提高服务水平，真正做到让群众放心、满意。
经常走访村民，了解他们实际生活中的情况，发现困难及时解决，不能解决的及时上报，让群众充分感受到党和政府的关怀。
三、严格遵守财务管理制度。
坚持勤俭节约，不铺张浪费，严禁公款大吃大喝，杜绝个人吃、请公费报销的情况，管理好村民的财和物。
坚持财务公开，执行财政收支审查制度，如实、按时公开，接受各级领导和群众监督。
四、以身作则，团结村“两委”班子队伍共同为村的经济社会发展作出贡献。
五、认真完成镇党委、政府安排的各项工作任务，确保政令通畅，积极主动工作，不拖后腿。
本人承诺认真执行以上廉政风险防控措施，请广大党员、干部群众和社会各级领导监督。
承诺人：年月日岗位廉政风险排查及防控措施表单位（系统）：镇村委会2012年 5 月16 日发生机率高的风险；（二）中级风险是权力重要、有自由裁量权、危害程度等因素发生机率中等的风险；（三）低级风险是权力一般重要、自由裁量权小、危害程度等因素发生机率低的风险。
廉政风险防控承诺书本人负责农业生产、村建国土工作，本人承诺，任职期间严格执行廉政风险防控有关制度，工作中坚持做好以下方面：一、加强思想政治理论学习。
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岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：新晃中兴总公司留守处办公室 填表日期： 2015 年 3 月 18 日
姓名 黄蓉 职务（岗位） 办公室主任
一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当
好参谋、助手；
二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；
三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；
四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；
岗位
职责
七、负责本留守处政治、业务学习的组织安排，协助留守处领导做好本单位职工思想政治工作。
做好留守处机关各项规章制度的执行监督；
八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生
检查、休假时间安排等项工作；
九、承办留守处领导交办的其它工作。
廉政风险主要内容和表现形式
风 险
种 类
个 人 自 查 互 查
思想道德 加强学习，
不注重加强理论学习和业务学习
风险 提高能力
1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。
2、对办公用品分类不明确， 登记管理不及时， 可能造成不必要
利用职务上
潜
在
廉
政
风
岗位
职责
风险
的消耗和物品浪费。
3、接听电话、 收发邮件不及时， 可能导致本单位工作出现失误，
造成不良后果。
4、车辆管理不到位
5、对单位档案管理不严格、 更新不及时， 可能造成档案资料不
完善或遗失。
便利谋取私
利、加强车
辆、办公室
日常管理工
作
险
业务流程
风 险
1、印章审批、保管和使用上随意性大
2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、 函件、 证
明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。
制度机制
机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢
风 险
失或泄密。
外部境
风 险
熟人关系违规利用职权招待、出车
利用职权招
待、出车
廉政风险 防控措施 个人防控措施承诺 建议采取的
防控措施
加强学习，
注重综合能
力学习，提
高廉洁自律
1、加强政治理论学习和党性修养， 提高政策理论水平和政治素
的能力，加
质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、
宗旨教育、 革命传统教育和反腐倡廉教育， 增强拒腐防变能力，
强思想道德
建设，不断
筑牢反腐倡廉思想防线。
提高修养；
2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明等，通过
主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审
严格执行车
批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开
辆、印章、
支，乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查， 不断完善制度及时发现问题，
收发文管理
制度。
不断改进工作。
承诺人：黄蓉
查 找 人 签
名：吴谋云
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示； 2、上表中“查找人签
名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导； 3、填写内容如有需要，可另附
页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位：新晃中兴总公司留守处办公室 填表日期：2015 年 6 月 18 日
姓名 黄蓉 职务（岗位） 办公室
一、负责为留守处领导、 各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作， 为留守处领导当好参谋、
助手；
二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；
三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；
四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；
岗位
五、负责全留守处保密工作及行政事务管理，留守处信息化工作；
六、负责全留守处信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、督办工作；
职责
七、负责本留守处政治、业务学习的组织安排，协助留守处领导做好本留守处职工思想政治工作。做
好留守处机关各项规章制度的执行监督；
八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、
休假时间安排等项工作；
九、承办留守处领导交办的其它工作。
风险种类 廉政风险 主要内容和表现形式 自评风险 等级 廉政风险
防控措施
加强政治理论学习和党性修养，提高
思想道德
风 险
不注重加强理论学习和业务
学习 3 政策理论水平和政治素质，增强责任 感、自信心和意志力，积极参加理想 信念教育、宗旨教育、革命传统教育
和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能
力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责
风 险
潜 1、单位办公用品采购中容易 作出现失误， 造成 在 出现中饱私囊。 不良后果。 廉 2、对办公用品分类不明确， 4、车辆管理不到 登记管理不及时，可能造成不 政 位 必要的消耗和物品浪费。 5、对单位档案管 风 3、接听电话、收发邮件不及 理不严格、 更新不 2
严格执行县采购办法规定，所有办
用品采购均通过主管领导审批签字
后购买发放。车辆严格按规章制度
理，杜绝违规乱开支，乱招待。
险
时，可能导致本单位工
及时，可能造成档
案资料 不完 善或
遗失。
业
务
流
程
1、印章审批、保管和使用上随意性大
2、在单位公章管理中容易出现私自出具
不合法文件、函件、证明，徇私办理不符
1
严格执行单位印信管理制度，所有文
件、函、证明均通过主管领导签发方
可发出。
合规定业务方面的证明、文件等。
风
险
制
度
机
制
机要文件收发、传阅、保管、流转等工作
过程中，可能出现丢失或泄密。
2
加强履职尽责情况的监督检查，
风
险
外
部
环
境
熟人关系违规利用职权招待、出车 3 严格执行招待和用车管理制度
风
险
自评岗位廉政风险综合等级： 2
单位分管纪检监察工作领导审核意见：
单位领导班子会议会议研究意见：
部门（单位）：盖章
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式” 、“廉政风险防控措施”由
被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写； 2、本表“自评风险等
级”一栏由岗位人员自评， “自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据
各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级； 3、本表一式一份，单位
存档；4、填写内容如有需要，可另附页。