四川江油华坪办事处

四川省江油市华坪办事处2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能江油市华坪办事处主要工作职责是负责宣传党的方针政策及华坪辖区和原双马集团改制后的社会事务、离退休管理、计划生育和社会稳定工作，属行政机构。

人员编制20人，其中：行政5人、事业15人。

现有在职职工17人，其中：行政5人，事业12人，退休职工6人（其中进入社保的行政退休1人、事业退休5人）。

所辖有3个社区，有华坪、八五七厂江油基地、双马、双马矿山4个居民生活小区，有农贸市场1个，并负责这些地方的绿化、环境卫生整治和安全保卫。

有办公地点2个，即办事处主要办公地（原八五七厂生活区，文胜镇江村）和双马工作站(原四川双马集团生活区，二郎庙镇明镜村)。

为满足原国有企业离退休和下岗职工的文化生活需要，保持社会稳定，下设有便民服务中心1个，劳动保障所1个，居民文化活动中心2个，居民文化活动室5个，小区门岗6个，生活区供水站1座，维修站1个。

现聘用原企业下岗职工共42人（原八五七厂生活区服务人员31人，双马生活区11人）从事一般公共服务工作。

代管原国营企业离休人员19人，企业遗属22人，离休干部遗孀、遗孤3人，工伤残人员7人。

江油市华坪办事处作为市政府的行政机构，主要任务是负责华坪辖区及原双马水泥厂改制后的生活区的社会性事务管理和社会稳定，主要工作职责是：宣传、贯彻、执行国家省市的方针政策；调解民事纠纷；组织失业人员再就业培训工作；负责辖区内的离退休职工和退养职工的管理、工伤残及其它劳动保障和低保工作；负责本辖区内的物业管理及计划生育和精神文明建设工作；保障水电气供应，确保两地区的社会稳定。

（二）2017年重点工作完成情况2017年，华坪办事处在中共江油市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实上级会议精神，不断加强党的建设；扎实深入推进“单元化联户共建共享工程”，进一步加强了辖区内社会治安管理和矛盾纠纷排查；认真开展了辖区环境综合整治工作，对辖区进行了“三乱”专项治理，使辖区环境得到根本改善；扎实开展双拥工作、计划生育宣传工作和精神文明建设工作；加强了安全管理，及时排除事故隐患；加强了离退休人员管理；深入开展精准扶贫和“双联”工作，认真落实帮扶措施；认真做好原国营“八五七”厂职工家属生活区“三供一业”改造分离移交工作；坚持民生优先，不断加强各项社会事业建设，努力维护辖区和谐稳定，各项工作开展有序。

二、部门概况江油市华坪办事处是行政单位，主要负责原核工业国营八五七厂企业破产和原四川双马投资集团有限公司企业改制后的社会事务管理服务工作。

内设5个股室，下设华坪社区服务中心1个事业单位，管辖3个社区。

三、收支决算总体情况说明2017年江油市华坪办事处本年收入合计1037.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007.14万元，占97.09%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2.89%；其他收入0.21万元，占0.02%。

收入决算结构图：2017年江油市华坪办事处本年支出合计1037.35万元，其中：基本支出419.6万元，占40.45%；项目支出617.75万元，占59.55%。

支出决算结构图：四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1037.14万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加97.7万元，增长10.4%。

财政拨款收、支决算总计变动情况：五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1007.14万元，占本年支出合计的97.09%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加67.7万元，增长7.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1007.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出349.71万元，占34.72%；教育支出1.33万元，占0.13%；社会保障和就业支出441.77万元，占43.87%；医疗卫生与计划生育支出30.64万元，占3.04%；城乡社区支出183.69万元，占18.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构：（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为203.33万元，完成预算100%；2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%；3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为84.38万元，完成预算100%；4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为60.00万元，完成预算100%；5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年决算数为1.33万元，完成预算100%；6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为0.19万元，完成预算100%；7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年决算数为102.56万元，完成预算100%；8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：2017年决算数为20.86万元，完成预算100%；9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2017年决算数为280.81万元，完成预算100%；10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）：2017年决算数为0.05万元，完成预算100%；11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为30.86万元，完成预算100%；12.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：2017年决算数为1万元，完成预算100%；13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为1.44万元，完成预算100%；14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2017年决算数为4万元，完成预算100%；15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：2017年决算支出数为1.97万元，完成预算100%；16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：2017年决算支出数为4.77万元，完成预算100%；17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）：2017年决算支出数为23.9万元，完成预算100%；18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为6.68万元，完成预算100%；19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年决算数为137.65万元，完成预算100%；20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为25万元，完成预算100%；21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2017年决算数为14.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出419.39万元，其中：人员经费390.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费28.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成预算93.87%，决算数小于预算数的主要原因是办事处厉行节约，严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费发生；公务用车购置及运行维护费支出决算4.87万元，占69.18%；公务接待费支出决算2.17万元，占30.82%。

具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构：1.因公出国（境）经费支出发生。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。

其中：无公务用车购置支出。

全年按规定更新购置公务用车0辆。

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆（越野车）。

公务用车运行维护费支出4.87万元。

主要用于保障处置突发事件、开展紧急行政公务以及发生其他应急状况时用车和办事处机关及下属事业单位开展日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.06万元，下降1.22%。

主要原因是办事处厉行节约，减少公务用车数量。

3.公务接待费支出2.17万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待52批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：接待上级部门检查、调研、指导工作所产生的食宿、交通费；部门间的学习、工作交流所产生的食宿、交通费；办事处下属事业单位正常开展工作的接待支出等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.51万元，下降19.03%。

主要原因是办事处厉行节约，节省经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，江油市华坪办事处机关运行经费支出28.73万元，比2016年增加0.97万元，增长3.49%。

主要原因是当年新增人员2名，增加了经费支出。

（二）政府采购支出情况2017年度，江油市华坪办事处未发生政府采购支出费用。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，江油市华坪办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。