店铺 补货流程
超市商品补货作业流程
• 3、商店的滞货区货位维护由收货部全权管理，并对货位 准确率负责。
• 4、收货部库管员下货时必须遵循先进先出原则。
补货分类
补货
新 1、新到货收货完成后收货员立即通知商品部进行 补货
• 2、商品部员工应该根据卖场排面需求量到收货部 进行补货
超市商品补货作业流程
课程内容
通过本课程，商店人员了解商品补货的基 本操作。通过准确补货，保证卖场商品销售， 提高商品的周转率。 本程序适用于大商新玛特西安店除生鲜、日
配、冷冻、冷藏、称重商品的补货操作。
术语
• 补货：是商品部根据部门所需要的商品向收货部申请补充 一定数量的商品，并由收货部的有关人员来执行作业并办 理一定的交接手续，同时将当日新到商品补充到店内空货
补货时间规定
• 每日13：30---15：00 • 每日20：00---22：00 • 要求：商品部所有人员必须严格按此时间
段进行补货工作。未到或超过此时间收货 部有权不予补货。(空余时间为上货时间）
临时补货 —补货时间规定
• 团购、异常销售类商品可随时进行补货操 作
临时补货
• 工作要求：
• 1、根据特殊销售需求确定需补货商品明细 • 2、根据销售需求填写一式两联的《补货通知单》 • 3、理货员持《补货通知单》至收货部 • 4、收货部文员查询货位信息并填写在《补货通知
位。
• BAY:商品展示和存储的货架叫BAY,是货架的表示方法。如： B10-2(分为四部）B：表示区域，10:表示第十个货架，2： 表示货架的层数。
• 补货单：商品部补货用的单据，包括供应商号、SKU号、 商品名称、补货数量、此单由商品部、收货部双方经手人 签字认可，文员做货位消减。
家乐福连锁超市-超市业务进补货工作程序-家乐福连锁超市-
超市业务进补货工作程序一、期结商品补货1、由卖场、补货文员或业务助理根据销售情况和预测数据（重大节假日、季节转换等）提出补货要求。
2、业务人员立即联系供货商，当补货要求不能及时满足时，业务经理必须当天写出情况说明，提出解决办法及时间报监管部，并回复补货要求人。
3、补货员或微机员根据业务人员联系情况制作采购定单。
采购订单应包括：商品名称，规格型号、计划进货数、进价、销价和进价金额与结算方式。
对单个供应商进价合计超过5000元的订单应说明上次进补货时间、当前库存数、当前一月销售数及市场预测数据。
4、业务经理审核采购订单后打印并送超市经理审核签字。
超市经理不在时，由监管部签核并事后报超市经理补签字。
5、超市经理签字后到监管部盖章，如有疑问或异议，应由业务助理解释或汇报请示后再视情签字盖章。
监管部核实内容有价格、数量、市场反映及质量情况。
6、业务人员凭监管部盖章生效（西亚超市业务专用章）的采购订单向供应商订货。
二、即结商品补货（指货到付款）1、即结商品补货手续同期结商品补货。
2、即结商品订单价超过5000元时。
应报总办审批。
3、监管部在审核即结商品补货时，必须向微机中心查核库存数据和销售数据。
4、即结商品防止库存过多。
5、即结商品补货订购，当（进货数量+库存数量）小于上月销售数量的50%时，采购订单由超市经理签批。
超过该数目时，说明理由报总办审批。
6、市场进货的采购订单不必写出具体品名、规格、数量，但须写明计划进货的目标商品类别、属性、金额及理由。
超市经理签署意见后报总办审批，审批后方可借支。
三、现款商品补货（指带款进货）1、业务经理应逐一缩小现款商品进货规模，尽可能是期结或即结。
2、进货前应提前通知备款，进货计划单清楚。
3、业务助理凭超市经理签批，监管部盖章的进货计划到财务借支，借支单由总经理或业务经理签批。
四、新商品采购1、对供应商供应的新商品品种，应先填写新品调查论证表，内容包括：样品、条码、供应商、商品名称、规格型号、进价、销价、毛利润、市场其它商家销价等，经监管部批准后由计算机员录入计算机进行商品登录（有些项目无须登录）。
门店补货作业流程规范
门店补货作业流程规范一、流程概述门店补货作业流程是指门店进行货物补货的一系列规范化操作流程，旨在确保门店补货作业的高效、准确和规范。
本文档将详细介绍门店补货作业流程的各个环节和规范。
二、流程步骤门店补货作业流程主要包括以下步骤：1. 检查库存门店在进行补货之前，首先需对库存情况进行检查。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，登录库存管理系统； - 查询当前库存量，并核对库存与系统记录的数量是否一致； - 检查库存中即将耗尽的产品，并记录在补货清单内。
2. 生成补货清单门店根据库存情况和销售数据，生成补货清单。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，打开库存管理系统； - 根据库存情况和销售数据，筛选出需要补货的产品，并记录在补货清单内； - 对补货清单进行审核和确认，确保清单准确无误。
3. 联系供应商门店在确认补货清单后，需联系供应商订购所需产品。
具体操作如下： - 查找供应商联系信息，如电话号码、邮箱等； - 拨打供应商电话并告知补货需求，或发送邮件进行订购； - 根据供应商要求，提供相关信息并确保订单准确无误。
4. 处理补货过程门店在收到供应商的货物后，需要进行相应的处理。
具体操作如下： - 确认货物数量无误，与订单一致； - 检查货物是否有损坏或其他质量问题； - 将货物按照库存管理系统中的要求进行整理和摆放； - 更新库存记录，确保与实际库存一致。
5. 更新相关信息补货完成后，门店需要及时更新相关信息，以便跟踪和分析销售和库存情况。
具体操作如下： - 更新库存管理系统中的库存数量； - 记录补货日期、补货数量等相关信息； - 对补货效果进行评估和分析，并提出改进意见。
三、注意事项在进行门店补货作业流程时，需注意以下事项：1.准确性：门店在执行补货作业时，需确保库存管理记录的准确性，以免出现误差。
2.及时性：门店应及时进行库存检查和补货操作，确保货物可以及时到达，避免因缺货导致的损失。
3.安全性：在处理和摆放补货货物时，门店需注意保护货物的安全，避免损坏或丢失。
商品补货工作流程
备
注
1、 柜长与助理柜长都须非常熟悉了解货品，并带领要求本柜营业员做到熟悉了解货品，随时跟踪货品动态。 2、 柜长/柜助与营业员沟通需补货商品的销售情况，商品本身特征；收集营业员提供的补货息（补断码、断色、
新品） ；对于需补货进行现库存盘点，以免出现补错号码或颜色。 3、 新款上市 7 天内请反馈，畅滞销原因分析（款式细节、颜色、号码、面料、天气、价格、还是其他的细节） 。 并及时下单。 4、 补货考虑的因素： a、 天气、季节变化； （是否适合销售的气候） b、 商品的销售周期； （销售周期长的很畅销才考虑补） c、 商品的销售趋势； d、 商品的周转率。 （7 天销量结合现有库存结合商品特征决定） e、 畅销颜色与畅销号码多补。 5、 补货量的控制考虑因素： a、 一般考虑七天的量；并考虑补货到商品入库的时间。 b、 考虑商品生命周期、雷同品、替代品的冲击。 （有雷同品、替代品则少补） c、 考虑商品的市场饱和度。 （市场已饱和市场容量小则少补；反之多补） d、 竞争对手情况。 （与竞争对手的价格、质量比较有优势多补；反之少补） e、 季节性商品的控制量。 （季初以试销为主，畅销品多补；季中控制量；季末少补） f、 考虑商品结构；若该款式库存大，款式销售占有率低则少补。 g、 现场库存较多，但有的颜色号码不太好卖，无须再补，及时把现场多的号码或颜色拿来调换畅销色和号 码即可；减少库存。 6、 补货格式：补货时需要尽量写的详细（包括自编的货号） ，厂家、货号、商品名称、特征、颜色、件数、号码。 （比如：05 厂家“星云”连衣裙黑色带白条 S-1、M-5、L-3，红底黑点 S2、M5、L3）请勿写各色各码各一， 并且强调畅销颜色与号码。 7、 补货未到下次注明，几月几日已补未到的，需要再补要注明清楚。
类 标题
超市补货流程
超市补货流程超市部补退货相关流程补货流程:1、理货员⼿⼯填写补货申请单⼀式两联。
2、由营运组长、主管签字后交经理审批。
3、营运主管将补货申请单⼀联交采购内勤，⾃留⼀联。
4、由采购内勤负责将补货申请单交信息部打印采购订单，并转交采购经理。
5、采购经理将采购订单交对⼝采购。
6、采购通知供应商送货，并将订单当⽇转交收货组。
备注：周⼀、周四打印订单周⼆、周五送货（紧急补货、新品除外），如3⽇内未到货，收货组将订单转交采购内勤，⾃采商品补货申请单于⾃采前三天由各区采购主管交采购内勤。
7、三⽇内未到货，收货组须将订单交采购内勤，采购内勤再上报主管业务的总经理助理。
联营验货流程：1、联营商持填写完整的联营商品收货单并携货到收货平台。
2、收货员接单后，电话通知相关促销员，由促销员确认是否有新品，并签名。
3、收货员由防损⼈员配合抽验后，签名确认。
4、由收货组进⾏分单归档。
第⼀联留收货组，.第⼆联交供应商，第三联交防损部，第四联交门店组长。
供应商验货流程：1、供应商在约定时间内送货到收货平台，如超过约定送货时间，找采购内勤领取订单。
2、收货员持订单并电话通知相关部门验收员同时进⾏验货。
3、如送货量⼤于订货量时，由营运部主管确认是否收货。
4、验收完毕后，供应商依据采购订单到录⼊室打印验收⼊库单并进⾏对帐。
采购定单，⼀联留录⼊室，⼀联留收货组。
5、由供应商、收货员、验收员、收货组长在验收⼊库单上签名，并交录⼊室签字盖章后，第⼀联交供应商做结帐凭证，两联交财务部，⼀联留录⼊室。
6、收货员配合验收员将商品送⾄卖场。
所有签字流程在收货平台完成。
供应商退货流程：1、退货相关部门在供应商送货时收集待退商品，并按供应商资料填写商品退货单。
2、营运部门将填写完整的商品退货单交对⼝采购审批后，送⾄财务部确认，有⾜够货款可抵扣，并签名。
3、退货相关部门，将商品退货单，退货商品送⾄收货部。
4、收货员、供应商同时确认商品退货单与实际退货商品数量⼀致后签名确认。
门店补货流程
门店补货流程
一、门店补货的原则
1、及时性：补货要及时，避免缺货，货架陈列要随时保持饱满状态；
2、合理性：补货数量要合理，既要保证销售又不要造成商品积压；
二、补货情况的划分：
1、常规补货：指原有商品品类根据销售需求进行补货；
2、新品补货：指门店有新品需求，由营运部和产品部进行沟通后的产品补
货；
3、促销品补货：指促销品、大众常规租摆等产品补货；
三、补货时间
1、门店常规补货时间为每周一和周四；
2、其他补货按需安排；
四、补货流程图
1、常规补货流程
2、新品补货流程
3、促销品补货流程
五、细则
1、门店常规补货包含成品及产品配件；
2、需求单传至仓管处，仓管审核需求后需在半个工作日内回复到货时间，如不能满足需求到店时间需说明原因，并重新给出到店时间；
3、需求单根据补货类别传至相应负责人审核：
A、常规销售产品补货由门店店长发起需求直接传至仓管；
B、新品补货由运营及产品发起需求传至植己副总审核后传至仓管；
C、促销品及大众常规租摆类等产品由门店店长发起需求至运营经理审核后传至仓库；
4、需求发起人负责整个补货流程的跟进；
5、流程的规范与修改归植己运营中心；
6、附件表单：门店产品补货需求单
运营中心
2018年8月7日。
补货流程图
补货、退货、换货条例
补货：1、各位店长需要在下班前察看店内的畅销款进行补货，补货前与其他店长进行商量，其他店有多的该款直接调过来，没有的写好补货单交给周美女进行补货，补货单明确的记录好款号码数件数，没有款号的拍好照片上传至周美女的手机以便工作到位。
2、流程图：
退货、换货：1、周美女发布指示哪些是需要退的货、换的货，及时的全部清理出来，由区域主管进行分类打包与记录好有哪些款式与件数及时寄回厂家（及时要带货的带过去）
2、流程图：
开始 需要补货的款式（记录好款号，没有款号的拍好相片） 别的店有该款 及时调过来，补充该款的不足 别的店没有该款，补货单记录好将需要补货的款号、码数、件数、颜色（没有款号的附带相片）交给周美女进行好补货工作 结束
开始 周美女指示需要换、退的款式
各店店长及时把该款全部清出来，决不允许留一件
主管分类打包与记
录好有哪些款式与件数
及时寄回厂家（及时要带
货的带过去）
记录好的及时反馈给周
美女做好后续工作
结束。
服装店铺补货流程 精品
补货流程第一条、总则为了确保补货效率，规范店铺补货流程，保证店铺货品尺码齐全，提高货品周转率，公司对货品能够全面把控，制定此补货流程第二条、补货流程第三条、补货原则1、准确性：保证店铺断码货品全部补齐，除仓库断码货品外保证店铺内断码比例在5%以下，并作为收银员的绩效考核；2、及时、阶段性：如店铺销售较好，需及时补充货品，旗舰店不定时补货，但需保证每天至少两次补货，分为上午9点半（补昨日销售及断码货品），下午4点s半（今日销售货品）；3、合理性：销售旺季需部分备货时应提前与直营部沟通，得到允许后方可进行备货；销售淡季时需与直营部沟通，调整货品，适当降低库存；4、周期性：除每日正常店铺补货、市场部人员新款补货外每周需主动与市场部人员沟通或直接去仓库看款式，确定有无新款、缺项款补货；5、服从性：当公司要求某款货品需配/退货时，需无条件配合。
第四条、店铺库存规范性一般情况下，店铺存货需控制在一个合理范围内：1、外套、毛衫类（夹克、风衣、便西、大衣、棉袄、羽绒服）：中间码（50、52）为两件，两头码为1件；2、皮草类（皮衣、尼克服、羊绒衫）：店铺仅保存一套码，卖完再补，严禁店铺囤货，且陈列出样不能超过2件，其余放置在仓库；3、西装类（单西、套西）：由于西装尺码较多，每款适当将尺码交错开，保证每个码有2款有，单款单色单码保持1件；4、衬衫、T恤类（长、短袖衬衫、T恤）：中间码（衬衫40、41，T恤50、52）保持在2-4件，两头码保持1件；5、裤装类（休闲裤、牛仔裤、西裤）：中间码保持2件（33、34、35），其余尺码库存维持1件。
注：以上情况为一般情况，除特殊情况，如：顾客预订、小批量团购等将视情节而定。
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4.5内勤审核、调整补货单：内勤收到店铺补货单后，应马上检查该店铺库存情况，根据库存情况、促销力度、天气情况进行审核补货量。如补货量短少或超量，内勤与店铺负责人交涉，修改补货单。
4.6内勤开发货单：内勤根据补货单的数量开发货单给仓库。
4.7物流配送：仓库收到发货单后，进行配货后统一由物流公司运输致店铺。
5.2店铺负责人未做好货品跟踪工作（无查询发货时间）而引发无人领货而耽误到销售，公司内勤调查证实后确立，店铺负责人将罚款50元/次。
6.使用表格：
6.1《补货表》
6.2《店铺进销存表》
本文件自总经理批准后生效执行，如出现与公司其它制度冲突的条款，按本文件执行!
审批/日期：
审核/日期：
编制/日期：
石狮市赛琪体育用品有限公司
文件编号：
店铺补货流程
生效日期：
版次：A/1
共2页，第1页
1、目的：使店铺人员了解补货的重要性、科学补货并有效的控制库存。
2、范围：所有的直营店铺、直营内勤、仓库
3、作业流程图：
4、作业流程说明：
4.1店铺补货：补货通常分为日常补货与促销活动、节假日补货。
4.1.1日常补货：店铺因销售原因出现短缺码，货品不够铺场数，没有主推款时，必须给予重视。补货时要根据店铺日常调场时间、货品销售周期、运输时间、到货的时间给予补货时间和数量。
4.8跟踪到货情况：店铺人员需登入O3查询发货时间、款式、颜色、数量，并预算到货时间定时联系物流公司跟踪到货情况。
石狮市赛琪体育用品有日期：
版次：A/1
共2页，第2页
5、作业流程规定：
5.1店铺人员确认好补货单上传公司时，需用QQ或电话与公司内勤确认补货内容。如补货单上传公司后，店铺人员未向内勤确认，发生重复上传补货单而导致补货量倍增，从而增加店铺库存量，店铺负责人罚款50元/次。
4.1.2促销活动、节假日补货：当店铺做促销活动时或是节假日时，最需要的是丰富的款式、充足的货量做以配合才能提升店铺销售。
4.2统计、分析销售情况并计算货品需求量：分析店铺畅滞销款前十名和后十名、货品周转率、天气情况、促销力度来合理计算需求量。
4.3查询公司库存：计算好补货需求量后，应马上查询公司O3数据，要精确的了解公司库存量需与内勤或总仓人员联系确认实际库存。