双重预防风险分级管控制度

山东****有限公司

风险分级管控制度

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发布日期： 2018年4月14日实施日期：2018年4月14日

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风险分级管控制度

1 目的

对公司生产经营活动中的风险点及危险源进行辨识与评价，确定生产经营活动中的危险、有害因素，采取风险分级管控措施，预防、减少或避免事件的发生，保证安全生产。

2 适用范围

公司所属单位生产活动、生产设施的风险识别基本程序、评价记录、分级管控效果、档案记录、持续更新等内容。

3 编制依据

3.1 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》

3.2 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013，2008）

3.3 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）

3.4 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971—2017）

4 术语

4.1 风险

是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

4.2 可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。4.3 重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

4.4 危险源

指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

4.5 风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

4.6 危险源（因素）辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

4.7 风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

4.8 风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

4.9 风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

4.10 风险控制措施

为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

4.11 风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

4.12 风险分级管控清单

各类风险信息（4.11）的集合。

5组织机构

组长：

副组长：

成员：

6 职责分工

6.1组长全面负责风险点及危险源辨识、风险评价和分级管控的组织领导工作，负责批准风险分级管控清单及整改措施。

6.2副组长负责组织分管范围内的风险点及危险源辨识、风险评价和分级管控工作，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

6.3安环办

a) 建立与保持本制度，对风险分级管控体系相关体系文件组织培训；

b) 对其它单位安全生产风险识别与评价的开展情况进行监督、指导与检查，并对存在问题的整改情况进行跟踪验证。

c) 依据各单位上报的风险分级管控清单，汇总出公司级重大风险清单，跟踪管控措施落实情况。

6.4 技术办

对所属车间设备设施的安全生产风险识别及其管控措施的制定和实施情况进行监督、指导与检查。

6.5 各车间及部门

a) 依据本制度，对责任区域内的风险点进行划分，开展全员培训；

b) 采取分级管理、全员辨识、系统评价并监督实施的原则，辨识生产经营

过程中涉及的风险点及危险源、风险分级及风险评价，并采取有效管控

措施且对评价结果负责。

c) 将识别出的重大风险清单及其控制措施，上报安环办备案。法规要求向

政府部门报告或备案的重大危险源，按规定程序报告或备案。

7 工作程序和内容

7.1 风险点确定

7.1.1 风险点划分原则

7.1.1.1 根据公司的生产特点，设备设施风险点按照网格化内所包含的设备设施进行划分，同类型的设备可按一个风险点进行划分。

7.1.1.2 对操作及作业活动等风险点的划分，应对涵盖生产经营过程所有常规和非常规状态的作业活动。常规作业活动的划分公司按照每个工序的安全操作规程以一个完整的操作阶段（或某一岗位）进行。非常规作业活动主要包括动火作业、受限空间作业等。

7.1.2 风险点排查

7.1.2.1 各车间及部门应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（见表1），为下一步做好风险分析做准备。

表1 风险点登记台账

（记录受控号）单位：****** No：

填表人：审核人：审核日期：年月日

（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

7.1.2.2 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

7.2 危险源辨识方法

a）现场观察：对作业活动、设备运转等进行现场观测；分析作业人员、工艺过程、设备运转等存在的危害因素；

b）调阅资料：通过调阅有关事件、事故、职业病记录、台帐和环境监测数据等，从中发现存在的危害因素；

c）座谈：召集管理人员、专业人员和操作人员，讨论分析各项产品、活动中存在的危害因素；

d）工作危害分析（JHA）：把一项作业活动分解为具体步骤，辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度；

e）安全检查表（SCL）：系统剖析，确定检查项目，编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素；

f）隐患排查台账：依据公司隐患排查台账发现的问题隐患，辨识其危险性