模具厂仓库管理制度
模具厂仓库管理制度
一、模夹具仓库管理规定
1、模夹具入库：
1．1入库前应由生产车间做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等。
1．2购买新模具、夹具必须经质量检验验收，并出具合格报告由主管签字后方能入库。
1．3对进库模具核对规格型号、件数进行验收入库并对每件产品注明尺寸精度、入库日期。
1．4对返修的模具、夹具要记录返修人员、检验人员、产品尺寸型号及入库时间等详细记录备查，与新模具分别存放。
1．5对返修的模具、夹具或因产品更改换下的合格模具原则上不再做入库处理。库房行使保管职能。生产车间根据先旧后新的原则领用。
2、模夹具出库：
2．1新模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领料单发货。
2．2返修模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领条发货，只作运行记录，不作领料入帐。
2．3未经生产部门主管签字的领料单，仓库不发货。
二、工具仓库管理规定：
1、入库：
1．1买新工具必须出具发票，由库房根据品种、数量、单价验收，出具入库单并入帐。1．2重复借用工具由使用部门领用后，不再作入库处理。仓库行使保管职能。
2、工具保管发放制度：
2．1凡属个人使用的工具，一律按工种、使用期限，凭部门主管签字发放。
2．2建立职工个人工具领用卡，领用、退库、注销一律凭证办理手续。职工调离，应按工具卡数量退回全部工具，方可结帐离开。
2．3因工具本身质量不良或其它不可抗拒的原因造成工具损坏，由部门主管签字，可重新领用。
2．4气焊工、电焊工所使用的割枪、焊枪、电焊钳、氧气管、乙炔管、压力表等实行交
旧领新。
2．5因个人使用、保管不善导致工具损坏、遗失，应按工具折旧比例赔偿后，可重新领用。
三、低值易耗品仓库管理规定：
1、低值易耗品由使用部门照计划，报公司批准后，由采购人员购买。库房按照所需品种、规格、数量、单价入库上帐。
2、仓库凭部门主管签发的领料单发货。
3、低值易耗品采取需用数量足额采购，一次性领用。仓库原则上按零库存处理。
71模具中心仓库管理制度
2017-12-05 20:17 | #2楼
1．0目的：
为了加强模具中心财务管理，为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。 2．0范围：
适用本仓于本公司的材料仓、五金仓、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。
3．0职责
3.1仓库管-理-员
物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制。
3.2其他人员管理制度的遵守。
4．0管理内容：
4.1仓库管理要求
4.1.1为准确反映每日库存量，使生产、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在
上午8：30前将前一天日报表交财务统计。
4.1.2仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能。
4.1.3上架保管的材料，应做到分门别类按行次—层次—位置排序摆放，标志明显，易于
存取和保管。
4.1.4仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
4.1.5为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，
严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等。由本公司消防安全部门定时安排检查消防器材设施。
4.1.6经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施。发现问题及时向有关部门
报告。
4.1.7物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁
整齐。
4.1.8仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源，电源，关好
门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。
4.1.9无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。
4.1.10气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或
物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应立
即报告本公司安全管理部门。
4.1.11仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限，按时通知消防部门更换。
4.1.12化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。
4.1.13仓管员应熟悉各种化工原料的性质，合理安排仓位存放。
4.2材料入库的管理
4.2.1材料入库点收：
4.2.1.1仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、名称、规格、
型号、数量等项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。
4.2.1.2因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。
4.2.1.3因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续。
4.2.2报验
4.2.2.1入库材料核对无误，仓管员予以暂收，填写《验收单》通知质检员/请购人进行检
验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收，生产材料由质检员检验）。
4.2.2.2经验收合格，凭《验收单》质检员确认签名，仓管员填写《进仓单》办理入库手续。若验收不合格应及时通知采购部门处理。
4.3材料出库的管理
4.3.1生产、管理领用：
4.3.1.1各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。
4.3.1.2仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。
4.3.2退料：
4.3.2.1使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转
原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领材料，领料人应签名确认。
4.3.2.2对退回材料管理与库存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。
4.4材料委外加工管理：
4.4.1发外加工材料由车间各部门组长通知委外加工单位，登记出厂材料名称、规格、数量，开好放行条，办理厂手续。
4.4.2 材料出厂时，委外加工单位（客户）应将放行条交保安，保安确认无误后，方可放行。
4.4.3手写放行条的填制、放行及保管：
4.4.3.1手写放行条应填写委外加工单位委派人员姓名（或单位）、放行日期、进出时间、放行材料型号、数量、发货人全称签名。带车装运的写明车牌号码。
4.4.3.2放行时，由保安按手写“放行条”联核对发放材料。
4.4.4委外加工产品进仓
当外加产品最后完工进仓时，由仓管员核对《送货单》，通知质检员/车间各部门组长验收，《送货单》于当日送财务入账。
4.5盘点和积压物资处理
4.5.1盘点
4.5.1.1仓库应经常对库存材料进行清点整理，做到日清、月结，每月根据材料帐册的结存核数对库存实物，发现不符应及时复查至正确为止。
4.5.1.2仓库应按本公司规定的时间，进行盘点工作。
4.5.1.3盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点”，并由盘点人
和对点人签名确认。
4.5.1.4发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后，方可将盘点表送交财务和有关部门。
4.5.1.5处理盈亏数额作盘盈调整时在摘要栏写上“盘盈处理”和“盘亏处理”用红墨墨水将增
加或减少的数量金额登记在“收入”栏。
4.5.2积压物资处理
仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制
《积压物资明细表》报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制《领料单》，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的《积压物资明细表》分
送材料仓库、财务部记帐。