控制措施组合确认记录表
危险作业风险分析及控制措施明细表
XXX集团公司
安全生产标准化管理体系文件
危险作业风险分析及控制措施明细表
目录
表1 、动火作业风险分析及安全措施表 (2)
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表 (4)
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表 (6)
表4、高处作业风险分析及安全措施表 (7)
表5、断路作业风险分析及安全措施表 (9)
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表 (10)
表1 、动火作业风险分析及安全措施表
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表
表4、高处作业风险分析及安全措施表
表5、断路作业风险分析及安全措施表
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表。
控制措施组合的确认报告
控制措施组合的确认报告一、前提方案的确认1.基础设施确认确认人：2.法律法规、标准信息确认确认人：3.PRP控制措施充分性、有效性确认3.1与食品接触的水的安全：3.1.1使用城市用水，每年两次送疾控中心进行检测，保留检测报告，检测报告均合格有效；3.1.2化验室每月对工厂用水进行采样检测，检测结果表示合格；3.2食品接触面的清洁、卫生：3.2.1班前、班中、班后安排专人对加工需要的所有设备、工器具及加工环境等进行检查并清洗消毒；3.2.2制定所有设备设施、工器具及加工环境等接触面的清洁消毒程序，并按照程序对接触面进行针对性的清洁消毒；3.2.3定期对车间内接触面进行采样检测，对车间工器具、设备及加工环境采样检测，检测结果全部合格，证明所制定的清洁消毒程序能够完全满足接触面清洁消毒的要求。
3.3交叉污染的预防：工厂规定了生产车间内人流及物流路线，来避免交叉污染的发生。
3.4手清洁、消毒和卫生间设施的消毒：3.4.1车间入口设有洗手消毒设施，加工车间内设有专用洗手设施，要求进入车间前洗手消毒，并有品控员监控消毒液配制及人员洗手消毒情况；3.4.2卫生间开门不得朝向加工间。
卫生间内配有洗手消毒设施，通风状况良好，下水道畅通。
3.5防止污染物的进入：3.5.1基础设施使用的材料均采用易清洗消毒的材质，采用防止污染物进入的设计；3.5.2门窗封闭，采用防护装置，防止污染物进入。
车间采用良好的通风设施，防止冷凝水的形成；3.5.3生产现场有效科学管理，保持良好的生产环境。
3.6化学物品的标识、贮存和使用：3.6.1化学物品存放于专门的化学物品间，专人上锁管理；3.6.2有化学物品登记台账，供应商资质齐全有效；3.6.3化学药品使用人员均经过系统培训，能够正确的使用。
3.7员工健康状况：3.7.1工厂人员每年体检，体检合格有健康证的上岗；3.7.2入职前对新进员工进行卫生知识培训，入职后定期、不定期对员工进行卫生教育培训；3.7.3管理人员对工厂人员定期检查，随时关注。
食品安全管理体系确认和验证程序
1 目旳对我司食品安全管理体系建立和实行中所波及旳确认和验证活动进行规范, 以实现对食品安全危害旳预期控制, 对食品安全管理提供信任。
2 范畴合用于食品安全管理体系有关旳管理要素和管理体系整体绩效旳确认和验证活动旳筹划、执行和对成果旳分析、运用。
3 职责3.1食品安全小组负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系旳验证及成果旳分析运用。
3.2食品安全小组组长负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系验证旳组织及成果旳审核, 成果运用旳批准。
3.3各部门参与和配合完毕食品安全管理体系波及旳确认和验证活动。
4 程序4.1对HACCP计划有关文献旳确认a) 4.1.1 HACCP计划启用前, 食品安全小组负责对新制定旳HACCP计划旳各个构成部分, 涉及产品特性（涉及原辅料、成品）、预期用途、工艺流程图、危害分析、CCP旳拟定, 核心限值（CL）、监控程序、纠正措施程序、记录保持程序以及验证程序等进行初次确认, 确认所根据旳有关资料、文献、数据要整顿归档并保存。
确认内容涉及:b)确认产品特性、预期用途、工艺流程图等信息旳充足性、有效性；c)确认危害分析旳充足性、有效性；d)确认核心控制点拟定旳有效性、必要性及实际操作与文献规定旳一致性, 有效性；e)确认有理由觉得所选择旳控制措施或控制措施旳组合可以实现对其所针对旳食品安全危害旳预期控制；确认HACCP整体计划旳充足性, 有效性。
a) 4.1.2在HACCP计划执行过程中, 当发生如下变化时, 食品安全小组要对HACCP计划旳合适性重新确认：b)产品特性（涉及原辅料、成品）发生变化；c)预期用途发生变化；d)加工工艺或加工设备、设施发生变化e)验证数据浮现相反旳成果；f)常常浮现对核心限旳偏离；f) 在对生产过程旳观测中发现了新旳问题；g) 销售方式和消费者发生变化；h) 当发生其他也许与食品安全有关旳变化时4.1.3 食品安全小组每年要至少对HACCP计划重新确认一次。
HACCP认证七个原理
＃1 此原/辅料是否存在危害？
否
是
＃2 此危害能否在加工或消 费者使用时得到控制？
下一种原/辅料 否
是
＃3 是否会对设施或其它产 品造成污染？
敏感性原辅料为 CCP
否
是
敏感性原辅料为 CCP
下一种原/辅料
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公告
判断树： 是非常实用的工具，但它
并不是HACCP法规的必要因素 ，它不能代替专业知识，更 不能忽略相关法规的要求。
✓ 质量控制点是对于在流程图中，除关键 控制点以外的有关品质、质量相关的工艺 要求的注意点而言。
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关键控制点与显著危害不是一一对应
✓ 一点控制多种危害：
例如：冷冻
细菌
组胺
✓ 多点控制一种危害：
厚度
例如：牛肉饼中的细菌
温度
时间
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CCP判断树
1、针对已辨明的危害，在本步或随后的步骤中是否有相应的预防措施？
货方式
➢
—包装类型
➢
—贮存条件
➢
—标签包括使用说明
➢
—保质期、运输、贮存条件
➢
—销售方式
➢
—预期用途和适宜的消费者
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工艺流程图
原料验收中 贮藏 前处理1，2，3 主加工1，2，3，。。。 后处理[速冻，干燥，杀菌 ] 包装[装箱，罐装。。ห้องสมุดไป่ตู้] 入库
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危害分析流程图
食品链FOOD CHAIN
从初级生产直至消费的各个环节和
操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产
fssc22000文件清单
fssc22000文件清单FSSC22000食品安全管理体系文件清单参考依据:ISO22000:2005、PAS223:2011、ISO22002-1:2009 手册条款程序文件三级文件引用表格/资料表格保存期限受控文件清单文件发放/回收记录 4.2.2 文件控制程序 / 文件修改记录外来文件清单4.2.3 记录控制程序 / 记录清单5.6 沟通控制程序 / 联络函5.7 应急准备和相应控制程序事故报告管理评审计划 5.8 管理评审控制程序 / 管理评审报告食品安全手册培训计划培训记录岗位职责及任职要求培训教材 6.2 人力资源控制程序员工卫生政策培训有效性评价特殊人员操作资格证健康证设备清单6.3 / 设备、设施管理规定设备维修计划设备设施维修记录6.4 / 仓库管理规定出入库记录FSSC22000食品安全管理体系物料标签厂区周边平面图车间布局平面图供气网络图供水网络图建筑物和建筑布局设施维护记录厂房和工作场所的布局设备清洁记录基础设施-空气、水、能源的供给清洁消毒记录废弃物处理化学品清单设备清洁和维护采购材料管理合格供方名录预防交叉污染(化学品控制) 前提方案(PRPs) 供方调查、评价、再评价记录清洁消毒方案 7.2 供方控制程序采购合同虫害控制采购控制程序员工卫生虫害控制合同工作服虫害控制设施分布图产品召回捕鼠器检查记录仓储灭蝇灯清洁检查记录运输工具产品信息和消费者知情权虫害趋势分析食品防护、生物警报和生物反恐员工体检计划健康证员工卫生检查记录温湿度监控记录运输工具清洁检查记录FSSC22000食品安全管理体系产品标签 7.3.2 / 食品安全小组职责产品描述表 7.3.3 / 原材料描述表7.3.4 / 产品描述表(预期用途的描述) 7.3.5 / 流程图及过程描述 7.4 危害分析和预防措施控制程序 / 危害分析表 7.5 操作性前提方案(OPRPs) / 监控记录CCP监控记录 7.6 HACCP建立控制程序 Haccp plan 纠偏记录关键限值设定依据前提方案验证报告 7.8 操作性前提方案验证报告 8.4.2 HACCP体系验证控制程序 CCP验证报告 8.4.3 HACCP计划验证报告HACCP体系验证报告 7.9 标识和可追溯性控制程序追溯系统追溯系统测试报告 7.10 不合格品控制程序不合格品处理记录 7.10.1 纠正和纠正措施控制程序纠正措施报告 7.10.27.10.3 潜在不安全产品处置程序潜在产品评价及处置报告 7.10.4 产品撤回控制程序产品撤回通知FSSC22000食品安全管理体系产品撤回演练方案及报告8.2 控制措施组合确认控制程序控制措施组合确认报告检验规程检验报告产品的监视和测量控制程序检验方法实测记录实验室管理规定 8.3 仪器清单监视和测量设备控制程序检测仪器操作规程仪器校正计划校准报告内审计划8.4.1 内部审核控制程序 / 内审检查表内审报告下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。
安全控制交底记录表(全套)
安全控制交底记录表(全套)
背景
本文档旨在记录和交代安全控制措施，以确保工作场所的安全性和健康性。
以下是全套安全控制交底记录表。
安全控制措施
安全制度
- 检查和确保所有员工了解并遵守公司的安全制度和政策。
- 提供培训和教育，以加强员工对安全制度的理解和遵守。
紧急处理
- 确保所有员工熟悉在紧急情况下的应急处理步骤。
- 定期进行模拟演练，以加强员工的紧急处理意识和能力。
危险物质处理
- 提供专门培训，确保员工能安全处理和储存危险物质。
- 提供必要的防护装备和设施，以减少危害和事故的发生。
安全设备和工具
- 定期检查和维护所有安全设备和工具，以确保其正常运行和安全使用。
- 提供相关培训，以确保员工能正确使用安全设备和工具。
工作环境
- 定期检查和改善工作环境，确保能提供安全、卫生的工作条件。
- 保持工作区域的整洁和清理，减少事故和危险的发生。
总结
以上是安全控制交底记录表的全套内容。
通过遵守这些安全控制措施，可以保障工作场所的安全，减少事故的发生，并保护员工的健康。
如有任何问题或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
安全控制检查记录表
安全控制检查记录表日期: [请填写日期]
编写人：[请填写姓名]
审核人：[请填写姓名]
说明:
本安全控制检查记录表是用于记录安全控制措施的落实情况。
通过对每个控制项的检查，确认其是否符合安全要求，并在备注栏填写相关情况说明。
请按照以下步骤进行操作：
1. 请在"序号"栏填写相应的控制项编号。
2. 请在"控制项"栏填写具体的控制项名称。
3. 请在"检查内容"栏填写对应控制项的具体检查内容或要求。
4. 请在"是否符合要求"栏标记该项是否符合要求，可以使用"是"或"否"进行标记。
5. 请在"备注"栏填写该项的情况说明或注意事项。
编写人和审核人应填写自己的姓名以便追溯和核对。
注意事项:
1. 本记录表应定期进行检查，并根据实际情况及时更新。
2. 如需新增控制项，请在"序号"栏适当位置插入，并连续调整其他项的序号。
3. 在填写记录表时，请认真核实每个控制项是否符合要求，并在"备注"栏提供必要的说明。
4. 填写人和审核人应对填写内容负责，并确保记录的准确性和完整性。
5. 如有需要，可以在备注栏附加其他必要的信息，以便于进一步了解和处理相关问题。
以上是本安全控制检查记录表的基本格式和使用说明，请根据实际需要进行填写和使用。
如有任何疑问，请及时沟通和解决。
JSA分析表格
项目负责人对监护人员、作业人员，进行了动火部位、作业方案、作业风险和安全措施交底
4.作业现场及周围存在易燃物品
用火点周围要清除易燃物，下水井、地漏、地沟、电缆沟等处采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离
5.现场未设置安全警示标志和安全警戒线
现场设置安全警示标志和安全警戒线
停止带压不置换动火作业。
25.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业
因生产确需动火，动火作业应升级管理。
6
完工后，清理场地
26.未进行用火完毕未清理现场
用火结束后，作业人员必须清理现场，消除残留风险。
27.未进行完工验收
监护人员应认真检查施工周围是否留有易燃易爆物品或余火，并在监控镜头前进行完工验收签字，方能结束作业
15.作业框架、平台存在安全隐患
已消除作业平台的坑洞、腐蚀减薄、无护栏等安全隐患，或已采取有效防护措施。
2
检查焊接回路
16.泄漏电流（感应电）危害易造成触电身亡
电焊回路线应搭在焊件上，不得与其他设备搭接
3
检查高处动火作业安全情况
17.高处用火作业未采取防止火花溅落措施
高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查、封堵、分析。并采取火花隔离、捕捉等措施，防止火花溅落引起火灾爆炸事故。
用火部位存在有毒介质的，应对其浓度检测分析，若含量超过该空间内空气中有害物质最高容许浓度时，应采取相应的通风ห้องสมุดไป่ตู้防护措施；若有毒介质存在易燃易爆特性，则进行相应消除控制措施。
11.拆除管线动火作业前，未查清管内介质
查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制订安全防火措施。