风险评估流程图
压疮风险评估,报告制度,工作流程图
压疮风险评估与报告制度、工作流程一、压疮风险评估与报告制度(一)对压疮、难免压疮的风险评估与报告实行三级监控及管理。
(二)各病房对卧床患者、危重患者、低蛋白水肿及手术时间超过4 小时的患者，必须进行压疮筛查并登记。
(三)对有可能发生难免压疮的高危患者，须申报难免压疮。
1、申报范围：对卧床、危重、低蛋白水肿及手术时间超过4 小时的患者，使用Braden 评分表进行压疮风险评估，Braden 评分<12 分,患者高度水肿、极度消瘦等，申报难免压疮。
2、申报程序：病房填写难免压疮申报表，护士长审核并填写意见后上报护理部登记在案。
3、监控处理：病房应根据患者的具体情况，制定预防措施，必要时可申请院内护理会诊，护士长督查措施的落实并进行效果评价，护理部随时抽查，定期检查危重患者的基础护理落实情况。
(四)对已上报的难免压疮患者，病房要加强管理，加强健康宣教并积极采取有效措施，继续监控和评估，Braden 评分>18 分,可住手监控，护理部不定期到各病房进行检查。
(五)患者发生压疮或者患者入院时带入压疮，须报告护士长，在24 小时内填写“压疮报告表”，由护理部审核，护士在护理记录单上做好记录。
(六)发生患者皮肤压疮的科室应主动上报，故意隐瞒不报，事后发现将按情节轻重赋予严肃处理，并纳入护士长及科室绩效考核。
(七)各病房设立压疮、难免压疮登记本，对压疮、难免压疮进行登记，护士长要定期组织科室人员认真讨论，总结经验教训，不断改进护理质量。
二、报告流程1、压疮报告流程发生压疮科室护士报告护士长，在上报护理部填写压疮报告卡一式二份，随病历填写压疮登记表24 小时内上报护理部患者出院由出院科室一份上交护理部，一份科室留存护理部48 小时到科室申报审核及质控追踪护理部48 小时内到科室审核院内压疮压疮发生5-7 天内护理部到科室持续质量追踪压疮发生变化时护理部随时到科室填写不良事件与安全隐患报告单，48 小时内书面上报护理部1 、压疮风险评估流程接收患者Braden 评分评分记录在护理记录单上评分≤18 分评分≤ 18 分告知压疮风险评分≤12 分建立压疮危（wei）险因素评估及护理措施表建立压疮危（wei）险因素评估及护理措施表观察记录察定期评估并选择护理干预措施定期评估并选择护理干预措施评分＞18 分停止评估高危压疮评估上报登记表科室连续登记留存高危压疮评估24 小时上报护士部护士部48 小时内到科室监控评分＞18 分停止评估三、压疮的诊疗及护理规范(一)定义压疮是指局部组织长期受压、血液循环障碍引起局部持续缺血、缺氧、营养不良而致的软组织伤害，如果溃烂和坏死。
风险评估流程图
固定资产 C6 C6-100 C6-200
3、对重要的业务流程，不管是人工控制还是自动化控 制，注册会计师都要对整个流程执行穿行测试，涵盖交易 从发生到记账的整个过程。
实施 控制 测试 程序
1、控制测试程序 2、控制测试过程
实施实质性程序
3、控制测试汇总表 C1-1 C2-1 C3-1 C4-1 C5-1 C6-1
B2B-1-401
B2B-2-401
B2B-3-401
B2B-4-401
B2B-5-401
B2B-6-401
4.了解内部控制汇总表
B2B-1-100
B2B-2-100
B2B-3-100
B2B-4-100
B2B-5-100
B2B-6-100
风险评估汇总表
B4
评价控制能否有效防止或发现并纠正重大错报
审计提示
1 在整体层面了解内部控制
B2A
2
业务流程层面的风险评估流程
采购与付款 B2B-1 B2B-1-200
工薪与人事 B2B-2 B2B-2-200
2 了解被审计单位内部控制 B2
在业 务流 程层 面了 解和 评价 内部 控制
1.了解内部控制设计-控制流程
风险评估方法课件9 第九章 图形风险评估方法
图9-2：时尚制衣公司的内部流程
图9-3：时尚制衣公司的外部流程
理论
（2）实物流程图和价值流程图。实物流程图反映的是某种产品从原材料供应到成品完 成的生产全过程，除了像上述流程图那样将各个生产环节按照顺序用带箭头的连线连接起来 以外，每个环节（如车间A、仓库B）中还标出产品名称，连线上则标出流动产品的数量。 从实物流程图中可以明显看出各个生产环节之间的依赖关系。例如，车间A的产品供给车间 C和D，车间C生产出的材料又供给车间E等。由于连线上标出了产品流动的数量，如果某个 生产环节出现问题，其他环节所受的影响就很容易推断出来。价值流程图和实物流程图非常 相似，所不同的是，在实物流程图中，各环节以及环节之间的连线上标出的是物品的名称和 数量，而价值流程图标出的是物品的价值。流程图的优点在于清晰、形象，基本能够揭示出 生产经营环节中的风险。但流程图只强调了事故的结果，并不关注损失的原因。
因素Z1 因素Z2 因素Z3 …
W3 W2 W1
因素Y1
因素Y2
因素Y3
…
第三节 流程图分析法
理论
流程图分析法是对流程的每一阶段、每一环节逐一进行调查分析，从中发现潜在风险， 找出导致风险发生的因素，分析风险产生后可能造成的损失以及对整个组织可能造成的不利 影响。流程图是指使用一些标准符号代表某些类型的动作，直观地描述一个工作过程的具体 步骤。流程图法将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序以若干个模块形式组成一个 流程图系列，在每个模块中都标示出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清 晰的总体印象。在企业风险识别过程中，运用流程图绘制企业的经营管理业务流程，可以将 与企业各种活动有影响的关键点清晰地表现出来，结合企业中这些关键点的实际情况和相关 历史资料，就能够明确企业的风险状况。
煤矿危险源辨识风险评估及管控基本流程图
宣威市必昌矿业双道沟煤矿安全风险辨识、评估、管理工作流程一、安全风险辨识事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。
危险源：危险源的定义是可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
风险：事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。
如可以用事故发生的可能性数值化表示乘以事故发生可能造成的损失的数值化表示所得到的乘积表示风险的大小。
危险源是风险后果产生的根本原因，危险源的存在导致风险的存在。
而造成事故发生的直接原因是风险的实际发生，即潜在的风险变成了实际的事故。
如瓦斯浓度超标是危险源，当瓦斯浓度超标时，有瓦斯爆炸造成财产损失和人员伤亡的风险，当瓦斯爆炸的其他两个条件：引爆火源和足够的氧气都满足时，就会发生瓦斯爆炸事故，此时潜在的风险就变成了事故。
若瓦斯爆炸的其他两个条件（引爆火源、足够的氧气）的任一个条件不满足，则风险为潜在的风险，不会转化为事故。
因此风险管理的根本是控制危险源、预防风险的发生。
若煤矿能辨识出所有现存的和潜在的危险源，制定相应的控制措施，那么就能从根本上遏制事故的发生，当然这是一个持续改进的过程，即当设备、工艺、地质等条件发生变化时都应进行危险源辨识，且经常检查是否有遗漏的危险源没有辨识出来，应建立有利于危险源辨识的奖惩制度。
风险管理过程包括：危险源辨识、风险评估、提取页脚.管理对象、制定管理标准与措施、风险预控、危险源监测、风险预警、风险控制。
危险源辨识是在煤矿安全事故机理分析的基础上，结合本企业实际的人员配备条件、机器装备条件、自然地质条件等，综合运用事故树分析法、安全检查表、问卷调查法、标准对照法以及工作任务分析等危险源辨识方法，系统地辨识存在于煤矿上的危险源以及其起因和后果。
一种方法很难辨识出全部的危险源，煤矿应采取一种方法为主，多种方法为辅的形式辨识危险源，比如采用工作任务分析法为主，问卷调查法、事故树分析法等进行风险辨识。
辨识不能只是一年进行一次，应在每年进行定期的或不定期的危险源补充辨识工作，应建立相应的制度保障该工作的进行。
作业前五分钟风险评估流程图
花5分钟进行
安全风险评估
在开始工作之前，请您：
1 停下来。
观察作业现场和周围环境。
2 缕一缕。
思考作业内容、每个作业步骤，形成清晰的工作计划。
3 想一想。
评估自己接下来的行为会不会对自己和他人造成危险或不好的后果。
4 准备准备。
选择合适的工具和劳动防护用品、票证许可。
控制风险并进行沟通，考虑最坏的结果和最佳的避险逃生方式。
5 如果安全，开始工作并注意工作中的任何变化。
5分钟想想安全
在你开始工作之前证明你的工作是安全的
作业前五分钟风险评估流程图
是否需要编制
安全技术措施
花5分钟对作业活动进行风险评估
是否已对识别
出的风险采取
措施进行控制
汇报主管办理或完善
安全技术措施
风险是否消除
或有效控制是否编制落实
安全技术措施
停
开始
作业
接受作业任务
否
是
否是
是
是
否
花5分钟进行安全风险评估
作业细节
施工单位：日期：
作业人：
描述作业：
如果×去找你的主管。
仓库温湿度失控风险识别及评估
仓库温湿度失控风险识别及评估一、 风险评估流程图二、 风险评估定义1、严重性（S ）：应对药品质量或患者的安全造成的损害或伤害进行评估，如果该项目主要围绕设备展开，应评估对该设备或操作者造成的影响。
使用下表中的权重评分标准估计严重性。
RPN 是否在低风险区RPN 是否在中风险区或高风险区，SO 值为10*2或9*2严重性、发生可能性、可检测性权重是否可降低组长提出采取中止、暂停项目或风险自留、风险回避或后备措施与有关人员沟通并记录接受该风险的依据组长将评估结果进行汇总，提出风险控制措施降低严重性、发生可能性、提高风险可检测性风险管理委员会及决策人审核批准重新完善风险评估报告是是否是否权重严重性等级在产品质量或法规方面可能导致的后果对患者造成的后果对设备或操作者的影响10 极高可能会导致药监部门吊销药品生产许可证或撤回GMP证书可能会导致严重的健康伤害，导致群体性重大不良反应或患者死亡在无任何警告的情况下影响到安全或不符合GMP法规9 非常高可能会导致严重的健康伤害，给患者造成终生残疾在有警告的情况下影响到安全或不符合GMP法规8 很高可能会产生不符合GMP的关键缺陷，或者导致上市药品召回可能会对患者身体产生中度残疾基本功能丧失，无法运行，不影响安全，产品出现质量缺陷7 高可能会对患者身体健康产生暂时的或可治愈的重大伤害预期功能降低，可以运行，性能下降，产品出现质量缺陷6 中等可能会产生不符合GMP、SOP的重要缺陷，产品质量不能满足内控质量标准患者稍加注意可观测或感受到产品的缺陷而且拒绝使用，会影响到医院的正常活动次要功能丧失，无法运行，不影响安全，产品不会出现质量缺陷5 低可能会产生不符合GMP、SOP的一般缺陷，产品质量满足内控质量标准，但比以往有明细的波动。
患者容易观测或感觉到产品的缺陷而且拒绝使用，会影响到医院的正常的医疗活动次要功能降低，可以运行，性能降低，产品不会出现质量缺陷权重严重性在产品质量或法对患者造成的后果对设备或操作者的等级规方面可能导致的后果影响4 很低可能会产生不符合GMP、SOP的一般缺陷，不会影响产品质量患者很容易观测或感受到产品的缺陷而且拒绝使用，需要向患者解释和处理，不影响医院的正常医疗活动外观、噪音、舒适性等存在缺陷，非常明显3 轻微患者很容易观测或感受到产品的缺陷，需要进行向患者解释和处理方同意使用，不影响医院的正常医疗活动外观、噪音、舒适性等存在缺陷，比较明显2 很轻微不违反GMP、SOP的轻微缺陷对患者健康的影响可以忽略外观、噪音、舒适性等存在缺陷，不明显1 无对患者健康无影响无可探测的影响2、可能性（O）: 风险发生的可能性。
手术安全核查与手术风险评估制度及流程图
手术安全核查制度一、手术安全核查是由具有执业资质的病房护士，手术医师、麻醉医师和手术室护士三方（以下简称三方），分别在手术患者出病房前，麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，共同对患者身份和手术部位等容进行核查的工作。
二、本制度适用于各级各类手术，其他有创操作可参照执行。
三、手术患者均应配戴标示有患者身份识别信息的标识以便核查。
四、手术安全核查由手术医师或麻醉医师主持，三方共同执行并逐项填写《手术安全核查表》。
五、实施手术安全核查的容及流程。
（一）出病房前：由病房护士根据病历、医嘱，到床旁与患者及家属进行沟通确认，核对腕带身份标识，核对手术部位及标识。
并与手术室护工的手术病人转运本核对（科室，床号，住院号，，年龄，性别，手术名称），确认无误后签字，认真填写手术转运交接单（注意术中用药，管道情况，皮肤情况等容）。
（二）麻醉实施前：三方按照《手术安全核查表》依次核对患者身份（、性别、年龄、病案号）、手术方式、知情同意情况、手术部位与标识、麻醉安全检查、皮肤是否完整、术野皮肤准备、静脉通道建立情况、患者过敏史、抗菌药物皮试结果、术前备血情况、假体、体植入物、影像学资料等容。
（三）手术开始前：三方共同核查患者身份（、性别、年龄）、手术方式、手术部位与标识，并确认风险预警等容。
手术物品准备情况的核查由手术室护士执行并向手术医师和麻醉医师报告。
（四）患者离开手术室前：三方共同核查患者身份（、性别、年龄）、实际手术方式，术中用药、输血的核查，清点手术用物，确认手术标本，检查皮肤完整性、动静脉通路、引流管，确认患者去向等容。
手术室护士并填写手术转运交接单。
（五）三方确认后分别在《手术安全核查表》上签名。
六、手术安全核查必须按照上述步骤依次进行，每一步核查无误后方可进行下一步操作，不得提前填写表格。
七、术中用药、输血的核查：由麻醉医师或手术医师根据情况需要下达医嘱并做好相应记录，由手术室护士与麻醉医师共同核查。
风险评估-流程图-V2.0
信息安全风险评估项目工序与流程，召开项目启动会议，确定各自接口负责人。
风险评估过程分为6基本活动：风险评估准备、资产识别、威胁识别、脆弱性识别、已有安全措施的确认、风险分析和交付风险评估记录。
风险评估双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个风险评估过程，如图1-1所示：一、风险评估准备阶段1.确定风险评估的目标根据满足组织业务持续发展在安全方面的需要、法律法规的规定等内容，识别现有信息系统及管理上的不足，以及可能造成的风险大小。
2.确定风险评估的范围风险评估范围可能是组织全部的信息及与信息处理相关的各类资产、管理机构，也可能是某个独立的信息系统、关键业务流程、与客户知识产权相关的系统或部门等。
3.组建适当的评估管理与实施团队风险评估实施团队，由管理层、相关业务骨干、IT技术等人员组成风险评估小组。
必要时，可组建由评估方、被评估方领导和相关部门负责人参加的风险评估领导小组，聘请相关专业的技术专家和技术骨干组成专家小组。
评估实施团队应做好评估前的表格、文档、检测工具等各项准备工作，进行风险评估技术培训和保密教育，制定风险评估过程管理相关规定。
可根据被评估方要求，双方签署保密合同，适情签署个人保密协议。
4.进行系统调研建立评估团队后,由评估工作人员进行现场调研，由被评估方介绍网络构建情况，安全管理制度和采取的安全防护措施以及业务运行情况。
评估工作小组根据调研情况撰写信息安全风险评估工作方案。
5.确定评估依据和方法a)现有国际标准、国家标准、行业标准；b)行业主管机关的业务系统的要求和制度；c)系统安全保护等级要求；d)系统互联单位的安全要求；e)系统本身的实时性或性能要求等。
6.制定风险评估方案对信息系统风险评估项目目标、范围、项目交付文件、项目实施方案、工作方式、评估成果提交形式讨论确定。
形成完整的《风险评估实施方案》。
7.获得最高管理者对风险评估工作的支持务必请指定业务实施负责人作为项目接口和协调人；列出人员的电话号码和电子邮件账号以备联络。