GP绿色部品过程控制程序
GP环境有害物质管理办法
GP环境有害物质管理办法1.0目的:对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。
2.0范围：本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。
3.0职责：3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。
3.2采购：3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络；3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。
3.3品保部：3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定；3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理；3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理；3.4生产：负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。
3.5仓库：负责环保物料的区隔存放及防护管理；3.6人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。
4.0定义：4.1HS：即HazardousSubstance的缩写，危害物质。
凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围；4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。
诸多绿色环保指令都有HSF的要求。
4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”；该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。
4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”；5.0工作内容：5.1环境有害物质标准的制定：5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据；当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》；5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。
程序-GP-008绿色生产制程管理程序
5.3.7在生产过程中不得随意更换原材料，辅助材料，治工具或设备，也不得随意添加有机溶剂等杂
xx电子制造厂
文件名称
绿色生产制程管理程序
文件编号
程序-GP-008
4.2生技课：制程ROHS作业指导书的制作，环保治工具的提供，生产区域的规划。
4.3品管课：制程巡检与稽核
4.4生产单位/外发加工厂商：生产制程的控制。
4.5品保课/生技课：原材料供货商/外发加工厂商生产制程的审核。
4.6业务部：客户要求的调查，客户环保订单的下达。
4.7PMC：环保订单生产排程及制令的制定。
5.3.10为防止在制程中产生变异导致环境管理物质成份含量超标，应推动专用生产线，专机作业。若专机作业有困难，必须保证每次在切换物料前需对机台进行清洁，并对切换前物料和产出品实施具体的管制和标识，区隔确认后方可继续生产，并保留此记录，以便追溯。
5.3.11可回收物料及可回收产品在使用前需先经过验证（含有害物质成份检测），经品保确认合格后方可投入生产。
版本
A
生效日期
2006年7月1日
页次
第3页共3页
质。维修工位需更换的元器件，均要符合《环保BOM表》（附件五）规定所用的同一供货商，同批来料的品名规格，不得私自用非环保材料更换或替代。
5.3.8生产过程中每个工位或待制品均要有“环保材料”标识贴区分，不良品贴“不合格”标识贴。
5.3.9生产单位严格按标准的操作程序和设定的条件进行操作，定期点检及保养，品管IPQC稽核，确保设备，治具，辅助材料及辅助化学溶剂，如硅油，脱模剂，稀释剂，助焊剂，天那水，油漆，油墨等防止制程污染。所有设备治工具在使用前都必须被处理和确认，避免含有环境管理物质而造成污染。
GP有害物质管控程序
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GP有害物质管控程序
1、目的
为了规避ROHS法律法规给公司带来的风险；奉献社会大众以无害、环保的产品，我们特别建立此管理程序，以控制我们的产品在设计、来料、自制、组装、出货等各阶段均符合ROHS的达标要求。
2、范围
所有DXC的ROHS 产品供应商；
所有DXC的ROHS 产品OEM厂商；
所有DXC各职能部门。
3、名词解释
ROHS ：Restriction Of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 电子电器设备中限制使用某些特定有害物质它是由欧盟为了减少电子电器设备中的有害物质引起的环境和健康构成的风险，
而在2002年出台的第2002/95/EC号ROHS指令，2003年2月13公布于官方杂志，
2004年8月13日转换成各成员国的国家法令，并于2006年7月1日正式生效。
包装材料：指用于产品、部件、原材料的运输和保护的材料。
具体指瓦楞纸箱、胶带、捆扎带、包装袋、塑料布、棍棒、托盘、木框等，以及这些组件上标写用的
标签、油墨、涂料等。
含有：指作为成分含有的或被添加，或者指作为不纯物被含有，而且超过标准限值的。
4、引用说明
4.1 欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中
限制使用某些有害物质指令
4.2 DXC有限公司关于“电子电器设备中限制使用某些特定有害物质指令（RoHS）”的基
本要求-
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rohs程序-GP-008ROHS绿色生产制程管理程序
5.2《環保客戶訂單》的下達
5.2.1業務部依據《歐盟國家不同客戶對ROHS規格要求》（附件一）評估公司推行的ROHS是否有能力滿足客戶要求。不能滿足應及時與客戶溝通，力求達成一致。
5.3.10為防止在制程中產生變異導致環境管理物質成份含量超標，應推動專用生產線，專機作業。若專機作業有困難，必須保証每次在切換物料前需對機台進行清潔，並對切換前物料和產出品實施具體的管制和標識，區隔確認後方可繼續生產，並保留此記錄，以便追溯。
5.3.11可回收物料及可回收產品在使用前需先經過驗証（含有害物質成份檢測），經品保確認合格後方可投入生產。
6.2《環保客戶訂單》
6.3《環保採購單》
6.4《環保制令單》
6.5《環保BOM表》
6.6《供應商環境稽核報告》
6.7《環境管理有害物質相關法律法規一覽表》
7.相關文件
5.3.12生產時需實行嚴格的批次管制，批號，制令單號依各流程的標示與追溯要求建立和管制，批號管理確保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，庫存品，供應商，生產線別，生產人員，生產的設備等履歷。每條線，每個工作中心必須貼《伍泰物料明細標》及“環保材料”標識。
5.3.13為確保除原材料本身外可能造成環境管理物質含量改變的加工制程被有效管控，品保每月須對產出成品抽樣，送第三方檢測機構檢測。
版本
A
生效日期
2017年12月16日
頁次
第3頁共3頁
質。維修工位需更換的元器件，均要符合《環保BOM表》（附件五）規定所用的同一供應商，同批來料的品名規格，不得私自用非環保材料更換或替代。
绿色产品(GP)管理办法
绿色产品（GP）管理办法1目的对原材料、生产辅料、成品在贮存、生产过程中产生对环境有危害的物质进行管制，以符合有关法律法规和客户之绿色产品要求，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2适用范围适用于公司所有原材料、半成品及成品及其生产制造流程。
3定义3.1环境管理物质包含在化学品、包装材料等的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.2有害物质指列于RoHS、REACH中的要求管控的物质和相关法律法规以及任何客户要求进行管控的物质3.3有害物质管理级别3.3.1第一类(Category1)：对于该物质及其用途立即禁止使用。
3.3.2第二类(Category2)：对于最终产品中该物质含量低于法规要求且不得故意添加于产品中之有害物质，或欧盟规范之高关注物质(SVHC)及REACH条列排除的产品，依客户要求进行管制并告知相关信息。
4职责、权限4.1总经理4.1.1营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的要求。
4.1.2 为GP管理程序运行提供必要的资源。
4.2管理者代表负责主导公司环境相关物质管理之规划、推行、监督、效果、资讯沟通及环境相关物质会议的召开，并将运作至结果报告最高管理者；4.3市场部4.3.1 了解客户在GP管理方面的要求，并将相关要求反馈至公司各部门；4.3.2 定期(一般每年一次)委托第三方公证机构（如SGS）对产品进行测试，并保存所有测试记录；4.3.3 按客户要求组织递交相关资料。
4.4安环部4.4.1环保法律法规及相关信息的收集、传达；4.4.2按照有关法律法规及客户要求，组织建立、实施和保持GP管理体系。
4.4.3依据有害物质管制表进行化学品售前评估。
4.4.4组织提供相关有害物质检测证明文件与无有害保证书，并查核文件内容是否能符合《有害物质管制表》之要求。
4.5综合部与供应商沟通我司GP管理要求，向供应商收集原材料RoHS测试报告及环境管理相关资料。
GP绿色管理系统程序
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1.0 目的：
为使本司之产品与服务﹐依照既定之绿色管理系统执行﹑维持并满足客
户之需求﹐特制订本程序。
2.0 范围：
适用于客户有EU RoHS Directive 2002/95/EC 要求的所有设计、生产并进行销售的产品。
* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。
3.0 定义：
3.1 RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive 。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound ）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound ）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound ）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound ）
多溴联苯，PBBs （Polybrominated Biphenyls ）。
GP供应商控制程序
GP供应商控制程序1.目的为使生产绿色产品的材料符合ROHS 及客户的要求，规范供货商的管理，特制定此管理办法。
2.范围为本公司提供绿色材料的原材料，半成品，成品及辅助材料的供货商。
3.定义ROHS：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC。
各客户要求（见清单）。
4.职责4.1 经营管理部：开发符合ROHS 指令及各客户要求的供货商及定期或不定期对供货商来料或制程进行抽测，是否符合ROHS 要求。
4.2 研发部、生产技术部：对原材料的ROHS 承认及制程辅助材料的ROHS 承认，包括轧制油、脱脂剂等。
4.3 检测中心：供货商来料检验。
4.4 销售部：协助各单位及供货商有关ROHS 的要求。
5.内容5.1 绿色材料供货商的开发采购在寻找新的材料供货商时按《采购控制程序》流程作业，由评价单位填写《供货商评价报告》，并按《供货商GP 环保调查表》进行审查。
若为客户指定或总经理指定供货商，仍需经过ROHS 承认，按正常流程作业。
5.2 绿色材料承认5.2.1 经评鉴合格的绿色材料供货商须送样承认ROHS，按《采购控制程序》流程作业。
供货商送样时需附以下资料：A.指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》。
《检测报告》的有效期为一年。
B.《化学物质成份调查表》。
D. 符合ROHS 要求的样品E.物质安全资料表(供货商提供)5.2.2 采购把供货商所送的样品及ROHS 资料转交给承认单位，承认单位按《物料承认管理办法》及《承认书管理办法》执行相应的品质及ROHS 承认。
5.2.3 承认不合格退回供货商或要求供货商重新送样和相关的ROHS 资料；承认合格按以下方式处理：A.承认工程师在《承认书》料号后加注字母“HB”。
B.文控中心分发《承认书》时加盖“受控”章。
5.2.4 只有当《供货商评价报告》，《供货商环境稽核查检表》及样品符合ROHS承认合格后，采购方可列入《环保合格供货商名册》内。
绿色产品供应商管理程序+环保标识控制程序
有机类
9
117-81-7
邻苯二甲酸二(2-乙基已醇)酯Di(2-ethyl(hexyl)phthalate/ Bis(2-ethylhexyl)phthalate/ DEHP
树脂和聚合物(主要是聚乙烯)使用的增塑剂。还可用于印刷用油墨、粘合剂(例如纸张、包装)、密封剂/胶结剂/注浆、硝化纤维涂料、涂膜剂、玻璃纤维，消费品。
有机类
目前为最高风险
4
7646-79-9
氯化钴或二氯化钴Cobalt Dichloride/ 2- Cobalt Dichloride
气体吸收器、湿度表、用来生产维他命B12、玻璃行业用的媒染剂、固体润滑剂、催化剂、阴性墨水、干燥剂、生产锰、铬和有色金属(非铁金属)、电镀、橡胶生产使用的添加剂。
无机类
5.4供应商环境有害物质管理体系审核
对于声电电子供方环境有害物质管理体系，声电电子环境有害物质小组团队每年3月份制订审查计划和供应商《RSC评审调查表》执行对主要制造商选取并安排审查，主要制造商是指本公司材料定义为B级的厂商。如线材、电镀、油墨或锡线、印刷材料供应商。审查的年度计划需由环境有害物质组长制订,计划中要包含审核的厂商名称,计划月份,审查组成员等.审核后不合格项会要求书面回复对策及对策跟踪确认.以推动主要制造商的环境管理体系.
REACH声明书
敝公司- _______________________________,我们谨声明，我们尽己所知填写此REACH声明，其中的信息真实、完整；我们保证：我们，或我们的下游供应商，提供至声电电子科技（惠州）有限公司的所有产品，圴符合REACH要求通报的高关注物质（SVHC）一览表中列出的有关化学物质的限制条款。保证揭露欧盟RECHA SVHC清单中高度关注物质的信息，并在未来有新物质加人SVHC时，及时提供更新的信息。
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GP绿色部品过程控制程序
1. 目的:
确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品质量得以管制。
2. 适用范围:
适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。
因公司客户大部分均提出了环保方面的产品要求，故公司在进行生产过程管制时，均按照ROHS的要求进行控制，即对于未提出环保要求的产品，也均使用环保物料，环保机台，以便于统一管控。
因检测能力所限，公司委托国家认可的检测机构进行定期ROHS试验，委托有资质的单位进行月度ROHS抽检，以证实产品和物料的ROHS符合性。
因此，本文中所提及的检验，均为常规项次的检验，不涉及ROHS含量项目的检测。
3. 权责:
3.1品质技术部负责产品生产状态的标识及物料区隔摆放的监督。
3.2品管部负责产品的检验判定、过程产品制造现场的监督、入库检验与出货检验。
3.3品管部负责产品的入库和出库检验，仓库负责产品的出货。
4. 作业内容:
4.1 制程产品管制:
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