信息联络处理单
信息联络处理单
（文件编号：）
单号：
发出单位 发出人 发出时间
接收单位 接收人 接收时间
信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：
项目工程部工装车间使用的《工装压铸模具加工登记表》表单无表单编号，2018年体系内审时被提示需改进，现申请表单编号。
发出部门负责人意见：
签名： 日期：
接收部门负责人意见：
签名： 日期：
发出部门验证：
签名： 日期：
备注：
GJB9001C质量信息管理程序
GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例
文件名称： 质量信息管理程序 生效日期： 2023-10-11
文件编号： 页数 1/5 生效版本： A0
文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次
1 2023-10-11 - 新制订 A0
核准 审核 制订
GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例
文件名称： 质量信息管理程序 生效日期： 2023-10-11
文件编号： 页数 2/5 生效版本： A0
1 范围
本程序为了规范公司质量信息收集、传递、处置等过程的管理，以确保公司对信息资源的有效利用。
2 范围
本程序适用于公司质量信息的管理。
3 术语
3.1 信息：有意义的数据；
3.2 质量信息：各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据；
3.3 质量信息管理：对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和使用等管理活动。
4 职责
4.1 质量部是公司信息过程的归口管理部门；负责公司军品和民品有关质量信息管理工作的组织实施；
4.2公司各相关部门负责分管过程信息管理工作的组织实施。
5 工作程序
5.1 质量信息分类
5.1.1根据质量信息的影响程度，分为“一般”、“严重”、“重大”三种：
a) 一般质量信息：对公司质量管理影响一般、对装备的使用性能有轻微影响或造成一般损失的质量信息；
b) 严重质量信息：超出一般质量信息，对公司质量管理影响较大、导致或可能导致装备严重降低使用性能或造成严重损失的质量信息；
c) 重大质量信息：超出严重质量信息，对公司质量管理有重大影响、危及人身安全、导致或可能导致装备丧失主要功能或造成重大损失的质量信息。
5.1.2根据质量信息的性质，质量信息分为：
a) 管理质量信息；
b) 产品质量信息。
5.2 质量信息记录
公司内部工作联系函范文工作联系函的格式
公司内部工作联系函范文工作联系函的格式
格式：
函可以从不同角度分类：
函的格式 ：由于函的类别较多，从制作格式到内容表述均有一定灵活机动性。主要介绍规范性公函的结构、内容和写法。
首部。主要包括标题、主送机关两个项目内容。
正文。其结构一般由开头、主体、结尾、结语等部分组成。
结尾。一般用礼貌性语言向对方提出希望。或请对方协助解决某一问题，或请对方及时复函，或请对方提出意见或请主管部门批准等。
结语。通常应根据函询、函告、函商或函复的事项，选择运用不同的结束语。如“特此函询（商）”、“请即复函”、“特此函告”、“特此函复”等。有的函也可以不用结束语，如属便函，可以像普通信件一样，使用“此致”、“敬礼”。
结尾落款。一般包括署名和成文时间两项内容。 署名机关单位名称，写明成文时间年、月、日；并加盖公章。
写作要点
准确。商务信函的内容多与双方的利益有着直接的利害关系，因而要完整、精确的表达意思，用于乃至标点符号都要做到准确无误，以免造成不必要的麻烦。
简洁。在做到准确、周到的前提下，应用最少的文字表达真实的意思，不能拖沓冗长。
具体。信函所要交待的事项必须具体明确，尤其要注意需要对方答复或会对双方关系产生影响的内容，绝不能语言不详。
礼貌。要掌握礼貌、得体的文字表达方式，以有利于双方保持良好的关系。
体谅。要学会换位思考，能够站在对方的立场上思考问题。这样容易获得对方的认同，有利于双方达成有效的沟通。
参考资料：
工作联络函 ---公司： 多年来我公司与贵公司一直保持着良好的业务关系，在与贵公司的各项业务联系中，贵公司各部门都做了大量工作，对此我们感谢贵公司上下一心的支持。 根据我公司的管理需要，对各供应商的供货流程现改为：收货按我公司的定单号来收，并请注明定单号；新物料供应需有技术部经理签名封样才能批量生产。工作中若有不便请谅解。再次感谢贵公司对我司的支持。
异常联络单管理流程
流 程:异常联络单管
理流程流程文件编号制定日期:审核日期:生效日期:受控状态：试运行
流程协调控制
部门:人事行政部总责任人:人事行政经理制 定 人:审 核:签 署:版本号：1.0
人事行政部异常发生
部门异常对接
部门异常责任
部门副总经理稽核办总经理信息来源/信息
反馈途径关键控制点资料/表单/重点事
项工作依据绩效指标
当面沟通、对接异常联络单填写
完整性《异常联络单》《异常联络单管
理规定》异常联络单的处
理及时性
说明：
会签：异常联络单管理流程
1、每个流程处理环节都需要标注时间节点；2、如果同一行有几个事项处理节点，每个事项对应的节点用数字将关键控制点、资料/表单、工作依据、绩效指标与节点一一对应；3、当某个环节点超过
限定时效时主导部门需要提供可以查询原因的说明信息给下游部门（不允许无记录的反馈方式)。异常联络单处理
时效性
异常联络单结案
追踪及资料存档
异常处理奖惩通
告的及时公布当面沟通、对接
当面沟通、对接
异常联络单；公
司公告栏、内部
工作群《异常联络单》
《异常联络单》
《奖惩通告》异常联络单的处
理及时性《异常联络单管理
规定》
《异常联络单管
理规定》
《异常联络单管
理规定》异常处理意
见
奖惩通告填写并发出
异常联络单领取异常联
络单异常原因调
查分析制定目前处
理方案
后续预防措
施异常处理意
见异常处理意
见
异常处理效
果确认异常联络单
备案存档重大生产/经营异常
NGNG
OKOKNG
NG时效：即时时效：即时时效：1H
时效：1H
时效：即时时效：即时时效：1H
时效：即时
时效：即时时效：30min时效：即时
时效：即时时效：即时时效：即时
内审表
内 审 检 查 表
表8.2.2-03
审核部门 销售部 审核要素 方针Q5.3、E4.2.3；目标Q5.4.1、E /O4.3.3 部门代表 参加人数
序号 检查项目 抽 样 计 划 实 际 抽 样 记 录 符合 不 符 合
1
QEO方针、目标和指标 1.1询问部门领导、公司QEO方针是什么？你是如何理解的，在你部门准备如何贯彻？
1.2查阅部门2012年QEO目标和指标展开表？
1.3查阅部门QEO目标指标完成情况月报表。
1.4审核分解的QEO目标和指标在部门实施和落实情况。
审核组长： 审核员： 审核日期： 共 页 第 页
内 审 检 查 表
表8.2.2-03
审核部门 销售部 审核要素 Q4.2.3、EO4.4.5；Q4.2.4、E/ O4.5.3 部门代表 参加人数
序号 检查项目 抽 样 计 划 实 际 抽 样 记 录 符合 不 符 合
2
3
文件控制
（QB/JW·G02-01-2011）
记录控制
（QB/JW·G02-02-2011） 2.1查部门是否文件总清单？
2.2查部门文件清单？
2.3查部门《文件收发使用登记表》；
2.4查部门文件的标识、批准情况；
2.5查失效版本是否在使用？
3.1查部门是否有记录总清单？
3.2查部门记录清单；
3.3查已形成的记录，是否编目？
3.4查记录是否有更改，如有是否符合程序文件要求？
3.5查标识、批准
审核组长： 审核员： 审核日期： 共 页 第 页
内 审 检 查 表
表8.2.2-03
审核部门 销售部 审核要素 Q7.2 、EO4.4.6(QB/JW·G02-08-2011) 部门代表 参加人数
信息交流控制程序
信息交流控制程序
企业信息交流控制程序：
1.目的：
建立有效的信息利用管理系统，使信息得以充分运用及共享，保证质量管理体系的有效运行。
2.范围：
适用于质量管理体系系统运作下相关的信息利用与管理，即公司内部信息传递与处理，及与外部各方的信息交流。
3.职责：
3.1管理部
3.1.1主导人力资源、行政、后勤管理方面以及周边社区相关信息的收集与分析利用；
3.1.2负责紧行政事务信息的收集与分析处理。
3.2 品管部主导产品质量信息的收集与分析利用；
3.3物供部主导供方及合作者相关信息的收集与分析利用；
3.4技术工程部：
3.4.1主导设备运行管理相关信息的收集与分析利用；
3.4.2主导生产单位与市场回馈的品质资讯，新产品和新材料相关信息的收集与分析利用。
3.5制造部门主导生产运作绩效指标相关信息的收集与分析利用；
3.6营销中心管理部：
3.6.1主导顾客的满意相关信息之收集与分析利用；
3.6.2主导竞争对手、行业市场相关信息的收集与分析利用。
3.7高级管理层根据各类信息分析利用的结果，综合、客观地作出战略规划及各项决策。
3.8资料室负责建立信息库、保存和质量管理相关的信息。
3.9管理者代表负责统筹公司对内/对外产品质量信息的传递与处理。
4.相关文件：
4.1《文件控制程序》
4.2《纠正及预防措施控制程序》
4.3《记录控制程序》
5.工作程序
5.1信息管理系统
5.1.1运行模式：
信息获取
质量管理体系全过程
信息分析 信息利用
5.1.2公司应建立并保持收集、分析、维护、应用的有效的信息管理系统，并使建立的信息管理系统适应质量管理体系运行的要求。
5.2信息分类
公司应适时、全面、准确、及时地收集和识别内部和外部信息来源，特别关注来自顾客户的信息，以确保公司的绩效测量系统完善，不断改进顾客需求。
5.2.1外部信息
5.2.1.1法律、法规及其他要求
A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
供应商质量异常联络单
NO不良内容严重一般轻微
NO不良内容严重一般轻微NO严重一般轻微供应商名：造成损失：□有；□无要求回复日期：1.不良信息供应商质量异常联络单
不良数不良程度不良内容检查数：台数检验员：检验日期：不良描述（可附简图）2.原因分析检查数不良数不良程度检查数供应商联络人：供应商批准：处理费:A、技术上的问题B、产品零件的问题产品名称：批号：数量：表单编号：产品编号：C、工程/设计上的问题D、指导者/作业的问题E、管理体制的问题F、其它最终检查其流出原因：3.1.防止不良再发生对策3.2.防止不良再流出对策暂定对策：暂定对策：恒久对策：恒久对策：生产现场不良流出防止对策：生产现场防止不良再现对策：文件的更改:□作业指导书； □控制计划； □检验指导书； □其它( )3.对策4.改善效果确认5.文件标准化改善后第一次检查确认： 年 月 日改善后第二次检查确认 年 月 日确认:跟踪人:确认:跟踪人:
质量管理体系表格汇总大全
质量管理体系表格大全参考
质量记录清单 名 称 编 号 保存期（年）
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
设施检修计划
设施检修单
设施报废单 ZG-4.1-01
ZG-4.1-02
ZG-4.1-03
ZG-4.1-04
ZG-4.1-05
ZG-4.2-01
ZG-5.2-01
ZG-5.4-01
ZG-5.4-02
ZG-5.4-03
RS-6.1-01
RS-6.1-02
RS-6.1-03
SC-6.2-01
SC-6.2-02
SC-6.2-03
SC-6.2-04
SC-6.2-05
SC-6.2-06
SC-6.2-07
SC-6.2-08 3
3
长期
3
3
长期
5
3
3
5
3
3
3
3
长期
长期
长期
长期
3
3
3 领物单
产品要求评审表
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划 GY-6.2-01
YX-7.2-01
YX-7.2-02
KF-7.3-01
KF-7.3-02
KF-7.3-03
KF-7.3-04
KF-7.3-05
KF-7.3-06
KF-7.3-07
KF-7.3-08
KF-7.3-09
KF-7.3-10
KF-7.3-11
KF-7.3-12
KF-7.3-13
GY-7.4-01
GY-7.4-02
GY-7.4-03
GY-7.4-04
3
5
5
内部联络函管理制度
内部联络函管理制度
一、 总则
为规范内部联络函的使用和管理，提高内部联络函的有效性和安全性，特制定本制度。
二、 适用范围
本制度适用于公司内所有相关部门和人员在工作中使用内部联络函的情况管理。
三、 内部联络函的定义和作用
1、内部联络函是公司内部部门之间在执行工作任务、传递信息、沟通交流等方面所使用的书面文件。
2、内部联络函的作用：
（1）促进公司内部部门之间的沟通和协作；
（2）传达领导的指示和决策；
（3）提醒相关人员完成工作任务；
（4）记录重要事项和工作进展情况。
四、 内部联络函管理的基本原则
1、书面化原则：所有内部联络函必须以书面形式呈现；
2、专人负责原则：每个内部联络函必须由指定人员负责起草和签发；
3、正确使用原则：内部联络函必须准确、清晰、规范；
4、保密原则：涉及公司机密信息的内部联络函必须加密或采取其他措施确保信息安全；
5、审核审批原则：重要内部联络函必须经过领导审核批准；
6、保存备份原则：所有内部联络函必须妥善保存和备份。
五、 内部联络函的分类
内部联络函根据内容和形式的不同，可分类为以下几种：
1、工作任务联络函：用于传达工作任务、安排工作计划等；
2、通知通告联络函：用于通知公司内部人员或部门关于重要事项、变更和活动等；
3、请示请示联络函：用于请示领导意见、征询意见等； 4、议题决策联络函：用于讨论决策事项、协商解决问题等；
5、汇报反馈联络函：用于报告工作进展情况、提交工作报告等。
六、 内部联络函的流程
1、起草：由相关负责人根据需要填写内部联络函内容；
2、审核：起草完成后，由上级领导或相关部门负责人审核；
3、签发：审核通过后，内部联络函由签发人签名并加盖单位公章；
4、传达：内部联络函通过正式渠道传达至相关人员或部门；
5、执行：接收方根据内部联络函的内容执行相关工作任务，并在规定时间内完成；
6、回复反馈：接收方在完成工作任务后，需向发送方反馈工作结果或问题说明；
沟通控制程序
XXX食品有限公司
沟通控制程序
A/0 2012-06-01 生效
1 管理目得
通过建立适当得内外部沟通与信息交流程序，确保相关人员能及时准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息得管理，同时充分地了解食品质量安全信息，促进内部员工满意，形成全公司得凝聚力，以促进有效得质量安全管理，确保外部顾客与消费者持续满意。
2 适用范围
本程序适用于公司内、外部信息沟通交流得控制。
3 职责权限
3、1食品安全小组组长负责向最高管理者汇报食品质量安全管理体系运行情况；
3、2品控部负责汇总、识别所有内外部交流沟通信息，并将有效信息作为管理评审得输入，品控部应定期向食品安全小组组长汇报所收集得信息；
3、3外部沟通人员将与外部得沟通信息及时记录并传递给食品安全小组组长；
3、4各部门负责与本部门有关信息交流得组织管理。
4 工作程序
4、1 沟通与信息交流得内容
4、1、1外部信息沟通与交流得内容
4、1、1、1食品质量安全体系法律、法规、标准、有关规定及其更改信息得获取；
4、1、1、2与食品质量安全有关得顾客要求、消费者投诉、相关方得信息、事故报告等；
4、1、1、3政府机构得验证、食品卫生注册与登记、审核与认证结果得信息；
4、1、1、4危害分析与关键控制点、工艺控制等最新技术动态信息；
4、1、1、5产品信息；
4、1、1、6供方提供得有关原材物辅料符合食品质量安全信息等。
4、1、2内部信息沟通得内容
4、1、2、1公司得质量安全方针、目标；
4、1、2、2原料、辅料与服务；
4、1、2、3生产系统与设备；
4、1、2、4生产场所、设备位置、周围环境；
4、1、2、5清洁与卫生计划； 4、1、2、6包装、贮存；
4、1、2、7岗位规范；
4、1、2、8食品质量安全培训教育信息；
4、1、2、9影响食品质量安全岗位员工间得沟通；
突发事件10分钟信息报送短信模板
第 1 页 突发事件10分钟内首报短信模板
信息要素：
【事件名称】“XX·XX（时间）+项目(专业)标段名称+XX事件”
【事发概况】事发时间、地点、涉事主体、现场情况、事件起因
【影响及措施】已产生的后果、可能造成的影响和涉及范围、已采取的措施
【工程概况】工程名称、项目业主单位、监理单位、施工单位、现场联络人
第 2 页 模板一：人员伤亡类突发事件信息报送模板
【事件名称】“XX·XX（时间）+项目(专业)标段名称+XX事件”
【事发概况】事发时间、地点、涉事主体、现场情况、事件起因
（时间）2019年XX月XX日XX时XX分，（地点）XX项目X地块工程土建/机电一名工人在XX号楼XX层XX位置进行XX施工时，（事件概况）意外坠落，造成该工人受伤，现场人员立即拨打120，随后送往XX区XX医院，XX时XX分，（人员伤情）经医生抢救无效宣布死亡。
【影响及措施】已产生的后果、可能造成的影响和涉及范围、已采取的措施
业主单位相关负责人已赶赴现场进行调查处理，并通知其他在建项目进行检查。目前事发工地已停工，（家属情况）责任单位已通知死者家属，死者家属共XX名正在赶赴现场途中，无过激行为。截至XX:XX，未出现相关舆情。
【工程概况】（事发管理单位）项目施工总包单位：中铁XXX局集团有限公司，监理单位：XXXXXX公司,劳务单位/专业分包单位：XXXX建筑有限公司。现场负责人：XXX，电话：XXXXXX；现场联络人：XXX,电话：XX。
（死者身份信息）（死者姓名：XXX，年龄：XX，民族：XX，籍贯：XXXX，家庭住址：XXXXXX，系XXX建筑有限公司工人）。
第 3 页 模板二：市政管线设施损坏事件信息报送模板
【事件名称】“XX·XX（时间）+施工单位简称+项目(专业)名称+XX事件”（首报）
【事发概况】20XX年XX月XX日XX时XX分，在XX区XX路XX号或XX明显地标发生一起XX损坏事件，损坏的XX规格为XX（介质、管径、压力等级；电缆用途、几芯、单芯截面积、电压等级；介质，管径，压力等级等），有（无）XX次生事件。经初步核实，损坏原因为施工单位未严格按图纸作业，因野蛮施工所致或XX设施不在市政综合管线图中或XX设施与图中标定的尺寸、位置不一致，导致施工时被破坏或其他较为合适的原因。