风险清单(示例)
安全风险清单
安全风险清单安全风险清单是一份用于识别和记录组织内部和外部存在的潜在安全风险的文件。
通过清单的编制和更新，组织可以更好地了解和管理安全风险，以保护其资产和利益。
以下是一份标准格式的安全风险清单示例：1. 风险概述1.1 风险名称：网络攻击1.2 风险描述：黑客或者恶意软件通过网络渗透系统，可能导致数据泄露、服务中断或者系统崩溃。
1.3 风险级别：高1.4 风险影响：可能导致财务损失、声誉伤害和业务中断。
2. 风险来源2.1 来源描述：外部黑客、内部员工、供应商或者合作火伴等。
2.2 来源级别：中3. 风险因素3.1 因素描述：弱密码、未安装及时的安全补丁、网络设备配置错误等。
3.2 因素级别：高4. 风险概率4.1 概率描述：高概率（每年发生的次数为10次以上）。
5. 风险影响5.1 影响描述：财务损失（每次平均100,000美元）、声誉伤害（每次平均5个月恢复期）和业务中断（每次平均3天）。
6. 风险控制措施6.1 控制措施描述：加强网络安全防护措施，包括使用强密码、定期更新安全补丁、实施网络设备安全配置等。
6.2 控制措施责任人：IT部门6.3 控制措施进度：每季度进行安全评估和改进。
7. 风险监测和评估7.1 监测方法：实施入侵检测系统、网络流量分析等监测手段。
7.2 评估频率：每月进行一次风险评估。
8. 风险应急响应计划8.1 应急响应描述：制定网络安全事件应急响应计划，包括组织内部的应急联系人、应急响应流程和恢复措施等。
8.2 应急响应责任人：安全部门8.3 应急响应测试：每年进行一次摹拟测试。
9. 风险持续改进9.1 改进方法：定期评估和改进风险控制措施的有效性，并根据新的安全威胁和技术发展进行相应的调整和改进。
9.2 改进责任人：风险管理部门9.3 改进进度：每半年进行一次风险评估和改进。
通过以上标准格式的安全风险清单，组织可以清晰地了解到存在的安全风险，包括风险的来源、因素、概率和影响，并制定相应的风险控制措施、监测评估机制和应急响应计划，以确保组织的安全风险得到有效管理和控制，提高组织的安全性和稳定性。
HSE常见风险清单
HSE常见风险清单一、引言HSE（Health, Safety, and Environment）是指健康、安全和环境的管理体系。
在各种工作场所中，存在着各种潜在的风险，这些风险可能对员工的健康和安全产生不良影响，同时也可能对环境造成破坏。
为了确保工作场所的安全和环境的可持续性，制定和实施HSE常见风险清单是至关重要的。
二、HSE常见风险清单的目的HSE常见风险清单旨在识别和评估工作场所中常见的风险，并提供相应的控制措施，以减少或消除这些风险。
通过使用HSE常见风险清单，可以帮助组织和员工意识到潜在的危险，并采取适当的预防措施，以确保工作环境的安全和员工的健康。
三、HSE常见风险清单示例1. 物理风险1.1 高处作业- 风险描述：从高处作业时可能发生坠落事故。
- 风险控制措施：员工必须佩戴安全帽、安全带，并接受相关培训。
工作场所应设置护栏和安全网，确保高处作业的安全性。
1.2 机械设备操作- 风险描述：机械设备操作时可能发生夹伤、切割等事故。
- 风险控制措施：员工必须接受相关培训，并佩戴适当的个人防护装备。
机械设备应定期检查和维护，确保其正常运行。
2. 化学风险2.1 有害化学物质暴露- 风险描述：工作场所可能存在有害化学物质，如有毒气体、腐蚀性物质等，员工暴露于这些物质可能导致健康问题。
- 风险控制措施：员工必须佩戴适当的个人防护装备，如呼吸器、防护服等。
工作场所应提供充足的通风设施，并定期进行空气质量监测。
3. 生物风险3.1 传染病暴露- 风险描述：某些工作环境可能暴露于传染病，如医院、实验室等，员工可能感染疾病。
- 风险控制措施：员工必须接种相关疫苗，并佩戴适当的个人防护装备，如口罩、手套等。
工作场所应提供清洁消毒设施，并定期进行卫生检查。
4. 火灾风险4.1 火源暴露- 风险描述：工作场所可能存在火源，如明火、电器设备等，可能引发火灾事故。
- 风险控制措施：工作场所应设置火灾报警器、灭火器，并制定火灾应急预案。
加油站风险辨识管控清单(示例)
操作人员
4
危险化学品
加油亭、埋地罐区
油品
泄露
一般
1）开展隐患排查治理；加强安全检查；确保设备设施完整性。
2）加强泄露应急准备，加强相关人员应急培训、演练，增强处理泄露早期处置能力和疏散能力。
3）制定相应岗位的安全操作规程，加强对岗位人员的安全培训。
安全主管部门
安全员
操作人员
5
加油车辆
加油车道
加油车辆对人（物）造成的车辆伤害
操作人员
…
3）采取有效通风措施，保证足够的氧气。
4）必须对氧浓度、有毒有害气体（一氧化碳、硫化氢等）浓度进行检测，确保安全后方可作业。
5）作业现场配备监护人员。
6）作业现场配备安全绳、呼吸器、通讯器材等个体防护设施和应急装备。
7）现场设置安全警示标志，保持出入口通畅。
8）严禁在事故发生后盲目自救。
安全主管部门
6）加强教育和培训，提高员工安全素质。
7）做好充足的消防准备，有足够的可用消防器材和物资。
8）开展周边敏感单位的应急培训和演练活动，提升公众自救、互救能力。
安全主管部门
站长
安全员
操作人员
2
危险化学品
加油亭（加油机）
加油亭火灾爆炸
较大
3
有限空间
埋地罐区
进罐作业中毒窒息
一般
1）履行作业前审批手续。
2）作业前将有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员。
低
1）加强加油车出入站引导。
2）完善安全设施和人行标志。
3）完善应急预案，加强处理突发事件能力
安全主管部门
安全员
操作人员
6
带电设备设施
配电箱、配电柜等
安全风险识别治理清单(范本模板)
安全风险识别治理清单(范本模板)一、安全风险识别1. 评估安全威胁和脆弱性- 识别可能对组织产生安全风险的威胁因素；- 分析系统中的脆弱性，包括硬件、软件和人员方面的脆弱性；- 确定关键资源和重要数据的安全需求。
2. 安全风险分类和分级- 将安全风险按照重要性和潜在影响等级进行分类；- 制定适当的风险评估矩阵，以便更好地评估风险。
3. 建立风险排名和优先级- 通过评估风险的可能性和影响程度，确定风险的排名和优先级；- 为每个安全风险分配适当的治理措施。
二、风险治理1. 制定风险治理策略- 基于风险评估结果，制定适合组织的风险治理策略；- 确定合适的防御方法和安全措施，以降低风险。
2. 实施安全控制措施- 针对每个安全风险，制定相应的安全控制措施；- 实施技术和非技术手段来控制和减轻风险。
3. 建立监测和更新机制- 建立有效的监测机制，及时检测安全风险的变化和演变；- 定期评估风险治理措施的有效性，并进行必要的更新和调整。
三、风险治理的责任和角色1. 指定风险治理责任人员- 指定专门的人员负责组织的风险治理工作；- 确定每个责任人员的职责和权限。
2. 建立跨部门合作机制- 促进不同部门之间的合作与沟通，共同应对安全风险；- 确保信息共享和协作的有效性。
3. 培训和意识提升- 提供必要的培训和教育，提高员工对安全风险的认识和应对能力；- 定期组织安全意识培训和演练，以增强组织整体的安全意识。
四、持续改进和评估1. 定期评估风险治理成效- 定期评估组织的风险治理成效，检查风险是否得到控制；- 根据评估结果，提出改进措施并落实。
2. 持续改进安全风险治理流程- 不断优化和改进安全风险治理流程，适应不断变化的安全威胁和业务环境；- 针对新出现的安全风险，及时更新治理措施和预防措施。
以上为安全风险识别治理清单的范本模板，根据具体组织的要求和情况，可以进行相应的调整和修改。
企业风险点清单(二)2024
企业风险点清单（二）引言概述：企业在经营过程中存在各种风险点，这些风险点可能会对企业的经营活动和财务状况产生负面影响。
为了帮助企业更好地识别和管理这些风险，本文将结合实际情况，给出企业风险点清单（二），并详细阐述每个大点下的小点。
正文：一、市场风险1.需求不稳定：产品市场需求受季节、经济环境等因素影响，存在需求不稳定的风险。
2.竞争加剧：市场上竞争对手增多，产品同质化严重，并存在价格竞争等风险。
3.销售渠道不稳定：企业依赖少数销售渠道或代理商，一旦出现问题可能对销售业绩造成重大影响。
4.政策变化：政府政策的变化可能对企业的市场份额、产品定价等方面产生重大影响。
5.市场趋势变化：市场需求和趋势的变化可能导致企业无法及时调整产品规划和市场策略。
二、财务风险1.资金压力：企业经营过程中可能面临资金短缺的风险，如资金周转不灵、负债过高等。
2.财务造假：企业内部人员或外部合作伙伴可能通过虚报利润、掩盖财务问题等方式进行财务造假。
3.汇率波动：企业存在外汇业务或与国际供应商合作时，汇率波动可能对财务状况产生不利影响。
4.税务风险：企业应纳税额的计算存在不确定性，税务政策和规定的变化可能导致企业面临税务风险。
5.项目投资失败：企业进行的项目投资可能存在失败的风险，如投资收益不达预期或无法回收投资。
三、供应链风险1.原材料价格波动：企业采购的原材料价格可能受到市场供需变化等因素影响，存在价格波动的风险。
2.供应商失信：企业与供应商的合作存在供货延迟、产品质量等问题，可能对生产经营产生影响。
3.供应链中断：企业依赖的主要供应商或物流渠道出现故障或中断，可能导致产品供应中断。
4.产品质量问题：供应链中环节出现产品质量问题，可能导致企业面临召回、赔偿等风险。
5.新供应商选择困难：寻找合适的新供应商可能面临时间、成本等方面的困难，可能对企业运作产生负面影响。
四、人力资源风险1.员工离职率高：企业员工离职率高可能导致人员流动性大，对企业的稳定性和业务连续性造成风险。
工程部风险清单
工程部风险清单一、引言工程部风险清单是为了帮助工程部门识别、评估和管理项目中的潜在风险而制定的一份文档。
本文将详细介绍工程部风险清单的标准格式，并提供一个示例以便更好地理解。
二、风险清单的目的工程部风险清单的主要目的是帮助团队识别可能对项目进展和成功产生负面影响的风险因素。
通过清单的制定和管理，可以提前预测可能出现的问题，并采取相应的措施来降低风险和避免潜在的损失。
三、风险清单的格式工程部风险清单通常包括以下几个主要部分：1. 风险描述：对可能出现的风险进行详细描述，包括可能的原因、影响和潜在的解决方案。
示例：设备故障风险描述：由于设备老化或不当使用，项目中的设备可能会发生故障，导致生产延误和额外的维修成本。
原因：设备长时间运行，缺乏定期维护和保养。
影响：生产延误，增加项目成本，影响项目进度。
解决方案：定期进行设备维护和保养，及时更换老化设备。
2. 风险等级：对风险的严重程度进行评估，通常分为高、中、低三个等级。
示例：设备故障风险理由：设备维护记录不完善，但并未出现频繁故障情况。
3. 风险控制措施：针对每个风险，列出相应的控制措施，以降低风险发生的可能性或减轻其影响。
示例：设备故障风险控制措施：- 建立设备维护计划，定期检查和保养设备。
- 定期进行设备性能评估，及时更换老化设备。
- 建立备用设备库存，以备紧急情况使用。
4. 负责人：指定负责监控和管理风险的责任人。
示例：设备故障风险负责人：工程部经理5. 监控和更新：定期监控风险的发生情况，并根据实际情况进行更新和调整。
四、风险清单的示例下面是一个示例，展示了一个工程部风险清单的部分内容：风险描述：人员流失风险原因：员工离职率较高，导致项目团队稳定性下降。
影响：项目进度受阻，项目质量下降，增加人员招聘和培训成本。
解决方案：加强员工满意度调查，提高员工福利待遇，加强员工培训和发展计划。
理由：员工流失率连续两个季度超过行业平均水平。
控制措施：- 定期进行员工满意度调查，及时发现并解决员工不满意的问题。
安全风险点清单(样式)
安全风险点清单（样式）（三）〈〈安全风险点清单》填表说明1. 【序号】请按照 J点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。
2. 【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。
3. 【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
4. 【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5. 【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
6. 【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。
7. 【市】请填写地级市的名称，如合肥市”、芜湖市”，请勿填写：“不带市的名称和凤台县”等县级市名称。
8. 【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如包河区”、明光市”。
9. 【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如芜湖路街道”、吴山镇”。
10. 【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
11. 【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“X市街道X刈、区x><x>^\12. 【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。
13. 【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
14. 【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
15. 【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。
16. 【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。
②主管部门管控措施。
③ 应急措施。
基本不可能发生全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生风险点信息采集、常核、报送流程图尺斐点查找垂任人选择适用《风险点查 找指导手册》查找风隆点风险研判符合风险点清单条件变化风险点所在单位 主要负责人组织略ii决策III■I -----------------------------------------极宥可能发生L …，.■ ■ ■ ■・■ ■ ■MI ・■ ■ ■・■■ ■ MI r -M ■ r ■: p ■■ Hr r *^B ・■■ r •^r -二全国范围内发生频室极高二二二7 亦县、乡各级政府很可能发生 及有关部门 全国范围内发生频率较高国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范 可能发生一， 、，、、•…'较不可能发生… ---- 至国范围内未发生过「类似区域-7行业偶-有发生, 合方法事故发王的可能性"说明可能发生的事故后果严重性分析风险评级(风险矩阵)备注：除红、橙、黄、蓝外，其他等级风险不列入清单管理。
某煤业有限公司重大安全风险清单
某煤业有限公司重大安全风险清单某煤业有限公司重大安全风险清单：1. 矿井塌陷：煤矿的地质特点和矿井开采过程中的爆破、挖掘活动，可能导致矿井塌陷，造成人员伤亡和设备损失。
2. 瓦斯爆炸：煤矿中存在大量的可燃气体（如瓦斯），如果瓦斯积聚到一定浓度并遇到明火或电火花等引发源，可能引发爆炸事故，造成严重的人员伤亡和财产损失。
3. 煤尘爆炸：矿山开采和运输过程中会产生大量的煤尘，如果煤尘浓度达到爆炸极限并遇到点火源，可能引发煤尘爆炸，造成严重的人员伤亡和设备损失。
4. 交通事故：煤矿通常需要进行大量的运输活动，包括煤炭运输车辆和机械设备的行驶，如果交通管理不善或操作不当，可能导致交通事故，造成人员伤亡和设备损失。
5. 高温作业：在煤矿中，矿井深处温度较高，若操作人员在高温环境下长时间工作，容易出现热中暑等安全问题，造成人员伤亡和工作效率降低。
6. 下井意外：煤矿下井作业涉及到各种机械设备和人员，如提升机故障、电力供应中断、人员滑倒等不可预见的问题，容易导致人员伤亡。
7. 放炮事故：在煤矿开采过程中，爆破是常见的作业方式。
如果操作人员操作不当或使用不合适的爆炸剂，可能引发意外爆炸事故，造成人员伤亡和矿山崩塌。
8. 矿山坍塌：由于地质构造和采矿活动的影响，矿山区域内的部分岩层可能发生坍塌，导致矿井或巷道的倒塌，造成人员被困、伤亡或设备损失。
9. 高空坠落：煤矿上层作业常涉及到高空作业，如井口维护、设备安装等。
如果操作人员不按规定操作或缺乏安全防护措施，可能导致人员从高处坠落事故。
10. 设备故障：煤矿内设备相对较多，如提升机、通风设备、输送系统等。
如果设备设施老化、维护不当或存在设计缺陷，可能引发设备故障，导致事故和产能减退。
以上是某煤业有限公司可能面临的重大安全风险清单，公司应制定相应的安全管理措施和紧急应急预案，加强安全意识培训，确保员工的生命安全和生产设备的正常运行。
食品安全风险管控参考清单(示例)
4.3专间及专用操作区布局、流程符合要求，专间内设有空气消毒、工用具消毒、手部消毒等设施。
4.4专间温度控制在25℃以下，专人操作，专间内食品存放按要求控制备餐时间、有防污染措施、食品专用冰箱内无原料、半成品和不洁食品。
4.5按标准规定需留样的企业，应配备留样专用冰箱、专用容器，对每餐次或批次易腐食品成品进行留样，每个品种不少于125g，留样时间不少于48小时。
5
食品添加剂管理
5.1食品添加剂存放、使用和管理符合要求；无亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。
6
备餐、供餐与配送
6.1备餐场所符合要求，食品存放温度和时间符合要求。盛放容器和工用具、菜肴围边和盘花符合要求。
场所和设备设施清洁维护
7.1经营场所无饲养、暂养和宰杀畜禽；有相适应的加工场所和设施设备，且布局合理；卫生间保持清洁。
7.2经营场所环境清洁，墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等，餐厨废弃物的存放及清理符合要求。
7.3冷冻（藏）、保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能正常使用。具有设施设备维护记录。
7.4建筑结构完好，配备有害生物防治有效措施，无明显有害生物活动迹象。
8
餐饮具清洗消毒
8.1清洗水池专用，有明显标识。洗涤剂符合食品安全国家标准。保洁设施符合相关要求，存放的餐饮具保持清洁。
8.2物理消毒的设施运转正常并能满足消毒需要，化学消毒使用的消毒剂为正规产品，消毒液使用、配制等符合要求，集中消毒的餐饮具包装、标识符合要求，查验、留存其执照证明和消毒合格证明。无未经清洗消毒的餐饮具、重复使用的一次性餐饮具。
安全风险清单(模板)
溜槽连接不牢靠
直接站在溜放槽帮上操作
一般风险
加强安全教育，指定行驶路线，及时维护道路；
作业前选定合理站位，检查确认地面强度满足要
求，按要求将支腿支护到位；
进行安全培训，遵守操作规程；
及时检查更换，保证连接牢固；
进行检查确认，教育作业人员正确站位；
进行安全培训，人员正确站位，设置监护人员；
5.办理动土作业许可，设置监护人员；
6.作业机械与基坑边缘保持足够安全距离，安排专人配合指挥；
7.及时洒水，消除扬尘，或采取密目网等覆盖措施；
8.准备排水泵等设备；
9.加强安全培训教育，遵守操作规程；
9.配发齐全、合格劳动防护用品，并监督正确佩戴。
十四化建
正大监理、PMT3
工程技术部
HSE部
专业工程师
易燃物品清理干净；
气瓶进场时进行把关，保证防震圈、瓶帽等安全
附件齐全.使用中要有防倾倒、防嗮措施；
动火时，氧气乙炔安全距离不得小于5米，距动火点不得小于10米；
气瓶安全附件齐全、完好；
气带完好、使用规范，气带捆绑使用专用卡子；
十四化建
正大监理、PMT3
、项目组职能部门
工程技术部
HSE部
专业工程师
主管工程师
改。
采用安全电压；
十四化建
正大监理、PMT3
、项目组职能部门
工程技术部
HSE部
专业工程师
主管工程师
安全工程师
持续
承包商
监理
PMT
编制： 审核： 批准：
HSE经理： 总监：
HSE工程师： 经理：
全隐患，制止、纠正违章作业 ；
放置在钢结构管道，两端伸出足够长度，采取临
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风险清单（示例）
注：本清单只列举了房屋建筑工程部分作业活动的风险点，企业和项目部需根据所施工项目的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。
的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。
注：本清单只列举了房屋建筑工程部分设备设施的风险点，企业和项目部需根据所施工项目的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。
注：本清单只列举了轨道交通工程部分设备设施的风险点，企业和项目部需根据所施工项目的具体情况，对此清单做进一步补充和完善。