新版三体系程序文件
三体系认证企业程序文件新版
三体系认证企业程序文件新版目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (14)管理评审控制程序 (19)法规和其他要求控制程序 (26)信息交流和沟通管理程序 (31)资源管理程序 (36)能源综合利用管理程序 (45)教育、培训管理程序 (48)职工综合能力考核鉴定表 (55)与顾客有关的过程控制程序 (58)施工过程控制程序 (64)施工安全管理程序 (78)相关方的管理程序 (81)采购控制程序 (85)内部审核程序 (88)监视和测量控制程序 (96)不合格品控制程序 (107)不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117)危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124)环境因素评审程序 (132)废弃物管理控制程序 (139)应急准备和响应程序 (142)绩效监测和合规性评价控制程序 (152)文件控制程序1目的为加强公司对文件的控制工作，确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。
2范围适用于本公司如下各类文件的控制：a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件；b、合同类文件（标书、协议、合同等）；c、项目施工组织设计（质量计划），d、外来文件：由公司外部进入本公司的文件，包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。
3职责3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写，负责审核、批准程序文件，负责审核管理手册。
3.2办公室负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责技术性文件和施工作业文件的编制，更改及负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。
3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括；1、QEH管理手册——一级文件2、程序文件——二级文件3、作业文件——三级文件（如：施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）。
ISO22000、BRC、IFS三体系合一的全套程序文件
ISO22000、BRC、IFS三体系合⼀的全套程序⽂件更改页1.⽬的为确保质量体系持续的适合性和有效性，制定本程序。
2.适⽤范围本程序适⽤于对公司质量体系的运⾏状况和质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合程度的综合评价。
3.相关⽂件QP4.5—1 《⽂件和资料控制》QP4.17—1 《内部质量审核》4.职责4.1质量体系管理评审采⽤管理评审会议形式，总经理负责主持管理评审会议。
4.2管理代表负责向总经理汇报质量体系运⾏情况；管理评审实施计划的落实和组织协调⼯作；管理评审后纠正措施的跟踪检查和报告⼯作。
4.3管理评审会议代表由下列职能部门负责⼈组成：总经理、品管部、⽣产部、基地科、储运部等。
会议代表应作好充分准备，提供与本部门⼯作有关的评审所需的书⾯报告，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施⼯作。
5.程序5.1管理评审会议5.1.1 会议频次管理评审会议每年⾄少召开⼀次。
当需要对质量体系的有效性进⾏审查时，可临时召开会议。
5.1.2 会议⽬的a.审查质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合性和有效性。
b.审查公司在质量发展⽅向上所处的地位。
c.对影响质量的综合因素进⾏分析。
d.推动质量问题或潜在问题的处理。
e.达成共识以统⼀⾏动，实现新⽬标。
5.1.3 会议议题会议要求各职能部门负责⼈汇报下述情况：a. 内部质量审核情况报告⼈：管理代表b. 产品质量评价报告⼈：品管部c. 原辅料采购与检验报告⼈：供应科d. 纠正和预防措施报告⼈：品管部e. ⽣产能⼒和过程控制报告⼈：⽣产部f. 客户反馈意见/投诉报告⼈：销售科g. 培训报告⼈：品管部h. 设备报告⼈：⽣产部i. 卫⽣报告⼈：品管部5.1.4.1 会议应对上次“管理评审会议决议”进⾏审查，证实决议要求应落实的任务都已完成。
5.1.4.2 审议5.1.3款中a项内部质量审核情况，评议质量⼿册中的各项规定的适合性，评价质量体系的有效性。
5.1.4.3 审议5.1.3款中b⾄j各项报告的内容，以评价各部门的⼯作。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
三体系程序文件
1.目的对于公司的活动，产品及服务发生不符合EHS管理系统时，藉稽核发现缺失后提出矫正与预防措施，以预防问题再发生。
2.适用范围本公司所有因产品，活动及服务而引起的不当EHS冲击行为均属此份作业程序管制。
3. 参考文件及名词定义3.1文件管制程序3.2质量记录管制程序3.3废水处理作业程序3.3 废弃物管理程序3.5 事故/事件报告调查和处理程序4.0 职责及权限4.1 维护单位：安全单位4.2 改善对策提出：发生单位及责任单位4.3 改善追踪及确认：安全单位5.0、作业内容5.1 EHS异常不符合事项5.1.1 被安全单位开立罚单时。
5.1.2 法令自行查核或监督不符法令时。
5.1.3 目标、标的进度落后达「EHS目标与标的管理程序」要求时。
5.1.4 违反「EHS沟通管理程序」而造成抱怨、抗议事件时。
5.1.5 重大环境和职业健康安全因素需监控之日常管理项目者达到每月3次指定状况时或违反「EHS监督管制程序」规定者。
5.1.6 紧急状况依「紧急应变管理程序」实施。
5.1.7 内稽缺点依「内部质量/EHS管理系统稽核程序」实施。
5.1.8 外部稽核缺失（如客户、验证单位外部稽核缺失）5.1.9 管理代表指定之状况5.1.10矫正行动要求单5.2 开CAR时机5.2.1 由安全单位至各部门检查或其它单位发现，有所列之不符和事项时，则依「矫正行动要求单」执行。
5.3 矫正措施与预防措施权责单位应于矫正行动要求提出后七个工作天内提出原因分析及改善对策，应包括矫正措施，及水平展开之预防措施，执行矫正措施与预防措施前应进行可行性分析并且经主管审核。
5.4结果确认及结案安全单位根据改善对策进度，进行矫正行动执行后之复查，以确认改善状况，并应符合矫正与预防措施要求之内涵。
安全单位判定是否结案，若无法结案，则应再次跟催，若仍无法结案，于环境管理审查会议中，列案说明及检讨后续跟催行动，追踪直至结案为止。
5.5 记录保存稽核报告及相关稽核记录至少应保存三年，其它管制请参考”质量记录管制程序”。
新版三体系(质量、环境、职业健康安全)合并程序文件
程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境/职业健康安全法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境/职业健康安全相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境/职业健康安全问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，汇编成满足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007标准要求的质量/环境/职业健康安全手册，经管理者代表审查，总经理批准。
三体系质量手册与程序文件
目录1.总那么2.术语3.质量管理体系根本要求4.组织机构与职责5.人力资源管理6.施工机具管理7.投标及合同管理8.建筑材料、构配件和设备管理10．工程工程施工质量管理13质量信息和质量管理改良附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分配表附图三：施工过程流程图1 总那么公司根据GB/T50430-2007标准、GB/T19001：2021标准、GB/T14001:2004标准和GB/T28001-2021标准建立质量、环境和职业健康平安管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良其有效性，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康不断提高的需要，有效控制工程质量、环境和职业健康平安风险。
1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价根底上，对产品实现、环境因素控制、职业健康平安管理进行筹划，编写相应的程序文件，实施管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标；1.2 公司的质量、环境和职业健康平安管理体系确定了过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系；确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作、监视、测量和分析并采取改良措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。
1.3 公司建立的管理体系覆盖了公司产品实现和承建的工程，并满足了以下的要求；a〕质量管理体系所覆盖的工程的工程施工过程包括：质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备采购、分包管理、工程工程施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改良等质量管理体系所需的过程的管理；b〕确定了这些过程的顺序和相互作用〔见公司质量管理体系过程图和公司产品实现流程图〕；c〕确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准那么和方法；d〕确定了如何对这些过程进行监视、测量和分析；e〕确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需要的资源和信息；f〕通过分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程进行持续改良。
三标体系程序文件清单
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故告、调查与处理控制程序
10.2
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2,7.2,7.3
10
测量设备控制程序
7.1.5
11
知识管理控制程序
7.1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4,7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
监视和测量设备控制程序---新版ISO9001三体系程序文件
监视和测量设备控制程序1.目的：对用于检验、计量和试验设备、环境监测及职业健康安全绩效的监视和测量装置（以下简称测量设备）进行有效控制，保证具备要求的计量能力。
适用于产品生产、产品检测和工序监控测量设备的控制。
2.范围：适用于本公司所有量测和监控设备的控制和管理。
3.职责：3.1质量部：负责量测和监控设备登记、列管、内校及外校联系工作。
3.2采购部：负责量测和监控设备的采购。
3.3使用部门：负责在使用过程中的量测和监控设备的维护和保养。
4.控制程序：4.1 监视和测量设备的控制流程图如下：4.2监视和测量设备采购各部门需要添加监视和测量设备时，须填写《设备购置申请表》申请采购，按照《生产设备控制程序》中41.3.1规定执行。
4.3 初次校验4.3.1 现有监视和测量设备，依据检定和校准要求，可分成三类，即强制检定，非强制检定和一般管理（不需外送检定）。
4.3.2监视和测量设备，属于非强制检定和一般管理的，由质量部质检员根据使用说明书进行验收；属于强制检定的，送法定校验机构进行校验，或由供方负责送法定校验机构校验。
4.3.3 监视和测量设备的检定证件，原件存放在质量部，复印件存放在采购部。
4.4登记列管4.4.1质量部负责对监视和测量设备进行编号，编号规则为“JL-JC+流水号”。
4.4.2质量部建立《监视和测量设备台账》及《监视和测量设备履历表》。
4.5使用4.5.1监视和测量设备由质量部统一管理。
4.5.2监视和测量设备的使用，应由专业人员根据产品质量监测要求的精度、等级选择相应的设备(设备的类型、规格、型号、技术性能)。
使用者应熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，严禁无关人员私自动用。
4.5.3监视和测量设备必须在校验的有效期内使用。
4.5.4复杂的监视和测量设备除需配备作业指导书外，还应有生产厂家提供操作说明书。
4.5.5监视和测量作业完成后，使用人应将监视和测量设备复位，并妥善保管。
监视和测量设备的搬运、保养、使用和存放必须小心，要轻拿轻放，运输中要摆放平稳，易损或精密设备要采取防震措施。
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XXXXX科技服务有限公司
QES/LX-CX-2017
程序文件
（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）
编制：办公室
审核：XXX
批准：XXX
现行版本：A/0
2017年1月1日发布2017年1月1实施
XXXXX科技服务有限公司
文件管理程序 (3)
记录管理程序 (6)
法律法规和其他要求获取识别程序 (8)
信息交流程序 (11)
管理评审程序 (12)
人力资源控制程序 (18)
内部审核程序 (22)
纠正与预防措施程序 (26)
运行控制程序 (30)
相关方管理控制程序 (32)
应急准备和响应程序 (34)
绩效监测和测量程序 (40)
事件、不符合控制程序 (43)
飞防和服务提供的管理程序 (47)
顾客满意率评价程序 (51)
环境因素识别与评价程序 (53)
法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57)
危险源识别与评价程序 (59)
QES/LX-CX-01-2017 1目的
有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。
2 适用范围
适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。
3 术语和定义
受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。
非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。
4 职责
4.1 最高管理者
负责批准发布QES管理手册。
4.2 管理者代表
负责批准发布QES程序文件。
负责组织对现有体系文件的定期评审。
4.3 办公室
负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。
负责收集和管理与体系有关的文件、资料。
负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。
4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。
5 工作程序
5.1 文件分类、编号
QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。
管理手册:QES/LX-SC-2017 程序文件：QES/LX-CX-2017
管理文件汇编代表字母为GL-00 技术文件汇编代表字母为JS-00
5.2 文件的编写、审核、发布、发放
5.2.1 公司《质量环境和职业健康安全管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。
公司程序文件由办公室组织编写，管理者代表批准。
作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件。
记录由所属根据实际情况自行编制。
5.2.2 原版文件（含批准依据）应交办公室统一保管，各部门使用的均为“副本”。
5.2.3 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写《文件发放、回收记录》。
5.3 文件的受控状况
5.3.1 管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。
凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。
5.3.2 对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。
5.3.3 外来的QES法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具《××××年有效外来文件清单》。
凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。
5.4 文件的更改
5.4.1公司《质量环境和职业健康安全管理手册》的更改由办公室负责，相关部门提出《文件更改申请单》，说明更改的原因，管理者代表负责组织有关人员更改，最高管理者批准。
5.4.2 公司程序文件的更改由各部门提出《文件更改申请单》，经管理者代表审批，采用换页更改，由办公室发放《文件更改通知》，并收回废页，各部门组织填写《文件更改记录表》。
办公室、相关部门在文件更改后一个月内对文件更改情况进行检查。
5.4.3 公司《质量环境和职业健康安全管理手册》、《程序文件》的更改
作废的原文件（包括作废页）必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性，其他作废文件由相关部门负责收回。
5.5 文件的发放与接收
5.5.1文件的使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。
文件的接收部门应填写“受控文件接收清单”，接收人签章。
5.6 文件的保存
5.6.1 文件须妥善保管。
5.6.2 对受控文件，应及时填写《文件控制清单》。
5.6.3 与质量环境和职业健康安全管理相关的技术文件资料的保存应符合有关法律规定，具体保存时间由办公室（飞行部）根据法规确定。
5.7 文件的作废与销毁
5.7.1 所有失效或作废文件须及时从所有发放或使用场所撤出，经原审批部门核准后，加盖“作废”印章。
5.7.2 作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经公司办公室批准后销毁。
5.7.3 借阅、复制与质量环境和职业健康安全管理体系有关的文件时，经办人应填写《文件借阅、复制记录》，由公司办公室审批后方可借阅、复制。
复制的受控文件必须登记编号。
5.8 外来文件
5.8.1 办理过程：签收、登记、承办等。
5.8.2 办理的步骤：见公司文件《行政公文处理暂行规定》。
6记录
6.1受控文件清单
6.2文件发放/回收记录
6.3文件更改（申请）通知单。