公司管理体系程序文件
体系程序文件
体系程序文件一、引言体系程序文件是指在组织和管理体系中使用的各种文件和文档，用于确保组织的运作顺利、高效和符合相关标准。
这些文件包括但不限于政策和程序文件、工作指南、规程和规范以及记录和报告等。
本文将介绍体系程序文件的概念、作用和管理要点。
二、概述体系程序文件通常是由组织内部编写和管理的，旨在指导组织成员进行各种工作活动和决策。
这些文件起到了标准化和统一规范的作用，可以确保不同部门和团队之间的协调一致性，提高工作效率和质量。
体系程序文件通常包括以下几个方面的内容：1. 政策和程序文件：这些文件规定了组织的方针和目标，并制定了实现这些目标的具体步骤和程序。
例如，质量管理手册、环境管理制度等。
2. 工作指南：这些文件为各个工作岗位提供了具体的操作指导，包括工作流程、操作规程、安全操作手册等。
3. 规程和规范：这些文件用于规范各类工作和过程，确保其符合相关标准和法规要求。
例如，质量控制规范、安全操作规程等。
4. 记录和报告：这些文件用于记录和报告各类工作和事件的详细情况，以便于事后追踪和分析。
如工作记录、不良事件报告等。
三、作用体系程序文件对组织的运作和管理具有重要的作用，主要体现在以下几个方面：1. 规范化工作流程：通过制定明确的工作指南和规程，体系程序文件可以确保组织成员按照统一的标准进行工作，提高工作效率和质量。
2. 保证合规性：体系程序文件帮助组织遵守相关的法规和标准要求，确保工作和流程的合规性，减少风险和纠纷。
3. 提高组织形象：体系程序文件可以传达组织的价值观和标准，体现组织的专业性和可靠性，提升组织形象和声誉。
4. 改进和创新：体系程序文件作为组织管理的有力工具，可以帮助组织定期审查和改进工作流程和规程，促进创新和持续改进。
四、管理要点有效管理体系程序文件对于组织来说至关重要，以下是一些管理要点：1. 更新和维护：体系程序文件应定期进行审查和更新，确保其与实际工作和要求保持一致。
同时，还要建立文件存档和维护的机制，便于文件的查找和管理。
全套管理体系文件
全套管理体系文件在现代企业管理中，建立完备的管理体系对于企业的可持续发展至关重要。
管理体系是指企业在运营过程中所遵循的一套规范和流程，它将公司的业务流程、工作职责、权责分配、决策机制等组织管理要素进行有机整合，确保企业能够稳步运营并不断提升竞争力。
以下是一个全套管理体系文件的样本：体系文件1. 质量管理体系(QMS)•QMS手册•计划质量控制程序(QAP)•作业指导书(WI)•质量检查表(QI)•非合格品控制记录(NCR)•过程控制程序2. 环境管理体系(EMS)•EMS手册•环境影响评估(EIA)程序•环境管理指南文件•环境管理程序•环境检查表(PMT)•环境监测记录(EOC)•环境事故应急预案3. 职业健康安全管理体系(OHSMS)•OHSMS手册•职业健康安全政策文件•风险评估程序•安全操作程序•能量管控文件•事故报告流程•步骤清单4. 食品安全管理体系(FSMS)•FSMS手册•食品安全策略文档•原材料检测程序•服务操作标准程序•法律法规文件•卫生安全监测表•健康检查表5. 绩效管理体系(PMS)•PMS手册•绩效管理策略文档•监督评价记录表•目标设定文件•成果评估报告•奖励措施文件•绩效反馈报告相关流程文件1. 人力资源(HR)•招聘流程•员工管理手册•绩效考核程序•员工福利标准•薪酬管理手册•离职员工管理文件2. 采购(PUR)•采购流程程序•供应商管理文件•供应商评估记录•采购订单管理•采购验收及退货处理程序•采购成本控制手册3. 销售(SAL)•销售流程程序•销售管理手册•客户信息维护程序•订单管理程序•交付管理程序•收款管理程序4. 管理层(MGT)•决策层会议程序•业务计划制定流程•各级管理报告程序•策略调整政策制定手册•企业风险管理手册•战略规划手册总结企业管理体系文件是企业运营的重要参考标准，可以帮助企业有效地实现风险控制、整合资源、提高效率、提升品质和满足客户需求。
全套管理体系文件应该纵向贯穿于企业的各个部门，建立完备的流程和规范，确保企业运营的稳定性和可持续性。
管理体系文件管理流程及说明
管理体系文件管理流程及说明一、引言管理体系文件是组织建立和实施管理体系的基础，对于组织的正常运转至关重要。
本文旨在介绍管理体系文件的管理流程以及相关说明，确保文件管理的高效性和可靠性。
二、定义1. 管理体系文件：指组织在运营管理过程中所制定、发布、更新、分发并控制的各类文件，包括政策、程序、指南、手册、规程等。
三、管理体系文件管理流程管理体系文件的管理流程主要包括文件编制、审核、批准、发放、控制和更新。
下面将详细介绍每个阶段的具体步骤。
1. 文件编制文件编制是管理体系文件管理的初始阶段，具体步骤如下：（1）明确编制文件的目的和内容，并进行初步的文档规划。
（2）收集相关信息，包括法规要求、技术标准、管理需求等。
（3）整理和归类信息，确保文件的逻辑性和一致性。
（4）编写文件内容，包括文件的标题、引言、正文以及相关附件。
（5）对编写的文件进行内部审核，确保内容准确、完整且符合组织的要求。
2. 文件审核文件审核是为了确保管理体系文件的质量和有效性，具体步骤如下：（1）组织文件编制人员和相关专家进行审核。
（2）审核内容包括文件的准确性、适用性、合规性等方面。
（3）根据审核结果，提出修改意见和改进建议。
（4）修订文件内容，消除审核中发现的问题和不足。
3. 文件批准文件批准是确认管理体系文件的最终版本和生效时间，具体步骤如下：（1）组织领导层或相关授权人员对文件进行批准。
（2）对批准的文件进行签署，并记录批准日期。
（3）将批准的文件归档，并给予唯一标识，如文件编码或版本号。
4. 文件发放文件发放是将批准的管理体系文件传递给相关人员并确保其有效使用，具体步骤如下：（1）明确文件的发放对象和范围。
（2）将文件以适当的方式提供给相关人员，如印制纸质文件、电子邮件发送等。
（3）记录文件的发放情况，包括发放日期、接收人员等。
5. 文件控制文件控制是为了确保管理体系文件得到正确的使用和保密，具体步骤如下：（1）建立文件控制清单，记录所有管理体系文件的相关信息，如名称、版本、生效日期等。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
质量体系文件控制程序文件
质量体系文件控制程序文件一、目的本程序文件旨在建立一套有效的质量体系文件控制流程，确保公司的质量体系文件得到准确、完整、及时的制定、审核、批准、发布、使用、更新、回收和销毁，以保证质量体系的有效运行和持续改进。
二、适用范围本程序适用于公司质量体系文件的全过程管理，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。
三、职责分工1、质量部负责制定和修订本程序文件，并监督其执行。
2、各部门负责本部门质量体系文件的编制、审核和使用管理。
3、管理者代表负责质量体系文件的批准发布。
四、文件分类1、质量手册：是公司质量体系的最高层次文件，描述了质量方针、目标、组织结构、职责和质量体系的总体要求。
2、程序文件：是质量手册的支持性文件，规定了质量活动的流程和控制要求。
3、作业指导书：是对程序文件的进一步细化和补充，为具体的操作提供详细的指导。
4、记录表格：用于记录质量活动的结果和证据。
五、文件编号1、质量体系文件采用统一的编号规则，以便识别和管理。
2、编号应包含文件类型、部门代码、流水号等信息。
六、文件编写1、文件编写应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际情况。
2、编写人员应具备相应的专业知识和经验。
3、编写格式应统一规范，包括字体、字号、行距等。
七、文件审核1、质量体系文件编写完成后，应由相关部门负责人进行审核。
2、审核内容包括文件的符合性、有效性和可操作性。
八、文件批准1、审核通过的文件，由管理者代表批准发布。
2、批准后的文件应加盖“受控”印章，并注明批准日期和版本号。
九、文件发布1、质量部负责将批准后的文件发放到相关部门和人员。
2、发放应建立发放记录，确保文件的可追溯性。
十、文件使用1、使用者应妥善保管文件，不得随意涂改、损坏或丢失。
2、应按照文件的规定进行操作和记录。
十一、文件更新1、当公司的质量体系发生变化、法律法规和标准更新、发现文件存在错误或不适用时，应及时进行文件更新。
2、更新文件应按照原文件的审批程序进行审批和发布。
公司体系文件管理制度
第一章总则第一条为加强公司体系文件的管理，确保体系文件的完整、准确、有效，提高公司管理水平和工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有体系文件的编制、审批、发布、实施、修订和废止等各个环节。
第三条公司体系文件包括但不限于以下内容：公司章程、组织架构、管理制度、操作规程、工作标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。
第二章文件编制第四条体系文件的编制应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 符合公司发展战略和经营目标；3. 简明扼要，易于理解；4. 结构合理，层次分明；5. 便于实施和监督。
第五条体系文件的编制由相关部门负责，涉及多个部门时，由牵头部门组织协调。
第六条体系文件的编制应经过以下步骤：1. 确定文件编制的目的和范围；2. 收集相关资料，进行调研和分析；3. 编写初稿，征求相关部门意见；4. 修改完善，形成正式文件；5. 提交审批。
第三章文件审批第七条体系文件的审批程序如下：1. 初步审核：由编制部门对文件内容进行初步审核，确保文件符合相关要求；2. 专家评审：邀请相关领域的专家对文件进行评审，提出修改意见；3. 领导审批：文件经专家评审后，提交公司领导审批；4. 公示：文件经领导审批后，进行公示，征求员工意见；5. 发布：文件经公示无异议后，正式发布实施。
第四章文件实施第八条体系文件发布后，相关部门应按照文件要求进行实施，确保文件的有效执行。
第九条公司应定期对体系文件实施情况进行检查，及时发现和纠正问题。
第十条公司应加强对体系文件实施的培训和宣传，提高员工对文件的认识和执行力。
第五章文件修订第十一条体系文件应根据以下情况及时修订：1. 国家法律法规、行业标准发生变化；2. 公司发展战略、经营目标调整；3. 管理制度、操作规程等发生变化；4. 文件实施过程中发现的问题。
第十二条文件修订程序与文件审批程序相同。
第六章文件废止第十三条体系文件废止应满足以下条件之一：1. 文件内容与现行法律法规、行业标准相抵触；2. 文件内容与公司发展战略、经营目标不符；3. 文件内容已经过时，不再适用；4. 文件内容与其他文件重复。
管理体系文件控制和管理程序
管理体系文件控制和管理程序1.目的对本公司管理体系的内部和外部文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，并方便工作时取阅。
2.范围适用于本公司质量体系文件（包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书）的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如标准、规程、规范等的控制。
3.职责3.1经理3.1.1批准《质量手册》和《程序文件》等重要的质量管理文件发布。
3.2技术负责人3.2.1负责组织、编制、批准各种技术作业指导文件技术性文件。
3.2.2负责维护各种作业指导文件的有效性。
3.3质量负责人3.3.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件的编制及审核，批准《质量记录》和表格格式。
3.3.2负责《质量手册》、《程序文件》的审核。
3.3.3负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。
3.4综合办公室3.4.1负责所有文件的整理、分类、编号、保管、发放和回收。
4.程序4.1文件控制范围4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。
包括：《质量手册》、《程序文件》、各类作业指导书、计划、报告及记录等。
4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、上级文件等。
4.2质量管理体系文件的层次4.2.1 第一层：质量管理手册――是本公司质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针和质量管理体系各要素的要求、职责及途径；4.2.2 第二层：程序文件――是质量管理手册的质量记录，对质量管理体系运行中各项质量活动细、明确描述。
4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行.4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。
4.3 管理体系文件的编制、审批和发布4.3.1 质量方针、目标由经理亲自主持制定，经领导层集体讨论后由经理颁布方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本个具体岗位上。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
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治理体系程序文件
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文件操纵程序
治理评审程序
内部审核程序
培训程序
交流、沟通与协商程序
记录治理程序
法律、法规猎取治理程序监视和测量装置的操纵程序环境因素识不程序
危险源辩不与风险评价程序
运行操纵程序——办公
工程分包程序
与工程有关要求的确定与评审程序施工操纵程序—质量
施工操纵程序——职业健康安全施工操纵程序——环保
设计操纵程序
物资治理程序
应急预备各响应程序
纠正与预防措施操纵程序
附件1：体系表格
3
文件操纵程序
文件操纵程序
QEOHS/SC-X
文件操纵程序
文件操纵程序
．．2．．
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．2
文件操纵程序
培训程序
责，具备岗位技能，具有质量、环境和职业安全健康意识，掌握质量、环境、职业安全健康的知识
对质量有阻碍的岗位应熟悉本岗位的操作规程、检验规程和相关文件的要求，具备较强的岗位操
可能产生环境阻碍的岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，理解其工作中实际的或潜在目标和指标作贡献。
特种作业人员必须进行专门的安全技术和操作技能的培训，并猎取国家有关部门颁发的“特种作
各作业岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，了解其工作中实际的或潜在的危害危险因为实现职业安全健康目标作贡献。
对新职员应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，学习治理体系文件和规章制度，进变换岗位的职员应进行新岗位的知识和技能的培训。
对分包商应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，了解工作范围内的质量、环境和职业安4.3.2 制定培训打算
每年年初，技安部依照培训需求和公司领导及相关方的要求制订年度培训打算，并将培训打算报训时刻和培训单位等。
当年度培训打算需要依照实际情况进行调整时，未超出预算时由技安部经理批准，超出预算时技当需要增加年度培训打算之外的培训项目时，提出培训要求的部门应向技安部递交申请报告，由对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，设计工程部在对此做出安排后，可不必4.3.3 培训实施
年度培训打算中规定的培训项目在开始前，各部门应与技安部共同编制培训实施打算，并按培训
培训前，各部门应将培训通知发至参加培训的人员，培训通知应包括培训的内容、时刻、地点、知的方式。
技安部应要求该部门采取必要的变更和弥补措施。
分包商进场后，设计工程部负责对分包商进行培训（采纳入场教育、交底等方式），要求分包商不得上岗制度。
文件操纵程序
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文件操纵程序
文件操纵程序。